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目錄

第一部分??廣水市教育局本級單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??廣水市教育局本級2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??廣水市教育局本級2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分廣水市教育局本級單位概況

一、主要職責

廣水市教育局主要職責(按照廣政辦發【2011】39號文件)如下:

(一)貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策、法律法規。

(二)研究擬訂全市教育發展規劃并組織實施、統籌規劃和指導協調全市教育、教學改革。

(三)統籌管理本部門教育經費:協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算，參與權訂籌措教育經費、教育投資款。教育基建投資的辦法和方案:監督全市教育經費的籌拍和使用情況:組織指導資助貧困家庭學生工作:按有關規定管理教育援助、教育貸款工作。

(四)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

(五)綜合管理全市的基礎教育、職業技術教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導協調各鄉鎮、各部門的有關教育工作;負責全市社會力量辦學的申報、審批、管理工作。

(六)指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

(七)主管全市教師工作。組織實施各級各類學校教師資格證書制度，會同有關部門制定教育系統人事管理、勞動工資有關政策、規定，指導全市各級各類學校內部管理體制改革; 規劃和指導全市各級各類學校干部教師隊伍建設及管理工作;會同有關部門做好中小學特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業技術職務評聘工作;會同相關部門指導大中專畢業生就業工作。

(八)歸口管理全市學歷教育及考試工作，規劃、指導大學后繼續教育、成人自學教育和掃除青壯年文盲工作。

(九)指導并管理全市教育系統的科學研究工作，協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

(十)指導、協調全市各類學校的后勤、校辦產業和勤工儉學以及電化教育、信息化建設、教學儀器設備和圖書資料的裝備工作;負責全市教育基本信息統計、分析和發布工作，指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

(十一)貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規劃;組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查工作;指導和組織普通話推廣、普通話師資培訓和普通話測試工作。

(十二)承擔教育督導的日常管理工作，管理所屬學校和所屬事業單位;負責機關和所屬單位機構編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

(十三)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市教育局內設機構9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規劃財務股(學校基建項目管理股)、行政審批股、基礎教育股(職教股)、教育行風建設管理股、法制和學校安全管理股(信訪股)、審計監督股。下設事業單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業生就業服務中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術裝備站、廣水市教學研究室、廣水市教育培訓中心、廣水市校外活動中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市教育局本級部門預算包括:廣水市教育局本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制99名，實有102人，其中:在編在職97名，離休人員1名，經費自理人員4名。

第二部分:廣水市教育局本級2023部門預算表

廣水市教育局本級2023年部門預算.pdf

第三部分??廣水市教育局本級2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市教育局(本級)2023年收入總預算7819.71萬元，其中:本年收入5650.55萬元，上年結轉結余2169.16萬元，較上年預算安排增加2441.99萬元，同比增長45.412%，主要原因是1、由于湖北省農村義務教育骨干教師正在評定中，湖北省農村義務教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學校做預算，暫由教育局本級代列;2各學段貧困生助學金、免學費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.本年收入:一般公共預算撥款收入5610.55萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入40萬元。

2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入1593.58萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入87.88萬元;單位收入575.58萬元。

(二)廣水市教育局(本級)2023年支出總預算7819.71萬元，其中:本年安排支出7819.71萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加2441.99萬元，同比增長45.412%，主要原因是1、由于湖北省農村義務教育骨干教師正在評定中，湖北省農村義務教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學校做預算，暫由教育局本級代列;2各學段貧困生助學金、免學費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出5650.55萬元;上年結轉結余安排支出2169.16萬元。

2.本年安排支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出5610.55萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元;單位資金支出40萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:教育支出7701.01萬元;社會保障和就業支出20.53萬元;衛生健康支出98.17萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分:工資福利支出2249.49萬元;商品和服務支出482.71萬元;對個人和家庭的補助98.84萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出0萬元;對企業補助(基本建設)0萬元;對社會保險基金補助0萬元;其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出2831.04萬元(其中人員類2348.34萬元、運轉類482.71萬元);項目支出4373.08萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市教育局(本級)2023年財政撥款收入預算7204.13萬元，較上年增加2550.35萬元，同比增長54.80%，主要原因是1、由于湖北省農村義務教育骨干教師正在評定中，湖北省農村義務教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學校做預算，暫由教育局本級代列;2各學段貧困生助學金、免學費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款5610.55萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款1593.58萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(二)廣水市教育局(本級)2023年財政撥款支出預算7204.13萬元，較上年增加2550.35萬元，同比增長54.80%，主要原因是1、由于湖北省農村義務教育骨干教師正在評定中，湖北省農村義務教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學校做預算，暫由教育局本級代列;2各學段貧困生助學金、免學費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.財政撥款本年支出:教育支出7125.43萬元;社會保障和就業支出20.53萬元;衛生健康支出58.17萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市教育局(本級)單位一般公共預算支出7204.13萬元，較上年增加2550.35萬元，同比增長54.80%，主要原因是1、由于湖北省農村義務教育骨干教師正在評定中，湖北省農村義務教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學校做預算，暫由教育局本級代列;2各學段貧困生助學金、免學費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.一般公共預算本年支出:人員經費安排支出2348.34萬元，公用經費安排支出482.71萬元，項目經費安排支出4373.08萬元。

2.一般公共預算上年結轉:人員經費支出319.13萬元，公用經費支出105.82萬元，項目經費支出1168.63萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市教育局(本級)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市教育局(本級)2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為9萬元，與上年沒有變化，沒有壓縮“三公”經費預算的主要原因是:考慮到疫情防控之后迎接檢查可能會增多。

其中:因公出國(境)費0萬元，與上年相比無增減變動;公務用車購置0萬元，與上年相比無增減變動;公務用車運行費0萬元，與上年相比無增減變動;公務接待費9萬元，與上年沒有變化，沒有壓縮“三公”經費預算的主要原因是:考慮到疫情防控之后迎接檢查可能會增多。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市教育局(本級)機關運行經費支出預算2831.04萬元，較上年增加1567.62萬元，同比增長124.08%，主要原因是1、義務教育民辦學校學生人數增加，公用經費隨之增加，民辦學校公用經費預算納入了教育局本級預算;2、增加單列績效工資預算以及補發2022年單列績效工資預算。

其中:辦公費117.89萬元;印刷費20萬元;郵電費4萬元;差旅費21.5萬元;會議費0萬元;福利費21萬元;日常維修費114.82萬元;專用材料及一般設備購置費0萬元;辦公用房水電費54萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業管理費1萬元;公務用車運行維護費0萬元;其他費用128.5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市教育局(本級)政府采購總預算888.37萬元。其中:

面向中小企業0萬元，總采購量同比無變化，面向小微企業884.37萬元，總采購量同比增長2028.45%。

政府采購貨物預算888.37萬元，較上年增加846.82萬元，同比增長2028.45%，主要原因是2023年教育裝備采購增加503萬元，各學校食堂設備采購增加322萬元;政府采購工程預算0萬元，與上年相比無變化;政府采購服務預算0萬元，與上年相比無變化。

九、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市教育局年初資產總額為2772.17萬元。總體情況為流動資產2278.46萬元，較上年增加151.26萬元，同比增長7.11%，主要原因是財政零余額賬戶用款額度增加;固定資產原值921.75萬元，較上年增加6萬元，同比增長0.66%，主要原因是2022年購買固定資產入賬造成固定資產增加。

其中固定資產:房屋4863平方米，價值789.98萬元;土地3242平方米，價值60萬元;車輛1輛，價值19.98萬元;辦公家具價值33.43萬元;其他資產價值18.36萬元。

十，其他說明事項

本年度非稅收入預算有三項:1、是新華書店集團捐贈款80萬元;2、教育局辦公樓一樓出租給工商銀行廣水市支行40萬元租金;3、二級單位教育招生考試中心收取的考試教務費200萬元。

第四部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市教育局2023年整體績效目標申報.pdf

本單位從學前教育、義務教育、高中教育和中職教育持續、健康、科學發展四個目標進行2023年教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、年度目標1:學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為:

產出指標:全年資助幼兒人數≥1500人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=14842人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=8607人，依據2022年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標:受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學;幼兒的入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2:基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數≥7700人，其中:小學全年資助人數≥4200人，初中全年資助人數≥3500人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=75847人，依據2022年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=43417平方米，依據2023年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定;生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標:受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=98所，校舍維修受益學生人數=50867人，依據2022年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標3:高中教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數≥1500人次，其中:高中助學金資助人數≥1500人，高中免學費資助人數≥1300人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。高中教育公用經費人數=8602人，依據2022年教育事業統計年報高中教育人數確定。高中資助標準=1500元/生重點高中免學費標準=1800元/生學年，普通高中免學費標準=1260元/生學年，依據上級資助文件確定;高中生均公用經費標準=1000元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。高中公用經費受益學校數=5所，依據2022年教育事業統計年報高中教育人數確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

4、年度目標4:職業教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數≥6500人，其中:中職免學費全年資助人數≥6500人，中職助學金全年資助人數≥500人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。中職免學費人數=5980人，依據2022年教育事業統計年報義務教育和高中教育人數確定。資助標準=2000元/生學年，依據上級資助文件確定;中職免學費標準=2000元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;免學費對象滿意率=95%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市教育局本級預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為:2023年度機關辦公設備更新預算項目支出、2023年度教學質量監測項目支出、2023年度教育督導工作保障經費項目支出、2023年義務教育公用經費項目支出(民辦學校)、2023年農村義務教育骨干教師補助項目支出。

(一)2023年義務教育公用經費預算項目支出(民辦學校)

1、“2023年義務教育公用經費預算項目支出”的主要內容是:根據財政部、教育部關于印發《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知(財教[2006]5號;湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發《湖北省城鄉義務教育補助經費管理辦法》的通知(鄂財教發[2020]71號)。公用經費年初根據上年教育事業統計年報學生人數按標準預算到17個鄉鎮中心中學、5個市直中小學校，5個民辦學校，再由中心中學撥付到轄區內中心學校。保證全市中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。其中5個民辦學校的義務教育公用經費由教育局代列支出項目。2023年5個民辦學校共安排預算資金539.81萬元，其中:中央和省級資金預算491.17萬元，本級財政預算48.64萬元。

2、項目績效總目標是:義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升;有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升;教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:義務教育學校學生人數=75847人，依據2022年教育事業統計年報數據設定指標。資金撥付率=100%，依據上級文件規定設置此指標。初中公用經費標準=850元/人學年、小學公用經費標準=650元/人學年。特殊學校經費標準=6000元/人學年、寄宿生經費標準=200元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標:受益教師人數=4461人，受益學校數=98所，依據2022年教育事業統計年報確定指標值。學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標:師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

(二)2023年農村義務教育骨干教師補助項目支出

1、“2023年農村義務教育骨干教師補助項目支出”的主要內容是:根據《省人民政府辦公廳關于印發加強全省鄉村教師隊伍建設實施辦法的通知》(鄂政辦發[2015]68號)和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發的《關于做好2019年農村義務教育學校骰干教師補助發放工作的通知》精神，廣水市教育局根據文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮辦制定相應的遴選方案及評選標準，按照公開、公平、公正的原則，根據評選條件、評選程序，選拔評選528人為省級農村義務教育階段骨干教師，并向在農村義務教育學校從教30年以上并承擔教學任務的教師適當傾斜。同時，廣水市委、市政府要求市教育局會同財政局、人社局等部門，按省人民政府文件要求落實市級配套資金，隨工資發放2019年義務教育學校骨干教師生活補助，以后每三年為一個評選周期。

2、項目績效總目標是:2023-2025年廣水市義務教育省級骨干教師評選671人，省財政廳共下撥廣水市省級農村義務教育學校骨干教師補助經費726萬元，補助標準為每人每月600元(其中省財政、市財政各300元)，我市農村義務教育階段教師(含湖北名師、特級教師、省級骨干教師)于年終一次性發放到位。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:農村義務教育骨干教師評選人數=671人，依據2023年農村義務教育骨干教師評選指標確定。補助發放準確率=100%，補助發放及時率=100%，依據上級文件規定設置此指標。農村義務教育骨干教師補助標準=7200元/人/年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標:項目實施可全面提高鄉村教師思想政治素質和師德水平，促進農村教師隊伍素質，提高教育教學質量。

滿意度指標:項目學校師生滿意度≥90%，依據工作計劃確定指標設定值。

2023年度機關辦公設備更新預算項目支出.pdf

2023年度教學質量監測項目支出.pdf

2023年度教育督導工作保障經費項目支出.pdf

2023年農村義務教育骨干教師補助資金項目支出.pdf

2023年義務教育公用經費項目支出(民辦學校).pdf

第五部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國??(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。