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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能
　　（一）擬訂全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。
　　（二）負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
　　（三）擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
　　（四）貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
　　（五）負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責村級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導村級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。
　　（六）貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。
　　（七）貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。
　　（八）統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,
擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
　　（九）貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。
　　（十）貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
　　（十一）貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。
　　（十二）貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
　　（十三）完成上級交辦的其他任務。
　　

二、部門預算單位構成

廣水市民政局從預算單位構成看，預算組成單位包括：廣水市民政局機關、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市陽光福利院、廣水市應山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

廣水市民政局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設7個股室、7個二級單位。現有編制71名，實有58人，其中：在編在職58名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市民政局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市民政局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市民政局2020年財政撥款收支預算9208085元，其中：本年收入9208085元，包括一般公共預算撥款9208085元，無政府性基金財政撥款，上年財政撥款結余0元。支出預算9208085元，包括：一般公共服務支出8450885元、項目支出757200元。2020年財政撥款較上年減少3092267元，減少主要原因是2020年度上級政策性轉移支付未列入部門預算。

二、關于廣水市民政局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市民政局2020年一般公共預算撥款基本支出9208085元，其中：本年收入安排支9208085元，比2019年執行數（決算數14478085元）減少5270000元，減少36.39%。

人員經費6475919元，主要包括：基本工資2067895元、津貼補貼536708元、獎金1400000元、績效工資746556元、機關事業單位基本養老保險繳費608900元、職工基本醫療保險繳費534108元、住房公積金474752元、其他工資福利支出107000元、離休費89426元、生活補助53040元。

公用經費1832500元，主要包括：辦公費212500元、印刷費130000元、水費75000元、電費120000元、郵電費45000元、差旅費150000元、維修(護)費200000元、會議費40000元、培訓費20000元、公務接待費320000元、工會經費130000元、福利費50000元、公務用車運行維護費80000元、其他商品和服務支出260000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市民政局2020年一般公共預算撥款項目支出757200元，其中：本年收入安排支出757200元，上年結轉結余資金安排0元。具體項目及預算支出如下：????????????????????

1.    其他民政事務管理支出357200元。主要包括：開展民政專項工作的費用開支357200元。

2.農村福利院保障經費支出400000元。主要包括：各鎮辦農村福利院機構運轉日常的費用開支400000元。

（三）關于廣水市民政局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市民政局2020年“三公”經費財政撥款預算數為400000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費80000元，公務接待費320000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加80000元；公務接待費增加（減少）0元，增加的主要原因是：扶貧下鄉任務重，低保，特困對象入戶核查業務量增加。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市民政局本級及所屬1個行政單位和7個非參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算8450885元，比2019年預算減少413467元，下降4.66%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市民政局政府采購預算215900元，其中：政府采購貨物預算215900元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市民政局占用使用國有資產總體情況為房屋26263.2平方米，價值31991421元；土地109749.5平方米，價值3458533元；車輛6輛，價值671628元；辦公家具價值872376元；其他資產價值3197398元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1864平方米，價值99000元；土地3724.8平方米，價值33000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值128487元；其他資產價值708827元。

組成部門預算其他部門房屋24399.2平方米，價值31892421元；土地106024.7平方米，價值3425533元；車輛6輛，價值671628元；辦公家具價值743889元；其他資產2488571元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市民政局2020年預算項目支出績效目標申報表

廣水市民政局2020年部門項目支出績效目標申報表2.pdf

廣水市民政局2020年部門項目支出績效目標申報表1.pdf

2.廣水市民政局2020年部門整體支出績效目標申報表

廣水市民政局2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市民政局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目2個，具體為：其他民政事務管理支出、農村福利院保障經費。

其中重點項目0個。

（五）其他情況說明

本單位本年度無政府性基金預算、無政府購買服務預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市民政局