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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市林業局主要負責：

1、負責林業和草場及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草場及其生態保護修復的相關規定、專項規劃、行業標準并組織實施，適時開展專項規劃監督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

2、組織林業和草場生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導并組織實施林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

3、負責森林、濕地、草場資源的監督管理。監督并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。負責濕地、草場生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關本級標準，監督管理濕地、草場的開發利用。

4、負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工負責監督管理本地區野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

5、負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。提出新建、調整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

6、負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的措施，指導農村集體林地承包經營工作。

7、擬訂林業資源優化配置及木材利用意見。指導林業產業扶貧等相關工作。

8、貫徹實施國有林場相關法律、法規，指導國有林場基本建設和發展。組織并實施林木種子、草種種質資源普查，指導良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、植物新品種保護。

9、負責落實綜合防災減災規劃相關要求。組織森林火災防治規劃和防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展森林防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。

10、監督管理本級林業（草場）項目資金和國有資產。負責推進本市林業（草場）領域重大項目、重大工程的實施和監督管理。組織實施林業和草場生態補償工作。

11、負責林業科技、教育等工作。組織開展林業科學研究和技術推廣工作。開展林業技術監督、林產品質量監督有關工作。負責全市林業人才隊伍建設等工作。

12、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市林業局從決算單位構成看，廣水市林業局決算包括：廣水市林業局本級決算、森林公安局、林政稽查大隊、森林病蟲害防治檢疫站、林業調查規劃設計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業科學研究所、林業局種苗站。

廣水市林業局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室（人事股）、政策法規股（行政審批股）、計財股、生態保護修復股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源修復股、機關黨委、老干股單位。現有編制64名，年末實有人數68人，其中在編61名，遺屬人員7名，同比減少28名，減少的原因是森林公安局轉隸到市公安局25人，在職轉退休3名。

第二部分：2021部門決算公開表

2021年廣水市林業局部門決算公開表.pdf

?? 第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市林業局2021年收支決算總體情況說明

廣水市林業局2021年決算收入總計8804.14萬元，其中：本年收入5320.32萬元，年初結轉和結余3483.83萬元，與上年總收入相比減少2064.05萬元，同比下降19%，減少的原因為：前期林業項目比如“精準滅荒”造林等已完成檢查驗收和受疫情影響，減少項目投入，因機構改革下屬二級單位森林公安局轉隸到市公安局，減少了人員支出；決算支出總計8804.14萬元，其中：本年支出6157.93萬元，年末結轉結余2646.21萬元，與上年總支出相比減少2064.05萬元，同比下降19%，減少的原因為：因疫情影響林業項目實施，和因機構改革下屬二級單位森林公安轉隸到市公安局減少人員支出。

二、關于廣水市林業局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市林業局2021年一般公共預算財政撥款收入決算5093.38萬元，與年初預算數相比減少15559.46萬元，同比下降23.38%，減少的原因為：前期向上申報林業項目資金減少，下屬二級單位森林公安局轉隸到市公安局，與上年數相比減少1725.44萬元，同比下降25.30%，減少的原因為：一是前期林業項目比如“精準滅荒”造林等已完成檢查驗收和因受疫情影響林業項目實施，減少項目投入；二是因機構改革下屬二級單位森林公安局轉隸到市公安局，減少了人員支出。一般公共預算財政撥款支出決算6157.93萬元，與年初預算數相比減少490.29萬元，同比下降7.37%，增加減少的原因為：. 因機構改革下屬二級單位森林公安局轉隸到市公安局，與上年數相比減少1223.44萬元，同比下降16.57%，減少的原因為：一是前期造林項目已完成檢查驗收和因受疫情影響影響項目實施；二是因機構改革下屬二級單位森林公安局轉隸到市公安局，減少了人員支出。

三、關于廣水市林業局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市林業局2021年“三公”經費總支出數為43.60萬元，與年初預算數相比減少14.40萬元，同比下降24.80%，原因為：嚴格執行中央八項規定精神和省委六條意見，厲行節約，嚴控“三公”支出；比上年數增加32.11萬元，同比增加73.64%，原因為：因國家抗擊疫情取得階段性勝利，恢復林業生產，項目檢查等公務接待費用恢復到以往水平，又增加了招商費用，公務用車運行費用增加的原因是上年度車輛費用只反映財政撥款基本支出，因林業局大部分車輛主要是用于防火用車、有害生物防控車、有害生物防治專用車和森林公安執法執勤車，使用項目資金支出部分未在財政撥款基本支出中反映，導致提取決算數據不完整和填報口徑有誤，按市審計局整改要求，全口徑進行預決算。

其中：因公出國（境）費0 萬元，因公出國（境）團組數及人數為0 ，與年初預算數相比增加（減少） 0萬元，同比增加(下降) 0%，原因為：本年度無預算，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度無預算；公務用車購置數0輛，保有量11輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度無預算，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度無預算，公務用車運行維護費29.12萬元，與年初預算數相比減少10.88萬元，同比下降27.20%，原因為： 嚴格執行國家政策，厲行節約，比上年數增加24萬元，同比增加82.41%，原因為：填報口徑發生變化；公務接待費14.48萬元，國內公務接待220批次2632人次，與年初預算數相比減少3.18萬元，原同比下降17.66%，因為：嚴格執行國家政策，厲行節約，比上年數增加8.45萬元，同比增加57%，原因為：因國家抗擊疫情取得階段性勝利，恢復林業生產和增加招商費用。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市林業局2021年度機關運行經費支出 192.42萬元，比年初預算數減少6.12萬元，減少3.08少%。與上年數增加66.57萬元，增長34.60%。主要原因是：增加的委托業務是對下屬二級單位撥款，實際機關運行費與上年度持平。

五、關于政府支出采購說明

廣水市林業局2021年度政府采購支出總額 1282.81萬元，其中：政府采購貨物支出 411.31萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 865 萬元。授予中小企業合同金額 6.5萬元，占政府采購支出總額的 0.05%，其中：授予小微企業合同金額6.5萬元，占政府采購支出總額的 0.05%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市林業局共有車輛 11 輛（包括森林公安局），其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 5輛、執法執勤用車 4 輛（森林公安局）、特種專業技術用車1輛、其他用車 1輛，其他用車主要是森林病蟲害防治高射程噴霧專用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市林業局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金3665.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的79.18％。從評價情況來看，一是林業防災減災904.72萬元，二是林業改革發展資金1233萬元，三是省級生態公益林補償資金249萬元，四是森林植被恢復和資源管理1279萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年主要任務是聚力生態建設，持續開展國土綠化；強化資源管理，鞏固林業生態屏障；培育狀大綠色富民產業；深化林業改革，加強宣傳，營造綠色氛圍。

2021年度財政支出整體績效目標績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

2021年度林業防災減災項目績效自評綜述：項目全年預算數為904.7273萬元，執行數為904.7273萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市范圍內林業有害生物防治和監測，有害生物防治當期完成率90%；二是松材線蟲病疫木除治清理，控制成蟲率3.4‰以下；三是全市范圍內森林防火宣傳、管護，預防和撲救森林火災，降低火災損失，重點防火期是當年10月至下年5月。發現的問題及原因：一是林業防災減災任務重難度大；二是防治資金難以解決。下一步改進措施：一是林業有害生物重點疫區設置省級監測監控點；二是進一步抓好森林火災預防和撲救工作，落實責任到位。

2021年度林業防災減災項目績效目標績效自評表.pdf

2021年度林業改革發展資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為1346萬元，執行數為1233萬元，完成預算91.67％。主要產出和效益：一是全面停止商業性采伐，管護天然林面積46萬畝；二是對國家級公益林面積18.73萬畝進行經濟補償，實施管護； 三是完成中央財政下達造林面積0.20萬畝，造林合格率≥90%；四是完成中央財政下達森林撫育面積0.88萬畝，撫育合格率≥90%；五是完成對松材線蟲病、美國白蛾防治補助，控制成蟲率3.4‰以下。發現的問題及原因：一是天然林公益林補償標準過低，影響林農管護積極性；二是森林火災和森林病蟲害防治難度大。下一步改進措施：一是多渠道解決資金困難；二是加大造林面積，增強森林資源管護能力和重大有害生物防治能力。

2021年度林業改革發展資金項目績效目標績效自評表.pdf

2021年省級公益林補償資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為249萬元，執行數為249萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是省級公益林國有面積1.89萬畝，集體和個人面積14.82萬畝，合計管護面積16.71萬畝；二是省級公益林當期任務完成率100%； 三是省級公益林管護補償標準15元/畝； 四是省級公益林帶動就業人數≥100人。發現的問題及原因：一是公益林補償標準過低，影響林農管護積極性； 二是農村外出務工人員多，導致管護人員年齡偏大。下一步改進措施：一是多渠道解決資金困難；二是由林業主管部門組織人員進行統一管護。

??2021年度省級公益林項目績效目標績效自評表 -.pdf

2021年森林植被恢復費和資源管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為1279萬元，執行數為1162萬元，完成預算90.85％。主要產出和效益：一是主要用于造林、整地、撫育，整合用于造林項目2至3個，造林成活率≥80%；二是全市范圍內護林防火、森林病蟲害防治、森林管護，當期任務完成率≥90%；三是林業調查規劃設計，作業設計合格率≥85%。發現的問題及原因：一是省級資金下達周期過長；二是資金不能達到毀林造林和項目配套資金要求。下一步改進措施：一是積極向上爭取省級資金下達；二是科學設計，完成各項林業工作任務。

??2021年度植被恢復費項目績效目標績效自評表 -.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。

1、加強項目規劃設計，積極向上爭取項目立項和申報，加大項目申報入庫率。

2、強化績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、加強項目管理，利用績效評價結果與預算安排相結合，完善項目分配辦法和資金管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市林業局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市林業局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

廣水市林業局無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。