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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市人力資源和社會保障局主要負責

1、貫徹實施國家、省、市有關人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，并組織實施和監督檢查。

2、負責促進就業工作

3、統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。

4、統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系。

5、負責全市職業能力建設工作。

6、貫徹實施機關、企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策。

7、會同有關部門貫徹實施事業單位綜合配套改革政策，指導全市事業單位人事制度改革工作。

8、負責專業技術人員隊伍建設。

9、貫徹實施軍隊轉業干部安置政策。

10、貫徹實施行政機關公務員管理法規、政策、負責全市公務員綜合管理工作

二、部門預算單位構成

廣水市人力資源和社會保障局從預算單位構成看，廣水市人力資源和社會保障局預算包括：廣水市人力資源和社會保障局本級預算、人才服務局、機關事業單位職工社會保險管理局、勞動保險事業管理局、城鄉居民社會養老保險局、就業管理局、技工學校

廣水市人力資源和社會保障局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、政務服務股、規劃財務基金監督股、就業促進與失業保險股、職業能力建設股、專業技術人員管理與職稱股、事業單位人事管理股、勞動關系股、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、勞動保障監察股、人事股。現有編制47名，實有47人，其中：在編在職47名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市人力資源和社會保障局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支預算8773936元，其中：本年收入8773936元，包括一般公共預算撥款8032936元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元，其他收入741000元。支出預算8773936元，包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出8773936元。2020年財政撥款較上年增加471623元，增加主要原因是人員工資調整及物價上漲。

二、關于廣水市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算撥款基本支出8032936元，其中：本年收入安排支8773936元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數18,831,069.11元）減少10057133元，下降115%。

人員經費7022396元，主要包括：基本工資4528380元、津貼補貼15000元、獎金0元、績效工資629248元、機關事業單位基本養老保險繳費0元、職工基本醫療保險繳費114240元、住房公積金217568元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出824000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金29640元、生活補助384000元、其他對個人家庭補助140520元。

公用經費1180640元，主要包括：辦公費520000元、印刷費160000元、咨詢費0元、手續費0元、水費6000元、電費55000元、郵電費53000元、物業管理費0元、差旅費85000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費10000元、會議費15000元、培訓費9000元、公務接待費74000元、委托業務費0元、勞務費3400元、工會經費30000元、福利費10000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用216600元、其他商品和服務支出100000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算撥款項目支出570900元，其中：本年收入安排支出570900元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、社保卡辦理工作經費支出420900元。主要包括：商品服務支出420900元。

2、勞動監察工作經費支出150000元。主要包括：商品服務支出150000元。

　　三、關于廣水市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年“三公”經費財政撥款預算數為74000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費74000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少241元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費減少0元；公務接待費減少241元。“三公”經費減少主要原因是執行國家政策節約開支。

四、關于廣水市人力資源和社會保障局2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市人力資源和社會保障局2020年收支預算情況總體說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年收入總預算8773936元，其中：本年收入8773936元，上年結轉結余0元；支出總預算8773936元，其中：本年支出8773936元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入8032936元，占92%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入741000元，占8%。

本年支出包括：行政支出8773936元，占92%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出741000元，占8%。　　

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市人力資源和社會保障局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算8773936元，比2019年預算增加471623元，增長5%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市人力資源和社會保障局政府采購預算741000元，其中：政府采購貨物預算741000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市人力資源和社會保障局占用使用國有資產總體情況為房屋601平方米，價值562001元；土地3945平方米，價值775900元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值398925元；其他資產價值1616347元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋601平方米，價值562001元；土地3945平方米，價值775900元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值398925元；其他資產價值1616347元。

（四）預算績效情況。

1.人社局2020年財政支出項目績效目標申報表.pdf

2.人社局2020年整體支出績效目標.pdf

2020年廣水市人力資源和社會保障局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目2個，具體為：社保卡辦理工作經費、勞動監察工作經費。

其中重點項目2個，具體為：社保卡辦理工作經費、勞動監察工作經費　　

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市人力資源和社會保障局