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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

????????二、收入決算情況說明

????????三、支出決算情況說明

????????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

????????九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????????十、關于機關運行經費支出說明

????????十一、關于政府采購支出說明

????????十二、關于國有資產占用情況說明

????????十三、關于2022年度預算績效情況的說明

????????十四、其他重要事項的情況說明

　　　??第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市文化和旅游局主要負責：

1、貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

3、科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

4、管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

5、負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

6、指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

7、監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網融合發展。

8、指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

9、統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

11、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。

12、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市文化和旅游局從決算單位構成看，廣水市文化和旅游局決算包括：廣水市文化和旅游局本級決算。?

廣水市文化和旅游局機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設辦公室、財務股、公共服務與文藝文物股、資源開發與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規行政審批股、產業發展與安全監管股；下設廣水市文化和旅游市場綜合執法大隊、廣水市印臺書畫院、廣水市圖書館、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心、廣水市無線數字廣播電視傳輸有限責任公司、廣水市廣播電視服務公司。現有編制110名，實有110人，其中：在編在職110名，行政編14名，事業編96名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市文化和旅游局2022年部門決算公開表（上傳PDF形成超鏈接）

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第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2703.46萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少1985.42萬元，下降42.34%，主要原因是根據國家政策，壓縮公用支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2703.46萬元，與2021年度相比，收入合計減少1985.42萬元，下降42.34%。其中：財政撥款收入2365.56萬元，占本年收入87.50%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入337.89萬元，占本年收入12.50%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2703.46萬元，與2021年度相比，支出合計減少1985.42萬元，下降42.34%。其中：基本支出1608.67萬元，占本年支出59.50%；項目支出1094.79萬元，占本年支出40.50%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2365.56萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少1594.63萬元，下降40.27%。主要原因是根據國家政策，壓縮公用支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2365.56萬元，比2021年度決算數減少1594.63萬元。減少主要原因是根據國家政策，壓縮公用支出。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數減少0萬元。減少主要原因是根據國家政策，壓縮公用支出。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數減少0萬元。減少主要原因是根據國家政策，壓縮公用支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2365.56萬元，占本年支出合計的87.50%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1594.63萬元，下降40.27%。主要原因是根據國家政策，壓縮公用支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2365.56萬元，主要用于以下方面：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）2365.56萬元，占100%。主要是用于文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2279.63萬元，支出決算為2365.56萬元，完成年初預算的103.77%。其中：

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為2279.63萬元，支出決算為2365.56萬元，完成年初預算的103.77%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是人員經費調整；二是執行事業單位單列核定績效工資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.77萬元，其中：

人員經費1211.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金。

公用經費59.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、委托業務費、其他交通費用、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市文化和旅游局2022年“三公”經費總支出數為0.46萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出，比上年數減少1.83萬元，同比下降79.91%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出，比上年數減少0萬元，同比下降0%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出；

公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出，比上年數減少0萬元，同比下降0%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出，

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出，比上年數減少0萬元，同比下降0%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出；

公務接待費0.46萬元，國內公務接待12批次92人次，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出，比上年數減少1.83萬元，同比下降79.91%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市文化和旅游局2022年度機關運行經費支出59.46萬元，比年初預算數減少0.54萬元，降低0.90%。與上年數減少99.77萬元，降低62.66%。主要原因是：根據國家相關政策，落實過緊日子要求，壓減機關運行經費支出，著力構建節約型機關。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市文化和旅游局2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，廣水市文化和旅游局共有車輛3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是流動圖書車和流動演出車；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。本年發生辦公設備購置1.95萬元，為廣水市博物館購買文物保護巡查用辦公設備。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市文化和旅游局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金901.34萬元，占一般公共預算項目支出總額的82.33％。從評價情況來看，13個項目績效自評均在97分以上，在大力開展各種文體活動，抓好文物管理，搞好旅游宣傳，完成無線數字廣播電視運行維護，農村電影放映的同時，充分發揮了資金使用效率，保證了資金專款專用，績效突出。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市文化和旅游局嚴格按年初預算編制支出各項費用，做到了無預算不開支，財務工作規范有序。部門整體支出績效自評98分，復核通過。

?2022年度廣水市文化和旅游局整體部門自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

（2）部門決算中項目績效自評結果

一般公共預算項目績效自評綜述：項目全年預算數為947.55萬元，執行數為901.34萬元，完成預算95.12％。主要產出和效益：一是舉辦“靈秀湖北、四季村晚”等市級文化活動10余次，組織文化惠民下鄉活動110余次，成功創建4A級景區1個，3A級景區1個，舉辦大型體育活動5次，組織農村電影放映4248場；二是文化體育活動參與人數和受益人數逐步提升，游客人數穩步增加，廣播電視電影收看人數不斷增長，群眾滿意度均達到95%以上。發現的問題及原因：一是現有的文化設備陳舊，設施老化，場館受限，宣傳力度不夠，社會影響力小，群眾參與人數相對較少；二是財政預算公用經費偏低，大型文藝賽事活動開展相對較少，國家省級文化獲獎精品少。下一步改進措施：一是充分發揮現有預算資金作用，更新文化設備，維修場館等設施，提高硬件和服務質量，保證群眾文化生活需要；二是加大資金投入，積極舉辦大型文藝賽事活動，從活動中提煉文化精品，向國家、省級推送，擴大社會影響力，提高群眾滿意度和參與率。

村村響戶戶通運維工作項目績效自評綜述：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業發展，保證全市3350只音響正常運轉及安全播出，播出時間長，覆蓋面積廣。加快項目建設，高質量完成43個行政村的電改工作。開展衛星地面接收設施專項整治工作，進一步抓好廣播電視安全播出監管工作，加強廣播電視傳輸覆蓋、監聽監測，確保廣播電視全年安全播出。

廣水市文化和旅游局2022年度村村響戶戶通運維工作項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

非物質文化遺產保護工作項目績效自評綜述：健全非物質文化遺產名錄，做好民間資料搜集整理及申報工作，在去年申報的基礎上，今年增加隨州市級非遺保護名錄2個，分別是李白與壽山故事、楚劇。加大非遺宣傳力度，開展非遺展示、非遺“五進”活動20余次。

廣水市文化和旅游局2022年度非物質文化遺產保護工作項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

文物保護項目績效自評綜述：利用“5.18國際博物館日”“6.11文化遺產日”等重要時段，以制作宣傳牌、張貼宣傳標語等形式宣傳博物館陳列文物。認真落實文物保護單位“有保護標志、有保護范圍和建設控制地帶、有專人或機構、有記錄檔案”的“四有”工作，已完成了全市 74處文物保護單位的建設控制地帶和文物保護地帶的劃定。組建調查專班，展開了對廣水境內的文物點調查，歷時兩個月，摸清了廣水市不可移動文物資源總數為483處，其中省級文物保護單位13處，市級文物保護單位33處，縣級保護單位31處。

廣水市文化和旅游局2022年度文物保護項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

旅游發展基金項目績效自評綜述：2022年，全市共接待游客663.7萬人次，實現旅游綜合收入40.15億元。積極參與全市5A景區規劃設計工作，三潭風景區成功創建4A級景區，明月灣度假村成功創建3A級景區，徐家河國家濕地公園通過驗收被正式授牌，桃源村被評為全國鄉村旅游重點村，梅廟村—觀音村—桃源村—獅子崗村—旭升村被國家文旅部授予“鄉村四時好風光——春生夏長、萬物并秀”全國鄉村旅游精品線路；塘畈村積極申報3A級景區和全國愛國主義教育基地，中懋國際大酒店申報四星級酒店進入省星評委終評階段；印臺山文化生態園被納入4A級景區創建儲備庫名單，黃土關農文旅小鎮、蘆花灣村、泉水村、獅子崗村被納入3A級景區創建儲備庫名單，飛躍村、鐵城村被納入省級旅游名村創建儲備庫名單，黃土關農文旅小鎮、李店水寨、明月灣景區被納入鄉村旅游后備箱工程。高位推進全域旅游示范區建設工作，起草《廣水市創建省級全域旅游示范區實施方案》，完成《廣水市全域旅游地圖》《廣水市美麗鄉村掛圖》《廣水市全域旅游指南》《廣水市全域旅游畫冊》的方案設計、資料收集、文字撰寫和校對工作。

廣水市文化和旅游局2022年度旅游發展基金項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

農村電影公益放映項目績效自評綜述：為貫徹落實國家惠民政策，全年農村電影公益放映場次達4248場，觀影人數90萬人次，超額完成每年每個行政村放映12場公益電影的目標任務，得到了廣大農村人民群眾的好評。

廣水市文化和旅游局2022年度農村電影公益放映項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

三鄉創建工作項目績效自評綜述：組織送春聯進社區、進鄉村活動5次，組織書法進校園活動6次，舉辦大型書畫展覽活動5次，開展詩詞楹聯大型創作采風活動4次，積極向上報送詩詞楹聯作品300余篇，主辦詩詞創作培訓班4次，培訓人次達200余人次。推動書法、詩詞、楹聯藝術健康發展，統籌推進公共文化服務標準化、均等化。

廣水市文化和旅游局2022年度三鄉創建工作項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

圖書館購書項目績效自評綜述：舉辦“世界讀書日”活動啟動儀式，開展圖書五進活動30余次，采購并更新圖書、期刊1300冊，提高人民群眾閱讀體驗率，積極開展閱讀推廣和科普展示等。

廣水市文化和旅游局2022年度圖書館購書項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

鄂豫皖籃球賽工作項目績效自評綜述：組隊參加鄂豫皖蘇區體育協作區第十五屆籃球邀請賽（新縣站）比賽獲得優異成績，并在閉幕式上接下了下一屆舉辦方會旗。積極舉辦籃球邀請賽等系列賽事，極大的促進了籃球運動持續發展，帶動體育產業消費。

廣水市文化和旅游局2022年度鄂豫皖籃球賽工作項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

文旅市場管理工作項目績效自評綜述：加強文化和旅游市場管理，維護文化和旅游市場秩序，凈化校園周邊環境，為青少年健康成長營造良好環境。保護知識產權，堅決打擊非法經營和非法旅游行為，集中打擊各類侵權盜版活動，嚴厲查處非法報刊制售活動，切實維護意識形態和文旅市場安全。

廣水市文化和旅游局2022年度文旅市場管理工作項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

體育場館日常維護管理工作項目績效自評綜述：維護體育活動中心東岳體育場及室內籃球館正常運行，為廣大人民群眾提供免費低收費體育活動場地。接待市民日均達1000人次，滿足人民群眾長期體育活動需求。

廣水市文化和旅游局2022年度體育場館日常維護管理工作項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

送戲下鄉服務工作項目績效自評綜述：弘揚我市優秀傳統文化，傳承發展楚劇戲曲藝術，進一步推進文化惠民工程深入實施，不斷豐富廣大人民群眾的精神文化生活。組織送戲下鄉演出62場，豐富農村人民群眾文化生活，滿足人民群眾文化需求，提高人民群眾的獲得感和幸福感。

廣水市文化和旅游局2022年度送戲下鄉服務工作項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

上級公共文化服務專款項目績效自評綜述：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化服務設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設，支持加快構建現代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。啟動大型采風創作活動，多件美術、攝影作品在省級展覽上獲獎。舉辦“靈秀湖北、四季村晚”等市級文化活動10余次，組織文化惠民下鄉活動50余次，組織節目參加隨州市、省展演并獲得優異成績。

廣水市文化和旅游局2022年度上級公共文化服務專款項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

上級體育專款項目績效自評綜述：加強體育陣地建設，建成廣水市全民健身中心，完成市足球訓練中心、印臺山生態園體育場建設和體育活動中心體育場地升級改造工作。抓好健身器材的安裝，向省、隨州市爭取39套體育器材，發放到各村、社區，深受廣大群眾歡迎。積極開展體育賽事活動和全民健身活動，舉辦象棋爭霸賽暨廣水市第二屆社區運動會、男子籃球邀請賽等系列體育賽事和“全民健身日”展演活動。大力培訓社會體育指導員，全年培訓400人次。

廣水市文化和旅游局2022年度上級體育專款項目自評表（上傳PDF形成超鏈接，相關負責人簽字蓋章）

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。2022年在編制預算時，充分考慮往年部門績效評價情況，對本年項目進行調整，合并性質相近的項目，如把上級轉移支付資金合并為上級文化專款項目，便于管理項目進度，確保項目目標順利完成。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步完善績效目標申報工作，針對各項目特點和實際情況，設置合理指標，便于執行；針對年度工作目標，合理分配項目資金，加強基礎數據收集，達到通過績效考核促進單位績效目標完成的目的。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。