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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

　　　　5、關于政府采購支出說明

　　　　6、關于國有資產占用情況說明

　　　　7、關于2021年度預算績效情況的說明

　　　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

　　　　10、其他重要事項的情況說明

???????第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市文化和旅游局主要負責：

1、貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

3、科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

4、管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

5、負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

6、指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

7、監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網融合發展。

8、指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

9、統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

11、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。

12、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市文化和旅游局從決算單位構成看，廣水市文化和旅游局決算包括：廣水市文化和旅游局本級決算。

廣水市文化和旅游局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、財務股、公共服務與文藝文物股、資源開發與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規行政審批股、產業發展與安全監管股；下設廣水市文化和旅游市場綜合執法大隊、廣水市印臺書畫院、廣水市圖書館、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心、廣水市無線數字廣播電視傳輸有限責任公司、廣水市廣播電視服務公司。現有編制110名，實有110人，其中：在編在職110名，含行政人員14名，非參公事業人員96名。

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第二部分：2021部門決算公開表

廣水市文化和旅游局2021年部門決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市文化和旅游局2021年收支決算總體情況說明

廣水市文化和旅游局2021年決算收入總計4688.88萬元，其中：本年收入4688.08萬元，年初結轉和結余0.80萬元，與上年總收入相比增加264.17萬元，同比增加6.0%，增加的原因為：2021年各二級單位繳納歷年欠繳保險的費用，財政撥款收入增加；決算支出總計4688.88萬元，其中：本年支出4688.88萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加264.17萬元，同比增加6.0%,增加的原因為：2021年各二級單位繳納歷年欠繳保險的費用，支出增加。

二、關于廣水市文化和旅游局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市文化和旅游局2021年一般公共預算財政撥款收入決算3959.39萬元，與年初預算數相比增加690.27萬元，同比增加21.11%，增加的原因為：2021年各二級單位繳納歷年欠繳保險的費用，財政撥款收入增加；與上年數相比增加1357.39萬元，同比增加52.17%，增加的原因為：2021年各二級單位繳納歷年欠繳保險的費用，財政撥款收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算3960.19萬元，與年初預算數相比增加691.07萬元，同比增加21.11%，增加的原因為：2021年各二級單位繳納歷年欠繳保險的費用，財政撥款支出增加；與上年數相比增加27.73萬元，同比增加0.7%，增加的原因為：2021年各二級單位繳納歷年欠繳保險的費用，財政撥款支出增加。

財政撥款本年支出包括：基本支出2246.05萬元，項目支出1714.14萬元，基本支出與年初預算數相比減少41.73萬元，同比下降1.82%，下降的原因為：人員退休，基本養老保險繳費減少，財政撥款支出減少；項目支出與年初預算數相比增加732.80萬元，同比增加74.67%，增加的原因為：上級轉移支付撥款增加，財政撥款支出增加。

三、關于廣水市文化和旅游局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市文化和旅游局2021年“三公”經費總支出數為2.29萬元，與年初預算數相比減少5.62萬元，同比下降71.05%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出，比上年數減少2.64萬元，同比下降13.26%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比無變化，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出，與上年數相比無變化，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出；

公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比無變化，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出，與上年數相比無變化，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出，

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比無變化，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出，與上年數相比無變化，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出；

公務接待費2.29萬元，國內公務接待75批次363人次，與年初預算數相比減少5.62萬元，同比下降71.05%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出，比上年數減少0.35萬元，同比下降13.26%，原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市文化和旅游局2021年度機關運行經費支出159.23萬元，比年初預算數減少301.46 萬元，降低47.18%。與上年數減少198.56萬元，降低55.5%。主要原因是：根據國家相關政策，落實過緊日子要求，壓減機關運行經費支出，著力構建節約型機關。

五、關于政府支出采購說明

廣水市文化和旅游局2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市文化和旅游局共有車輛3輛，其中，特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是流動圖書車和流動演出車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。本年發生專用設備購置0.95萬元，為廣水市楚劇團購買戲劇樂器等專用設備。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局組織對2021年度本級一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金921.34萬元，占一般公共預算項目支出總額的53.75％。從評價情況來看，13個項目績效自評均在97分以上，在大力開展各種文體活動，抓好文物管理，搞好旅游宣傳，完成無線數字廣播電視運行維護，農村電影放映的同時，充分發揮了資金使用效率，保證了資金專款專用，績效突出。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我局嚴格按年初預算編制支出各項費用，做到了無預算不開支，財務工作規范有序。部門整體支出績效自評98分，復核通過。

2021年度廣水市文化和旅游局整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

一般公共預算項目績效自評綜述：項目全年預算數為981.34萬元（2021年預算表），執行數為921.34萬元（包括上級專項資金），完成預算93.89％。主要產出和效益：

一是“村村響”廣播播出2200小時，完成安裝運維的8000戶直播衛星用戶，覆蓋人口5萬人；開展五進活動31次，世界讀書日活動1次；野外文物巡查100次，外出展覽1次；開展大型文化體育活動5次，場館維修1次，場館接待市民日均達到1000人；舉辦旅游節2次，網絡宣傳參與人數8萬余人，游客數量達2萬人次；組織農村電影放映4259場，觀看人數約80萬人次，實現全市行政村全覆蓋。二是終端完好率高達90%，閱讀體驗率達100%；群眾滿意均達到95%以上。發現的問題及原因：一是現有的文化設備陳舊，設施老化，場館受限，宣傳不夠，社會影響力小，群眾參與人數相對較少；二是財政預算公用經費偏低，大型文藝賽事活動開展相對較少，國家省級文化獲獎精品少。下一步改進措施：一是充分發揮現有的預算資金的作用，更新設備，維修場館等設施，提高硬件和服務質量，保證群眾文化生活需要；二是加大資金投入，積極舉辦大型文藝賽事活動，從活動中提煉文化精品，向國家、省級推送，擴大社會影響力，提高群眾的參與率。

文化和旅游發展基金、宣傳經費項目績效自評綜述：按照做好“文、關、水、景”文章的思路，深入挖掘本土文化，放大自然生態資源優勢，朝著打造全域旅游示范區、建設文旅勝地的目標穩步推進。三潭的4A級景區景觀質量已通過評審，正在進行4A創建，觀音生態旅游區4A級景區景觀質量也已通過評審，項目建設正在加快推進。徐家河水泊梁山、長嶺泉水村正在申報創建3A級景區，十里觀音村同時正在申報荊楚旅游名村。大力支持鄉村旅游發展，馬坪獅子崗的賞櫻觀花精品游，吳店的海棠花文化旅游節和網紅沙灘，梅廟百花園的格桑花，觀音村的月季花節，郝店鐵城村的“桃花節”，全域旅游新格局正在形成。策劃“5.19中國旅游日”、“紅色研學進景區 童心向黨擔使命”等活動，聯合人社局等單位組織舉辦“詹王杯”美食大賽暨烹飪行業職業技能競賽，參加省市舉辦的各類推介會3次，廣水旅游知名度和美譽度得到進一步提升。

文化和旅游發展基金、宣傳經費項目績效目標自評表.pdf

三張名片（書法、詩詞、楹聯）項目績效自評綜述：為慶祝中國共產黨一百周年誕辰,編輯出版詩詞對聯集《百年放歌》。聯合湖北省楹聯學會、廣水市詩詞楹聯學會、廣水市稅務局舉辦“百年黨慶暨第二屆稅務杯”全國楹聯大獎賽活動，共收到來自全國23個省市、自治區近千名聯友投來的2400余幅作品。編輯出版《廣水詩聯》3期，刊登詩聯班學員作品1800多首（副）；編輯《印臺雅韻》微刊25期，刊登了詩聯班學員詩聯作品2300多篇。我局組織送春聯進社區、進鄉村活動，組織書法進校園活動6次，詩詞創作培訓班4次，培訓人次200人，詩詞創作采風活動3次。推動了各門類、各藝術品種發展，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化，項目資金使用達到預期效果。

三張名片績效目標自評表.pdf

體育活動中心日常維修管理工作經費項目績效目標自評綜述：維護體育中心場館正常運行，為廣大人民群眾提供免費低收費的文體活動場地。體育場墻面粉刷翻新面積達1400平方米，場館接待市民日均達到1000人次，長期滿足群眾對文體活動需求。

體育活動中心日常維修管理項目績效目標自評表.pdf

“村村響、戶戶通”運行維護經費項目績效自評綜述：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業發展，修復并保證了全市3350只音響正常運轉及安全播出，且播出時間長，覆蓋面廣，覆蓋了偏遠山區近5萬人。加快項目建設，啟動智能應急廣播“村村響”電改工作，120萬元的中華山發射臺基礎設施項目已經竣工。開展衛星地面接收設施專項整治工作，創建無“小耳朵”社區6個，進一步抓好廣播電視安全播出監管工作，加強廣播電視傳輸覆蓋、監聽監測，確保了廣播電視全年安全播出。

村村響戶戶通運行維護項目績效目標自評表.pdf

文物保護經費項目績效目標自評綜述：加強了館藏文物和可移動文物的保護，加大巡查力度，博物館外出巡查百余次，公布平林碼頭舊址等14處廣水市第三批文物保護單位名單，文物保護管理工作進一步加強。

文物保護經費項目績效目標自評表.pdf

農村公益電影放映項目績效目標自評綜述：為貫徹落實國家惠民政策，開展農村電影放映4259場，實現了全覆蓋，每個村放映12場。完成比例100.54%。圓滿地完成了我市公共文化服務體系之電影放映任務，得到了廣大人民群眾的好評和歡迎，取得了好的效益，項目資金使用達到預期效果。

農村公益電影放映項目績效目標自評表.pdf

購書經費、數字化資源項目績效目標自評綜述：在印臺廣場開展了“世界讀書日”啟動儀式，開展五進活動30余次，采購并更新了圖書、期刊，豐富了讀者視野。項目資金使用達到預期效果。

購書經費、數字化資源項目績效目標自評表.pdf

鄂豫皖籃球賽項目績效目標自評綜述：為落實我市政策，加強基礎建設和重大全民健身活動的經費投入，對公益性全民健身事業單位和服務機構給予必要的經費保障。開展全民健身活動1次， 培養青少年運動員3名，極大地促進了籃球運動持續發展，帶動體育產業消費。

鄂豫皖籃球賽項目績效目標自評表.pdf

非遺保護經費項目績效目標自評綜述：開展非遺宣傳日活動，制作宣傳展牌24個，宣傳冊2000份。開展非遺文化進校園活動及社區推介與宣傳，印制非遺書籍8000份，參與人數1萬余人。成功舉辦“人民的非遺 人民共享”—“隨州記憶”非遺展演暨民俗趕集會，非物質文化遺產宣傳、保護、傳承力度進一步加大。

非遺保護經費項目績效目標自評表.pdf

文化市場管理項目績效目標自評綜述：加強了文化和旅游市場管理，維護了文化和旅游市場秩序，為青少年健康成長營造良好環境。保護知識產權，堅決打擊非法經營和非法旅游行為，集中打擊各類侵權盜版活動，嚴厲查處非法報刊制售活動。全年共開展文化市場日常巡查1250次，開展專項行動13次，凈化了校園環境，切實維護意識形態和文化市場安全。

文化市場管理項目績效目標自評表.pdf

送戲下鄉項目績效目標自評綜述：為弘揚優秀傳統文化，傳承和發展戲曲藝術，進一步推進文化惠民工程深入實施，不斷豐富廣大人民群眾的精神文化生活。組織送戲下鄉演出129場。編排大型現代楚劇《嬌楊》，豐富農村人民群眾文化生活，滿足人民群眾文化需求，使人民群眾文化獲得感和幸福感得到提升。

送戲下鄉項目績效目標自評表.pdf

上級文化專項資金轉移支付項目績效目標自評綜述：引導和支持地方提供基本公共文化服務項目，改善基層公共文化服務體育設施條件，加強基層公共文化服務人才隊伍建設，支持加快構建現代公共文化服務體系，促進了基本公共文化服務標準化、均等化，保障了廣大群眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益。文化體育器材配備，開展文體活動覆蓋259個村，50萬人次參與。維護50個文化廣場，做到全年免費開放服務及文體廣場建設維護全覆蓋。

上級文化專項資金轉移支付項目績效目標自評表.pdf

上級體育專款項目績效目標自評綜述：推進了體育事業發展，為周邊群眾提供體育場地和體育設施，開放文體廣場2個，使用人次達2000余人，切實增強了群眾身體體質。

上級體育專款項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。2021年在編制預算時，考慮了上年部門績效評價情況，對本年項目進行了調整，合并了性質近似的項目，如把上級轉移支付資金合并為上級文化專款這一項目等，便于管理項目進度，確保項目目標順利完成。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步完善績效目標申報工作，針對各項目特點和實際情況，設置合理的指標，便于執行；針對年度工作目標，合理分配項目資金，加強基礎數據收集工作，達到通過績效考核促進單位績效目標完成的目的。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市文化和旅游局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比無變化，原因為：2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

廣水市文化和旅游局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比無變化，原因為：2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

2021年度廣水市文化和旅游局無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。??