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目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市林業局主要負責：

1、負責林業和草場及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草場及其生態保護修復的相關規定、專項規劃、行業標準并組織實施，適時開展專項規劃監督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

2、組織林業和草場生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導并組織實施林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

3、負責森林、濕地、草場資源的監督管理。監督并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。負責濕地、草場生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關本級標準，監督管理濕地、草場的開發利用。

4、負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工負責監督管理本地區野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

5、負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。提出新建、調整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

6、負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的措施，指導農村集體林地承包經營工作。

7、擬訂林業資源優化配置及木材利用意見。指導林業產業扶貧等相關工作。

8、貫徹實施國有林場相關法律、法規，指導國有林場基本建設和發展。組織并實施林木種子、草種種質資源普查，指導良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、植物新品種保護。

9、負責落實綜合防災減災規劃相關要求。組織森林火災防治規劃和防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展森林防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。

10、監督管理本級林業（草場）項目資金和國有資產。負責推進本市林業（草場）領域重大項目、重大工程的實施和監督管理。組織實施林業和草場生態補償工作。

11、負責林業科技、教育等工作。組織開展林業科學研究和技術推廣工作。開展林業技術監督、林產品質量監督有關工作。負責全市林業人才隊伍建設等工作。

12、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市林業局從決算單位構成看，廣水市林業局決算包括：廣水市林業局本級決算、森林公安局、林政稽查大隊、森林病蟲害防治檢疫站、林業調查規劃設計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業科學研究所、林業局種苗站。

廣水市林業局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室（人事股）、政策法規股（行政審批股）、計財股、生態保護修復股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源修復股、機關黨委、老干股單位。現有編制90名，實有97人，其中：在編在職88名，借調人員0名，遺屬人員9名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市林業局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市林業局2020年收支決算總體情況說明

廣水市林業局2020年決算收入總計10865.19萬元，其中：本年收入6818.82萬元，年初結轉和結余4046.38萬元，與上年總收入10147.21相比增加717.98萬元，增加的原因為：國家加大對林業的投入；決算支出總計7381.37萬元，其中：本年支出7381.37萬元，年末結轉結余3483.72萬元，與上年總支出相比增加1280.53萬元，增加的原因為：加大對森林防災減災支出，主要是森林防滅火和松材線蟲病疫木除治清理。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入6818.82萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出1638.02萬元，占22.19%；項目支出5743.35萬元，占77.81%。

二、關于廣水市林業局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市林業局2020年一般公共預算財政撥款收入決算6818.82萬元，與年初預算數相比增加791.17萬元，增加的原因為：國家加大對林業的投入和人員支出增加，與上年數相比增加535.9萬元，增加的原因為：對林業的投入和人員支出增加；一般公共預算財政撥款支出決算7381.37萬元，與年初預算數相比增加1353.72萬元，增加的原因為：林業項目“精準滅荒”造林工程等項目分三年驗收兌現，前期省級項目資金已下達，從年初結轉和結余資金中支出。與上年數相比增加1280.53萬元，增加的原因為：項目資金支出和人員支出增加。

三、關于廣水市林業局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市林業局2020年“三公”經費總支出數為11.49萬元，與年初預算數相比減少52.51萬元，原因為：機構改革和疫情影響，減少減少公務活動，和嚴格執行中央八項規定精神及省委六條意見，厲行勤儉節約，嚴控“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年度無預算，比上年數增加0萬元，原因為：本年度無預算。公務用車購置數0輛，保有量11輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少16萬元，原因為：下屬單位森林公安局轉隸和疫情影響，年初預算購置執法執勤車輛政府未批復，比上年數增加0萬元，原因為：本年度無變化。公務用車運行維護費5.12萬元，與年初預算數相比減少18.88萬元，原因為：年初預算包括下屬單位車輛運行費，比上年數增加0.81萬元，原因為：機構改革成立執法隊辦理行政執法案件，增加了出勤數量。公務接待費6.37萬元，國內公務接待120批次1100人次，與年初預算數相比減少17.63萬元，原因為：執行國家政策壓縮開支，上年數減少8.26萬元，原因為：執行國家政策厲行節約和疫情影響。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市林業局2020 年度機關運行經費支出 125.84萬元，比年初預算數增加50.84萬元，增長40%，增加的原因是機關運行費用支出下屬單位撥款62.75萬元，實際機關運行費比年初預算數減少11.91萬元。與上年數減少394.22萬元，降低75.8%。主要原因是：減少對下屬單位撥款，落實過緊日子要求壓減公務用車運行費和公務接待費等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市林業局2020年度政府采購支出總額 1024.72 萬元，其中：政府采購貨物支出 16.61萬元、政府采購工程支出 99.01萬元、政府采購服務支出 909.1 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水林業局共有車輛 11 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車4 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1 輛，其他用車是有害生物防控車和森林病蟲防治高射程噴霧專用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市林業局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金4875.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的84.9％。從評價情況來看，一是林業防災減災805.77萬元；二是“精準滅荒”造林項目913萬元；三是林業生態文明建設專項資金127萬元；四是省級森林防火專項資金32萬元；五是森林植被恢復費1419萬元；六是林業改革發展資金1211萬元；七是林業草原生態恢復資金368萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年主要工作任務是聚力生態建設，持續開展國土綠化；強化資源管理，鞏固林業生態屏障；培育壯大綠色富民產業；深化林業改革，加強宣傳，營造綠化氛圍。

2020年整體績效自評 - .pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

林業防災減災項目績效自評綜述：項目全年預算數為805.767萬元，執行數為805.767萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是林業有害生物防治和監測；二是松材線蟲病疫木除治清理；三是全市范圍內森林防火及宣傳、管護。發現的問題及原因：一是林業防災減災任務重難度大；二是防治資金難以解決。下一步改進措施：一是林業有害生物重點疫區設置省級監測監控點；二是進一步抓好森林火災預防和撲救工作，落實責任到位。

2020年本級林業防災減災自評表.pdf

“精準滅荒”造林工程項目績效自評綜述：項目全年預算數為913萬元，執行數為760.79萬元，完成預算83.3％。主要產出和效益：一是完成造林面積2.4萬畝，造林質量合格率達到85%以上；二是通過工程實施，增加森林資源總量，改善生態環境，提升生態功能，實現經濟效益與生態效益相統一。發現的問題及原因：一是地方配套資金難以落實；二是后期管護工作難度大。下一步改進措施：一是積極籌措整合資金；二是與造林工程施工方簽訂協議，一年造林三年管護。

2020年精準滅荒項目自評表.pdf

林業生態文明建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為127萬元，執行數為127萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成林業有害生物防治面積11.2萬畝，古樹名木保護16株；二是完成綠色示范村創建1個；三是完成林業貸款貼息33萬。項目已全部完成，達到績效目標設定效果。

2020年林業生態文明建設專項資金自評表- .pdf

省級森林防火項目績效自評綜述：項目全年預算數為32萬元，執行數為32萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是按照年度工作計劃，完成建設森林防火視頻監控系統工作任務；二是按照工作計劃，完成在市本級建設以水滅火工程任務。發現的問題及原因：一是重點林區防火監測存在盲區；二是防火通道等建設資金不足。下一步改進措施：一是擴大防火視頻監控系統建設范圍；二是向上爭取防火資金，加強林區防火基礎設施建設。

2020年森林防火專項資金自評.pdf

森林植被恢復費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1419萬元，執行數為1041.96萬元，完成預算73.4％。主要產出和效益：一是調查規劃設；二是整地、造林、撫育；三是護林防火、病蟲害防治、森林管護。發現的問題及原因：一是省級資金下達周期長；二是資金不能達到毀林造林和項目配套資金要求。下一步改進措施：一是積極向上爭取省級資金下達；二是科學設計，完成各項林業工作任務。

2020森林植被恢復費自評表.pdf

林業改革發展項目績效自評綜述：項目全年預算數為1211萬元，執行數為968萬元，完成預算80％。主要產出和效益：一是非天保工程區國有林停止天然林商業性采伐；二是有效管理天保區外0.48萬畝國有天然商品林和44.53萬畝集體和個人天然商品林；三是對18.68萬畝國家級公益林進行經濟補償，實施管護；四是完成中央財政森林撫育2萬畝；森防站省級測報點監測補助。發現的問題及原因：一是天然林公益林補償標準過低；二是森林火災和森林病蟲害防治。下一步改進措施：一是多渠道解決資金困難；二是加強森林火災和病蟲害防治能力。

林業改革發展資金自評表.pdf

林業和草原生態恢復項目績效自評綜述：項目全年預算數為368萬元，執行數為297.56萬元，完成預算80％。主要產出和效益：一是全面停止天然林商業性采伐；二是完善退耕還林政策；三是新一輪退耕還林還草由農業農村局實施。發現的問題及原因：新一輪退耕還林還草由原畜牧局實施，現屬農業農村局。下一步改進措施：一是林業局會同農業農村局進行項目驗收；二是加強對項目資金的監管。

林業和草原生態恢復資金自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、強化績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，績效評價結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市林業局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市林業局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。