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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人力資源和社會保障局主要負(fù)責(zé):

1、貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作

3、統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系。

5、負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作。

6、貫徹實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策。

7、會同有關(guān)部門貫徹實(shí)施事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革工作。

8、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)。

9、貫徹實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策。

10、貫徹實(shí)施行政機(jī)關(guān)公務(wù)員管理法規(guī)、政策、負(fù)責(zé)全市公務(wù)員綜合管理工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人力資源和社會保障局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市人力資源和社會保障局預(yù)算包括：廣水市人力資源和社會保障局本級預(yù)算人才服務(wù)局、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會保險管理局、勞動保險事業(yè)管理局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、就業(yè)管理局、技工學(xué)校。

廣水市人力資源和社會保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)股、規(guī)劃財務(wù)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理與職稱股、事業(yè)單位人事管理股、勞動關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、勞動保障監(jiān)察股、人事股。現(xiàn)有編制98名，實(shí)有98人，其中：在編在職98名,行政在職24人，事業(yè)人員在職74人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市人力資源和社會保障局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市人力資源和社會保障局2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2021年收入總預(yù)算10662676元，其中：本年收入10662676元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算10662676元，其中：本年支出10662676元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）10662676元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入1150000元，占11%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出8562476元，占80%；行政支出8562476元，占80%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項(xiàng)目支出2100200元，占20%。　　

二、關(guān)于廣水市人力資源和社會保障局2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2021年財政撥款收支預(yù)算10662676元，其中：本年收入10662676元，包括一般公共預(yù)算撥款10662676元，納入專戶管理的非稅收入1150000元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算10662676元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出10662676元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出10662676元。2021年財政撥款較上年增加1888740元，增加主要原因是按國家政策普調(diào)工資。

三、關(guān)于廣水市人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出10662676元，其中：本年收入安排支出10662676元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)11,805,880.76元）減少1143204.76元，下降11%。

人員經(jīng)費(fèi)7372926元，主要包括：基本工資1577132元、津貼補(bǔ)貼1110072元、獎金484320元、績效工資295704元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)600000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)286500元、住房公積金259536元、其他社會保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出2559326元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金176936元、生活補(bǔ)助23400元、其他對個人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)1189550元，主要包括：辦公費(fèi)150000元、印刷費(fèi)160000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)6000元、電費(fèi)55000元、郵電費(fèi)53000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)85000元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)1000元、會議費(fèi)85000元、培訓(xùn)費(fèi)9000元、公務(wù)接待費(fèi)74000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)30000元、福利費(fèi)10000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用256800元、其他商品和服務(wù)支出284750元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2100200元，其中：本年收入安排支出2100200元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、勞動監(jiān)察和仲裁經(jīng)費(fèi)支出150000元。主要包括：勞動保障監(jiān)察支出150000元。

2、社保卡辦工作經(jīng)費(fèi)支出150000元。主要包括：社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)支出150000元。

3、公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)、金保工程、信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)支出1800200元， 就業(yè)管理事務(wù)支出1800200元　。

四、關(guān)于廣水市人力資源和社會保障局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為74000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)740000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元。

五、關(guān)于廣水市人力資源和社會保障局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明：廣水市人力資源和社會保障局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市人力資源和社會保障局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算10662676元，比2020年預(yù)算增加1388740元，增長14%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市人力資源和社會保障局政府采購預(yù)算741000元，其中：政府采購貨物預(yù)算741000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市人力資源和社會保障局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋601平方米，價值562001元；土地3945平方米，價值775900元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值398925元；其他資產(chǎn)價值1616347元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋601平方米，價值562001元；土地3945平方米，價值775900元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值398925元；其他資產(chǎn)價值1616347元。

（四）預(yù)算績效情況。

????1.廣水市人力資源和社會保障局2021年整體支出績效目標(biāo).pdf

????2.廣水市人力資源和社會保障局2021年公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)、金保工程、信息網(wǎng)絡(luò)?項(xiàng)目支出績效目標(biāo) .pdf

????廣水市人力資源和社會保障局2021社保卡項(xiàng)目支出績效目標(biāo) .pdf

????廣水市人力資源和社會保障局2021年勞動監(jiān)察和仲裁項(xiàng)目支出績效目標(biāo) .pdf

2021年廣水市人力資源和社會保障局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個，具體為：勞動監(jiān)察和仲裁、社保卡辦工作、公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)、金保工程、信息網(wǎng)絡(luò)。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個，具體為：勞動監(jiān)察和仲裁、社保卡辦工作、公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)、金保工程、信息網(wǎng)絡(luò)

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。