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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市人力資源和社會(huì)保障局主要負(fù)責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

(二)擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)管理，指導(dǎo)全市人力資源市場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

(三)負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補(bǔ)助資金使用計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)就業(yè)形勢(shì)分析研判、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂并組織實(shí)施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國(guó)家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金稽核、預(yù)測(cè)預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

(五)承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育等制度，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來廣水工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

(六)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎(jiǎng)懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實(shí)施。

(七)會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(八)實(shí)施國(guó)家功勛榮譽(yù)制度，規(guī)范全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

(九)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十)擬訂勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度并組織實(shí)施，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動(dòng)合同制度，組織落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市人力資源和社會(huì)保障局從決算單位構(gòu)成看，廣水市人力資源和社會(huì)保障局決算包括：廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)決算、技工學(xué)校。

? ? ?廣水市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)股（法制股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股（人力資源流動(dòng)管理股）、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理與職稱股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)關(guān)系股（調(diào)解仲裁管理股）、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、勞動(dòng)保障監(jiān)察股、人事股。現(xiàn)有編制98名，實(shí)有編制98人；在編在職98人，其中，行政編制在職人數(shù)24人，事業(yè)編在職人數(shù)62人，差額人員在職人數(shù)10人，工勤人員在職人數(shù)2名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2021年決算公開表.pdf?

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市人力資源和社會(huì)保障局2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市人力資源和社會(huì)保障局2021年決算收入總計(jì)1909.52萬元，其中：本年收入1589.34萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余320.18萬元，與上年總收入相比增加338.65萬元，同比增加18%,增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控；決算支出總計(jì)1909.52萬元，其中：本年支出1731.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余178.1萬元，與上年總支出相比增加338.65萬元，同比增加18%,增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控。

二、關(guān)于廣水市人力資源和社會(huì)保障局2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

　　廣水市人力資源和社會(huì)保障局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1533.51萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加467.24萬元，同比增加31%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控，與上年數(shù)相比增加466.74萬元，同比增加30%增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1563.61萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加497.34萬元，同比增加32%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控，與上年數(shù)相比增加353.36萬元，同比增加23%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及疫情防控.。

　　三、關(guān)于廣水市人力資源和社會(huì)保障局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.53萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少58.7萬元，同比下降79%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.59萬元，同比下降39%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)1.53萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次306人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少58.7萬元，原同比下降79%，因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.59萬元，同比下降39%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加65.96萬元，增長(zhǎng)36%。與上年數(shù)增加109.35萬元，增長(zhǎng)59%。主要原因是：物價(jià)上漲及對(duì)二級(jí)單位撥款增加[辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加1.55萬元/辦公費(fèi)6.71萬元/印刷費(fèi)增加3.86萬元/郵電費(fèi)增加4.14萬元/差旅費(fèi)增加11.43萬元/委托業(yè)務(wù)費(fèi)83.05萬元/等]

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局?2021年度政府采購支出總額?54.99萬元，其中：政府采購貨物支出?54.99?萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務(wù)支出?0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2021年?12 月 31 日，廣水市人力資源和社會(huì)保障局共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車0?輛，；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備?0臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100 萬元以上專用設(shè)備0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市人力資源和社會(huì)保障局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金120萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，1.積極開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，開展“農(nóng)民工工資支付情況專項(xiàng)檢查”、“非法用工檢查”、“ 用工單位遵守勞動(dòng)合法情況專項(xiàng)檢查”等；

2、參加社會(huì)保險(xiǎn)和繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的情況及收取抵押金等專查；勞動(dòng)執(zhí)法年審，年審覆蓋率達(dá)100%。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，本年度主要任務(wù)是提高人力資源社會(huì)保障信息化水平，勞動(dòng)監(jiān)察企業(yè)年審工作

廣水市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2021年整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

勞動(dòng)監(jiān)察，勞動(dòng)人事仲裁，勞動(dòng)能力鑒定及社?？ㄞk理、治理吃空餉工本費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是社保卡的應(yīng)用提高；二是勞動(dòng)能力的鑒定及勞動(dòng)監(jiān)察和人事仲裁。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是社?？☉?yīng)用認(rèn)知不全；二是勞動(dòng)監(jiān)察不到位。下一步改進(jìn)措施：一是對(duì)社?？ㄗ饔玫男麄骷哟?/span>；二是加大勞動(dòng)監(jiān)察力度。

廣水市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

1、加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)和申報(bào)。

2、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)和管理。

3、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋率的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“用款必須有績(jī)效、沒有績(jī)效必問責(zé)”強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支?！?/span>

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無他需要說明事項(xiàng):無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，以空表列示

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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