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一、部門(單位)主要職責

廣水市民政局主要職責如下:
(一)擬訂全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。
(二)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
(三)擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
(四)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
(五)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責村級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導村級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。
(六)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。
(七)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。
(八)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(九)貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。
(十)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
(十一)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。
(十二)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
(十三)完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置情況
廣水市民政局內設 7 個股室;下設 8 個二級單位廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市陽光福利院、廣水市應山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。
三、預算收支及增減變化情況
(一)廣水市民政局 2022 年收入總預算 3390.46 萬元，其中:本年收入 1,827.25 萬元，上年結轉結余 1,563.21 萬元，較上年預算安排增加 2,097.54 萬元，同比增長 61.64%，主要原因是上級資金項目支出預算增加。
1.本年收入:一般公共預算撥款收入 1,767.25 萬元;政府性基金預算撥款收入 0.00 萬元;國有資本經營預算撥款收入 0.00 萬元;納入專戶管理的非稅收入 0.00 萬元;單位資金收入 0.00 萬元;上級補助收入 60.00 元。
2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入 650.52 萬元;政府性基金預算撥款收入196.57 萬元;國有資本經營預算撥款收入 0.00 萬元;納入專戶管理的非稅收入 0.00 萬元;單位收入 716.13 萬元。
(二)廣水市民政局 2022 年支出總預算 3390.46 萬元，其中:本年安排支出 3390.46萬元，年終結轉結余 0.00 萬元，較上年預算安排支出增加 2,097.54 萬元，同比增長61.64%，主要原因是:人員增加，人員及經費增加。
1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出 3390.46 萬元;上年結轉結余安排支出 0.00 萬元。
2.本年安排支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出 1,767.25 萬元;政府性基金預算撥款支出 0.00 萬元;國有資本經營預算撥款支出 0.00 萬元;納入專戶管理的非稅支出0.00 萬元;單位資金支出 0.00 萬元，上級補助支出 60.00 元。
3.本年安排支出按功能分類分:社會保障和就業支出 3303.81 萬元;衛生健康支出32.09 萬元;住房保障支出 49.56 萬元。
4.本年安排支出按經濟分類分:工資福利支出 892.87 萬元;商品和服務支出 186.69萬元;對個人和家庭的補助 138.88 萬元。
5.本年安排支出按支出類別分:基本支出 1,218.44 萬元(其中人員類 1,031.75 萬元、運轉類 186.69 萬元);項目支出 3,390.45 萬元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
(一)廣水市民政局 2022 年財政撥款收入預算 2614.34 萬元，較上年增加 2097.54萬元，同比增長 24.64%，主要原因是人員增加，人員及經費增加。
1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款 1767.25 萬元;政府性基金預算撥款 0.00 萬元;國有資本經營預算撥款 0.00 萬元。
2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款 650.52 萬元;政府性基金預算撥款 196.57萬元;國有資本經營預算撥款 0.00 萬元。
(二)廣水市民政局 2022 年財政撥款支出預算 2614.33 萬元，較上年增加 2097.54萬元，同比增長 24.64%，主要原因是人員增加，基本支出增加。
1.財政撥款本年支出:社會保障和就業支出 2561.85 萬元;衛生健康支出 32.09 萬元;住房保障支出 15.39 萬元。
2.財政撥款年終結轉結余 0 元。
四、機關運行經費安排情況
2023 年，廣水市民政局機關運行經費支出預算 186.68 萬元，較上年減少 23.1 萬元，同比下降 0.9%，主要原因是本年度有部分費用調整到其他資金中支出，不在此科目顯示。
其中:辦公費 67.20 萬元;印刷費 5 萬元;咨詢費 5 萬元;郵電費 5 萬元;差旅費 5萬元;會議費 0 萬元;福利費 3 萬元;日常維修費 4 萬元;租賃費 1.5 萬元;會議費 2 萬元;公務接待 12 萬元;勞務費 15 萬元;工會經費 10 萬元;專用材料及一般設備購置費 30萬元;辦公用房水電費 2.5 萬元;電費 3 萬元;辦公用房取暖費 0 萬元;辦公用房物業管理費 0 萬元;公務用車運行維護費 4 萬元;其他交通費用 10.99 萬元;其他費用 0.5 萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
廣水市民政局 2022 年一般公共預算“三公”經費安排預算數為 16.00 萬元，較上年減少18.4 萬元，同比下降 53.49%，主要原因是:執行國家政策節約開支。
其中:因公出國(境)費 0.00 萬元，較上年無變化;公務用車購置 0.00 萬元，較上年無變化;公務用車運行費 4.00 萬元，較上年減少 3.2 萬元，同比增下降 44.44%，主要原因是:執行國家政策節約開支;公務接待費 12.00 萬元，較上年減少 15.2 萬元，同比下降55.88%，主要原因是:執行國家政策節約開支。
六、政府采購預算安排情況
2022 年，廣水市民政局政府采購總預算 3.18 萬元。其中:
面向中小企業 1.11 萬元，總采購量同比下降 18.73%，面向小微企業 2.07 萬元，總采購量同比增長 60%。政府采購貨物預算 3.18 萬元，較上年減少 67.49 萬元，同比下降 95.5%，主要原因是主要采購慈善事業發展的辦公設備，所需支出較少;政府采購工程預算 0.00 萬元，較上年無變化;政府采購服務預算 0.00 萬元，較上年無變化。
七、國有資產占用情況
截至 2021 年 12 月 31 日，廣水市民政局占用使用國有資產總體情況為房屋 2664.00平方米，價值 1068700.00 元;土地 3724.80 平方米，價值 33000.00 元;車輛 2 輛，價值 11907 元;辦公家具 153 套，價值 140287.00 元;其他資產價值 740547.00 元。
國有資產分布情況為:
本級部門房屋 2664.00 平方米，價值 1068700.00 元;土地 3724.80 平方米，價值33000.00 元;車輛 2 輛，價值 11907 元;辦公家具 153 套，價值 140287.00 元;其他
資產價值 740547.00 元。
八、重點項目預算績效情況
廣水市民政局 2022 整體績效總目標:
目標一:加強農村社區綜合服務設施建設，提升公共服務水平。農村社區新建 1 個，農村社區改建 4 個，驗收合格率 100%，總成本 110 萬，設施利用率 100%，在年底前完成;
目標二:加強困難群眾的救助工作。低保對象人數應保盡保，特困對象人數應保盡保，臨時救助人次適度提高，孤兒、事實無人撫養兒童納入保障范圍率高于 90%，農村留守兒童、困境兒童納入監測范圍率高于 85%，救助流浪乞討人員救助率高于 95%，城鄉低保標準穩步提高，城鄉特困人員救助供養標準不低入上年，臨時救助水平不低入上年，建立社會救助家庭經濟狀況核對機制比例高于 92%，孤兒、事實無人撫養兒童認定準確率高于 90%;
目標三:推進社會養老服務體系建設。養老服務機構每千名老人擁有床位數 35 張，高齡、失能老人補貼覆蓋率 100%，農村福利院消防設施改造率、無障礙設施設置率高于95%，逐步提高提升民政機構服務能力;
目標四:保障困難群眾的基本喪葬補貼。困難群眾基本殯葬費用補貼率 100%，困難群眾基本殯葬服務對象準確率 100%，資金發放及時率 99%，逐步提高提升民政機構服務能力，爭取困難群眾殯葬服務滿意率高于 90%。
二、重點項目績效目標編制情況
廣水市民政局 2022 年重點項目為其他民政事務管理支出，項目負責人雷霞，屬于新增項目，根據項目的政策依據、項目與部門職能的相關性及項目實施的現實意義，即項目聚焦于解決哪些現實問題進行申報。項目主要內容為開展項目工作產生的費用支出。項目總預算740 萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目支出明細預算為:辦公費 3 萬元，水費 1 萬元，電費 1 萬元，印刷費 1 萬元，差旅費 8 萬元，辦公設備購置 62.67 萬元，救助費 38.7 萬元，生活補助 480 萬元，委托業務費 144.63 萬元。
年度目標為:高齡津貼發放。發放人數不少于 15000 人，發放標準審核率 100%，預計到 12 月底完成，人均成本 80-99 周歲 30 元/人/月、100 歲以上 500 元/人/月，覆蓋率力爭 100%，政策知曉率不小于 95%，受益高齡群眾不小于 95%。
2022 年廣水市民政局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目 1 個，具體為:其他民政事務支出。
其中重點項目 1 個，具體為:社會保障及 80 歲老人補貼，社會救濟。九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明:
無
(二) 對其他情況的說明:
無
十、專業名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
一般公共預算“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。