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目?????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

(一)承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大部署督察工作。

(二)負責協調市直部門之間在實施法律、法規、規章中的有關爭議和問題。承擔市政府規范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔各鎮政府和市政府各部門規范性文件的備案審查工作。

(三)承擔統籌推進全市法治政府建設的責任。指導、監督全市依法行政工作。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。負責市政府行政復議和應訴案件辦理工作。

(四)負責綜合協調全市行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責市政府行政執法監督的具體工作。

(五)承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳和法治宣傳工作。指導依法治理和法治創建工作。推動人民參與和促進法治建設。指導全市調解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導全市人民監督員選任管理工作。負責管理全市司法所工作。

(六)負責管理全市社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

(八)負責擬訂全市司法行政系統科技和信息化工作發展規劃并組織實施，負責全市司法行政系統科技和信息化體系建設管理工作。

(九)負責全市司法行政系統警械和警車管理等工作。負責全市司法行政系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

(十)負責規劃、協調、指導全市法治人才隊伍建設相關工作，負責全市司法行政系統隊伍建設。負責全市司法行政系統警務管理和警務督察工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市司法局從決算單位構成看，廣水市司法局決算包括：廣水市司法局本級決算、廣水市法律援助中心、廣水市社區矯正工作管理局、市委全面依法治市委員會辦公室秘書股、20個司法所、廣水市應山法律服務所、廣水市城郊法律服務所、廣水市郝店法律服務所、廣水市馬坪法律服務所、廣水市公證處。

廣水市司法局機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設12個股室即：辦公室(應急指揮中心)、行政復議與應訴股(市行政復議辦公室)、行政執法協調監督股(市行政執法監督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、裝備財務保障股、人事教育股、政治部、機關黨委和老干股；2個直屬機構、１個常設機構；派出機構：20個司法所；5個二級單位。本單位現有編制81名，實有81人，其中：行政編制66人，事業編制14人，工勤編制1人，退休人員38人，借調人員0名，以錢養事人員8人，其他人員2人。

第二部分：2022部門決算公開表

2022年廣水市司法局決算公開.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2655.8萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少293.86萬元，下降9.97%，主要原因是本年度本級項目經費減少及司法所在鎮辦爭取的法治建設經費減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1575.1萬元，與2021年度相比，收入合計減少304.97 萬元，下降16.23%。其中：財政撥款收1514.74萬元，占本年收入96.36%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入 0%；其他收入60.36萬元，占本年收入 3.84%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1592.19萬元，與2021年度相比，支出合計減少276.77萬元，下降14.81%。其中：基本支出1295.68萬元，占本年支出 81.38%；項目支出296.51萬元，占本年支出18.63 %；上繳上級支出 0萬元，占本年支出 ?0 %；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1514.74萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計減少259.4萬元，下降14.63%。主要原因是本年度法治建設活動項目減少，經費支出減少，受疫情影響本年度部分項目未完結，款項未支付。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1514.74萬元，比2021年度決算數減少259.4萬元。減少主要原因是本年度法治建設活動項目減少，經費支出減少，受疫情影響本年度部分項目未完結，款項未支付。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款。國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1514.74萬元，占本年支出合計的 95.14%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少259.4萬元，下降14.63%。主要原因是本年度法治建設活動項目減少，經費支出減少，受疫情影響本年度部分項目未完結，款項未支付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出 1514.74 萬元，主要用于以下方面：

公共安全支出支出1514.74萬元，占100%。主要用于行政運行，法治建設、社區矯正、公共法律服務、基層司法業務等司法支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1478.63萬元，支出決算為1514.74萬元，完成年初預算的102.44%。其中：

1.一般公共服務支出。年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因：年末決算賬務處理中未按支出功能分類進行細分。

2.公共安全支出年初預算為1132萬元。支出決算1514.74萬元，完成年初預算133.81%，主要原因是：一是在年末決算賬務處理中按支出功能分類進行細分，二是年初預算時未將上級一般性轉移支付資金編錄預算。

3.社會保障和就業年初預算為209.82萬元。支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：年末決算賬務處理中未按支出功能分類進行細分。

4.衛生健康年初預算為42.71萬元。支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：年末決算賬務處理中未按支出功能分類進行細分。

5.保障性住房年初預算為84.09萬元。支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：年末決算賬務處理中未按支出功能分類進行細分。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1218.23萬元，其中：

人員經費1141.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。

公用經費76.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市司法局2022年“三公”經費總支出數為12.24萬元，與年初預算數相比減少4.76萬元，同比下降28%，原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行勤儉節約。比上年數增加0.25萬元，同比增加2.09%，原因為：本年度開展司法專項辦案業務活動，下鄉次數較多，公務用車使用增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無因公出國出（境）活動，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無因公出國出（境）活動。

公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無公務購置計劃，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無公務購置計劃，

公務用車運行維護費11.56萬元，與年初預算數相比減少0.44萬元，同比下降3.67%，原因為：加強對公務車的管理，堅持按預算控制指標執行，有效降低了運行支出，比上年數增加1.58萬元，同比增加15.84%，原因為：本年司法業務下鄉次數增加，公務用車使用增加。

公務接待費0.68萬元，國內公務接待22批次117人次，與年初預算數相比減少4.32萬元，同比下降86.4%，因為：堅決落實中央八項規定精神，嚴格控制公務接待，堅持按規定進行了公務接待，有效減少了公務接待，比上年數減少1.33萬元，同比下降66.17%，原因為：嚴格執行中央八項規定精神及省委六條意見，厲行勤儉節約，減少公務接待支出。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市司法局2022年度機關運行經費支出 76.52萬元，比年初預算數減少38.62?萬元，降低33.55%。主要原因是本年度堅持按預算控制指標執行，有效降低了機關運行經費支出。與上年數減少117.44萬元，降低60.55%。主要原因是：辦公設備購置經費支出減少、對于司法所房屋及設備維修維護費用減少，本年辦公費及差旅費有所下降。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市司法局2022年度政府采購支出總額 13.82萬元，其中：政府采購貨物支出13.82?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額13.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額13.82萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市司法局共有車輛 3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車3?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市司法局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金679.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，司法局預算執行進度良好，在實施過程中嚴格執行有關規章制度，推動項目高效、有序發展，績效指標完成值大部分達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年司法局部門整體支出資金產生的產出和效益良好，確保了機構和人員及各項工作的積極運轉，司法行政職能也日益彰顯。從自評情況來看，部門整體支出績效評價的共性指標完成24分占24%；部門整體支出績效目標共有3個年度目標，平均得分67分占67%，總分為91占91%，部門整體支出績效達到預期。

2022年（司法局）部門整體支出績效評價表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1.司法行政辦案業務及裝備保障項目績效自評綜述：項目全年預算數為573.72萬元，執行數為173.57萬元，完成預算30.26％。主要產出和效益：一是法律援助案件量達234件，法律援助案件合格率達100%，當事人的合法權益維護率100%；二是人民調解案件辦理量達3787件，人民調解糾紛調解成功率達98%，有效預防矛盾糾紛激化；三是社區矯正對象達267人，社區矯正對象管控率達100%，社區矯正對象發生重特大安全事件0件，有效提高社會和諧穩定；四是法治講座、法律培訓次數達25次，完成率達100%，有效提高行政執法人員的法律意識；五是普法宣傳冊印刷15400冊，群眾的法律意識得到提升；六是合法性文件審查54件，防范經濟糾紛風險≥98%；八是刑滿釋放人員幫教率達100%。發現的問題及原因：一是行政執法相關人員組織培訓有待開展；二是績效管理有待加強，部分指標設置不夠科學，難以量化評價。下一步改進措施：一是根據項目工作開展情況，合理設定績效指標；二是加強績效管理，提升工作效率。三是根據年初設定的績效目標，督促各科室有序開展項目工作。

2022年司法行政專項業務績效目標自評表.pdf

2.?黨建（文明單位創建）項目績效自評綜述：項目全年預算為10萬元，執行數7.5萬元，完成預算75%。主要產出和效益指標：一是黨組織理論學習中心的學習次數達12次；二是支部主題黨的活動達12次；三是民主（組織生活會）達2次；四是文明單位創建達標，黨員干部思想政治建設水平提升，單位政治生態和諧水平提升。發現的問題及原因：一是民主生活會組織開展次數未達標；二是項目績效評價定量不夠，績效指標設定數較少，且多為定性，不利于對業績工作的考核。下一步改進措施：加強調查研究，盡量在經濟效益指標設置上做到貼近實際、科學合理，能夠有效量化、評價。

2022年績效黨建（文明單位創建）目標自評表.pdf

3.?社會保障補短板項目績效自評綜述：項目全年預算數50萬元，執行數50萬元，完成預算100%。主要產出和效益指標：一是公積金繳納人數達74人，醫保繳納人數122人；二是按時繳納職工社保解決職工后顧之憂。發現的問題及原因：項目編制內容不夠細化，效益指標難以量化。下一步改進措施：一是加強績效項目編制，不斷完善項目績效；二是根據項目工作開展情況，合理設定績效指標。

2022年社會保障補短板目標自評表.pdf

4.其他人員類工資及福利保障績效自評綜述：項目全年預算46萬元，執行數46萬元，完成預算100%。主要產出和效益指標：一是自收自支事業人員2人，食堂員工2人，差額事業人員3人，單位工會會員84人；二是人員工資及福利保障率100%；三是按時發放工資及社保福利，提高員工工作積極性。發現的問題及原因：項目管理還不夠到位主要是還未制度項目管理制度，項目運行監管缺乏。下一步改進措施：加強對項目管理制度的制定和項目運行績效的跟蹤監控，按要求完成相關程序。

2022年其他人員類工資及福利待遇保障績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

至部門決算公開時我局對各個項目加強了項目規劃、對指標科學量化設置進行了調整更新，由相關股室負責人根據工作實際提供更加科學的量化指標，便于年底評價時有更具體的佐證資料。同時，設定績效目標管理，強化項目負責人的責任，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，促使績效結果與預算安排相一致。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：一是不斷加強績效工作人員理論學習。二是不斷加強績效目標申報質量的提升。三是逐步完善項目分配辦法和管理辦法。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

例：

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。