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目錄

第一部分??廣水市教育局單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??廣水市教育局2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??廣水市教育局2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??廣水市教育局單位概況

一、主要職責

廣水市教育局主要職責（按照廣政辦發【2011】39號文件）如下：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策、法律法規。

（二）研究擬訂全市教育發展規劃并組織實施、統籌規劃和指導協調全市教育、教學改革。

（三）統籌管理本部門教育經費:協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算，參與權訂籌措教育經費、教育投資款。教育基建投資的辦法和方案:監督全市教育經費的籌拍和使用情況:組織指導資助貧困家庭學生工作:按有關規定管理教育援助、教育貸款工作。

（四）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

（五）綜合管理全市的基礎教育、職業技術教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作；指導協調各鄉鎮、各部門的有關教育工作；負責全市社會力量辦學的申報、審批、管理工作。

（六）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

（七）主管全市教師工作。組織實施各級各類學校教師資格證書制度，會同有關部門制定教育系統人事管理、勞動工資有關政策、規定，指導全市各級各類學校內部管理體制改革; 規劃和指導全市各級各類學校干部教師隊伍建設及管理工作;會同有關部門做好中小學特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業技術職務評聘工作;會同相關部門指導大中專畢業生就業工作。

（八）歸口管理全市學歷教育及考試工作，規劃、指導大學后繼續教育、成人自學教育和掃除青壯年文盲工作。

（九）指導并管理全市教育系統的科學研究工作，協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

（十）指導、協調全市各類學校的后勤、校辦產業和勤工儉學以及電化教育、信息化建設、教學儀器設備和圖書資料的裝備工作;負責全市教育基本信息統計、分析和發布工作，指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

（十一）貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規劃;組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查工作;指導和組織普通話推廣、普通話師資培訓和普通話測試工作。

（十二）承擔教育督導的日常管理工作，管理所屬學校和所屬事業單位;負責機關和所屬單位機構編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市教育局內設機構9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規劃財務股（學校基建項目管理股）、行政審批股、基礎教育股（職教股）、教育行風建設管理股、法制和學校安全管理股（信訪股）、審計監督股。下設事業單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業生就業服務中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術裝備站、廣水市教學研究室、廣水市教育培訓中心、廣水市校外活動中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年廣水市教育局部門預算包括：廣水市教育局本級預算、廣水市第一高級中學預算、廣水市第二高級中學預算、廣水市第三高級中學預算、廣水市第四高級中學預算、湖北省廣水市實驗高級中學預算、廣水市職業技術教育中心預算、廣水市實驗初級中學預算、廣水市實驗小學預算、廣水市八一學校預算、廣水市師范附屬學校預算、廣水市城郊街道辦事處中心中學預算、廣水市十里街道辦事處中心中學預算、廣水市武勝關鎮中心中學預算、廣水市楊寨鎮中心中學預算、廣水市李店鎮中心中學預算、廣水市太平鎮中心中學預算、廣水市駱店鎮中心中學預算、廣水市陳巷鎮中心中學預算、廣水市長嶺鎮中心中學預算、廣水市馬坪鎮中心中學預算、廣水市余店鎮中心中學預算、廣水市關廟鎮中心中學預算、廣水市蔡河鎮中心中學預算、廣水市郝店鎮中心中學預算、廣水市吳店鎮中心中學預算、廣水市廣水辦事處中心中學預算、廣水市應山辦事處中心中學預算、廣水市永陽學校預算、廣水市第二實驗小學預算、廣水市幼兒園預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市教育局本級、廣水市第一高級中學、廣水市第二高級中學、廣水市第三高級中學、廣水市第四高級中學、湖北省廣水市實驗高級中學、廣水市職業技術教育中心、廣水市實驗初級中學、廣水市實驗小學、廣水市八一學校、廣水市師范附屬學校、廣水市城郊街道辦事處中心中學、廣水市十里街道辦事處中心中學、廣水市武勝關鎮中心中學、廣水市楊寨鎮中心中學、廣水市李店鎮中心中學、廣水市太平鎮中心中學、廣水市駱店鎮中心中學、廣水市陳巷鎮中心中學、廣水市長嶺鎮中心中學、廣水市馬坪鎮中心中學、廣水市余店鎮中心中學、廣水市關廟鎮中心中學、廣水市蔡河鎮中心中學、廣水市郝店鎮中心中學、廣水市吳店鎮中心中學、廣水市廣水辦事處中心中學、廣水市應山辦事處中心中學、廣水市永陽學校、廣水市第二實驗小學、廣水市幼兒園共計31家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市教育資助中心、廣水市畢業生就業服務中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術裝備站、廣水市教學研究室、廣水市教育培訓中心、廣水市校外活動中心，共計11家，一并納入教育局本級部門預算。

從單位人員情況看，2023年本單位現有編制6013名，實有5936人，其中：在編在職5601名，離休人員8名，經費自理人員327名，在校義務教育學生75847名，在校高中學生8602人，在校中職學生人數6386人。

第二部分：廣水市教育局2023部門預算表

廣水市教育局2023年部門預算.pdf

第三部分??廣水市教育局2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市教育局2023年收入總預算122641.5萬元，其中：本年收入111846.79萬元，上年結轉結余10794.71萬元，較上年預算安排增加14450.95萬元，同比增長13.36%，主要原因是2023年部門預算增加單列績效工資預算導致財政撥款增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入100442.88萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入5305萬元；單位資金收入5042.91萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入7849.85萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入2944.86萬元。

（二）廣水市教育局2023年支出總預算122641.5萬元，其中：本年安排支出122641.5萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加14450.95萬元，同比增長13.36%，主要原因是2023年部門預算增加單列績效工資預算導致財政撥款增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出111846.79萬元；上年結轉結余安排支出10794.71萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出100442.88萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出5305萬元；單位資金支出5042.91萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出117817.55萬元；社會保障和就業支出726.58萬元；衛生健康支出4097.37萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出76160.3萬元；商品和服務支出2303.9萬元；對個人和家庭的補助4843.37萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出93199.91萬元（其中人員類81003.67萬元、運轉類2303.9萬元）；項目支出29441.59萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市教育局2023年財政撥款收入預算108292.73萬元，較上年增加18902.98萬元，同比增長21.15%，主要原因是2023年部門預算增加單列績效工資預算導致財政撥款增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款100442.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款7849.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市教育局2023年財政撥款支出預算108292.73萬元，較上年增加18902.98萬元，同比增長21.15%，主要原因是2023年部門預算增加單列績效工資預算導致財政撥款增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出104023.77萬元；社會保障和就業支出726.58萬元；衛生健康支出3542.37萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市教育局一般公共預算支出108292.73萬元，較上年增加18902.98萬元，同比增長21.15%，主要原因是2023年部門預算增加單列績效工資預算導致財政撥款增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出81003.67萬元，公用經費安排支出2303.9萬元，項目經費安排支出24985.15萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出1580.60萬元，公用經費支出1183.52萬元，項目經費支出5085.73萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市教育局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市教育局2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為53.16萬元，較上年增加14.33萬元，同比增長36.9%，主要原因是：在編制2022年部門預算時，由于第一次使用預算一體化系統進行預算編制，部分學校在進行公務接待費預算編報時，用非財政資金進行預算填報，導致“三公”經費預算減少41萬余元，在2023年預算編報時對此進行了更正。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化；公務用車購置0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行費0.4萬元，較上年減少0.04萬元，同比下降9.1%，主要原因是：八一學校保留了一輛其他用車，按照要求壓縮”三公”經費支出；公務接待費52.76萬元，較上年增加14.37萬元，同比增長37.01%，主要原因是：在編制2022年部門預算時，由于第一次使用預算一體化系統進行預算編制，部分學校在進行公務接待費預算編報時，用非財政資金進行預算填報，導致“三公”經費預算減少41萬余元，在2023年預算編報時對此進行了更正。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市教育局機關運行經費支出預算83307.57萬元，較上年增加69990.92萬元，同比增長525.59%，主要原因是2022年預算公開時填報機關運行經費考慮到只有廣水市教育局是機關，所以公開數據數教育局本級預算數據，今年將全市教育系統各預算單位全部納入公開。

其中：辦公費497.8萬元；印刷費65.5萬元；郵電費6.65萬元；差旅費29.5萬元；會議費1萬元；福利費58萬元；日常維修費635.63萬元；專用材料及一般設備購置費41萬元；辦公用房水電費308.4萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費84.5萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用575.92萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市教育局政府采購總預算10614.32萬元。其中：

面向中小企業2482.06萬元，總采購量同比增長104.5%，面向小微企業7076.07萬元，總采購量同比增長253.93%。

政府采購貨物預算2049.12萬元，較上年減少1253.57萬元，同比增長37.96%，主要原因是……；政府采購工程預算8556.2萬元，較上年增加8244.2萬元，同比增長2642.37%，主要原因是今年的校舍維修、能力提升、學前教育擴大資源、改善高中辦學條件等維修項目我們都納入政府采購；政府采購服務預算9萬元，較上年增加9萬元，同比增長100%，主要原因是師范附屬學校通過政府采購途徑購買保安服務。

九、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市教育局年初資產總額為79984.49萬元。總體情況為流動資產4094.45萬元，較上年減少894.86萬元，同比下降17.94%，主要原因是2022年各學校加大了支付力度，單位支出造成流動資產的減少；固定資產11492.01萬元，較上年增加722.17萬元，同比增長6.71%，主要原因是有部分學校的在建工程完工，轉入到固定資產以及購買的固定資產入賬導致固定資產增加。

其中固定資產：房屋1458484平方米，價值83157.73萬元；車輛4輛，價值64.96萬元。

十，其他說明事項

非稅收入預算中公辦幼兒園保育費收入3215萬元，考試考務費200萬元，事業單位國有資產有償使用收入748萬元，捐贈收入80萬元，高中學費收入2406萬元，高中住宿費收入499萬元，中職學費收入900萬元，其他收入258萬元，共計8366萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本單位從學前教育、義務教育、高中教育和中職教育持續、健康、科學發展四個目標進行2023年教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥1500人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=14842人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=8607人，依據2022年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥7700人，其中：小學全年資助人數≥4200人，初中全年資助人數≥3500人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=75847人，依據2022年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=43417平方米，依據2023年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=98所，校舍維修受益學生人數=50867人，依據2022年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標3：高中教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥1500人次，其中：高中助學金資助人數≥1500人，高中免學費資助人數≥1300人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。高中教育公用經費人數=8602人，依據2022年教育事業統計年報高中教育人數確定。高中資助標準=1500元/生重點高中免學費標準=1800元/生學年，普通高中免學費標準=1260元/生學年，依據上級資助文件確定；高中生均公用經費標準=1000元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。高中公用經費受益學校數=5所，依據2022年教育事業統計年報高中教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

4、年度目標4：職業教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥6500人，其中：中職免學費全年資助人數≥6500人，中職助學金全年資助人數≥500人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。中職免學費人數=5980人，依據2022年教育事業統計年報義務教育和高中教育人數確定。資助標準=2000元/生學年，依據上級資助文件確定；中職免學費標準=2000元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；免學費對象滿意率=95%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市教育局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目22個，具體為：義務教育公用經費預算項目支出、學前教育公用經費預算項目支出、普通高中公用經費預算項目支出、校車安全預算項目支出、校園安全預算項目支出、義務教育綜合獎補資金預算項目支出、義務教育家庭困難學生生活補助預算項目支出、學前教育資助預算項目支出、高中教育資助預算項目支出、高中免學費預算項目支出、中職教育資助預算項目支出、中職免學費預算項目支出、退養民辦教師預算項目支出、免費教科書預算項目支出、農村義務教育學校校舍安全保障長效機制預算項目支出、中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項資金預算項目支出、支持學前教育發展資金預算項目支出、義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金預算項目支出、改善高中辦學條件補助資金預算項目支出、農村義務教育骨干教師補助預算項目支出、現代職業教育質量提升計劃專項資金預算項目支出、教學質量監測預算項目支出、教育督導工作保障經費項目支出。

（一）2023年度農村義務教育學校校舍安全保障長效機制預算項目

1、“2023年度農村義務教育學校校舍安全保障長效機制預算項目”的主要內容是：省財政廳關于提前下達2023年城鄉義務教育補助經費預算的通知（鄂財教發【2022】97號）設立此項目，項目實施有效地改善了學校辦學條件，全年完成土建項目資金1496萬元，新建校舍面積390平方米，改造校舍面積30255平方米。2023年安排預算資金共1890萬元。其中：中央、省級資金1496萬元，市級資金394萬元。

2、項目績效總目標是：全年實際完成項目資金1890萬元，改善校舍面積30255平方米，新建校舍面積390平方米，辦學條件明顯改善。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：維修校舍面積=30255平方米，新建校舍面積=390米。依據2023年校舍維修工作計劃設定指標。維修校舍造價≤600元/平方米，新建校舍面積≤2000元/米，依據廣水市建設實際情況測算。

效益指標：消除大班額=30個，依據20條底線要求確定；受益學校數=22所；受益學生人數=18400人，依據校舍維修分配文件規定確定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（二）2023年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目

1、“2023年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目”的主要內容是：省財政廳關于提前下達2023年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助經費預算的通知（鄂財教發【2022】98號）設立此項目。項目實施有效地改善了學校辦學條件，項目主要投向大力改善辦學條件，計劃新建、改擴建、維修加固等部分學校校舍，新建學校校門、運動場各一個，購置教學、生活、安保等設施設備。2022年安排預算資金共2527萬元，其中：中央資金2527萬元。

2、項目績效總目標是： 1、全年完成土建項目資金2024萬元，改善校舍面積10856平方米，新建學校大門20米、室外運動場面積5000平方米，辦學條件明顯改善，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。2、為全市義務教育學校補充更新電視電腦多媒體一體機172臺，改善辦學條件，推進教育信息化，滿足教育教學需求。3、2023年12月底前完成131年學校120萬元生活設施采購任務。4、落實校園安防“四個100%”，完成可視頻一鍵報警裝置和人臉識別系統75萬元采購計劃，提升校園技防能力，確保校園平安。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：新建、改擴建和維修加固校舍面積:10856平方米，新建學校大門長度=20米，依據2023年各校維修工作計劃設定指標，改擴建運動場地面積=5000平方米，依據學校建設標準要求設定指標值，采購學生生活設備=364套，依據各學校食堂需求設定指標值，采購校園安全設備=108套，依據學校安全需求設定指標值，采購學校電子白板設備=172臺，依據各學校需求及教育局2023年工作計劃確定指標值。改擴建和維修加固校舍造價≤2000元/平方米，新建學校大門造價≤30000元/平方米，依據廣水市建設實際情況測算。改擴建運動場地≤500元/平方米，依據廣水市建設實際情況測算。學生生活設備總價=120萬元，學校安全設備總價=75萬元，電子白板設備總價=308萬元，依據工作計劃及設備采購量確定指標值。

效益指標：消除大班額=25個，依據20條底線要求確定；受益學校數=131所，依據工作計劃文件確定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（三）2023年度擴大學前教育資源補助經費項目

1、“2023年度擴大學前教育資源補助經費項目”的主要內容是：省財政廳關于提前下達2023年支持學前教育發展補助經費預算的通知（鄂財教發【2022】99號）設立此項目。為了進一步擴大普惠性學前教育資源，增加城區公辦園學位，提高公辦園在園幼兒占比，緩解城區教育資源量不足的問題，項目設置園舍建設和公辦幼兒園設施設備購置及修繕兩部分。2023年安排預算資金1288萬元，其中：上級轉移支付資金1288萬元。

2、項目績效總目標是： 全年完成土建項目資金1288萬元，新建楊寨鎮中心幼兒園，園舍面積2600平方米，新建駱店鎮中心幼兒園校門、門衛室面積140平方米，鎮辦中心幼兒園13所小型修繕，面積13100平方米，公辦小區配套園一所園舍裝修，面積3100平方米。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：新建園舍面積=2740平方米，依據上級文件規定設定指標。裝修、小型修繕園舍面積=16200平方米，依據廣水市教育發展規劃設定指標。普惠性民辦幼兒園獎補所數=49所，依據2023年工作計劃設定指標。

效益指標：新增學位數≥720個，受益幼兒數=4410人，受益幼兒園所數=16所，依據上級文件規定設定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（四）2023年度校園安全支出項目

1、“2023年度校園安全支出項目”的主要內容是：根據市政府八屆三十九次常務會議紀要。會議議定:同意按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市123所中小學校幼兒園配備專職保安319人。市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼,并納入市級財政預算。2023年安排預算資金945萬元，其中：本級財政預算945萬元。

2、項目績效總目標是：為全市123所中小學校幼兒園配備專職保安319人，保證全市中小學校正常運轉，確保保安人員素質得到提升，學校安全得到保障。

3、項目績效指標設置情況：產出指標：專職保安人數=319人，配備保安學校數=123所，依據國家規定的學校保安人員配備標準測算。保安經費補貼標準=2500元/人月，依據廣水市政府八屆三十九次常務會議紀要。

效益指標：受益學生人數=90689人，依據文件規定享受配備專職保安學校2022年年報學生人數確定指標值。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（五）2023年義務教育公用經費預算項目支出

1、“2023年義務教育公用經費預算項目支出”的主要內容是：根據財政部、教育部關于印發《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發《湖北省城鄉義務教育補助經費管理辦法》的通知（鄂財教發[2020]71號）。公用經費年初根據上年教育事業統計年報學生人數按標準預算到17個鄉鎮中心中學、6個市直中小學校，5個民辦學校，再由中心中學撥付到轄區內中心學校。保證全市中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。2023年安排預算資金6290.12萬元，其中：中央和省級資金預算5540.12萬元，本級財政預算750萬元。

2、項目績效總目標是：義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：義務教育學校學生人數=75847人，依據2022年教育事業統計年報數據設定指標。資金撥付率=100%，依據上級文件規定設置此指標。初中公用經費標準=850元/人學年、小學公用經費標準=650元/人學年。特殊學校經費標準=6000元/人學年、寄宿生經費標準=200元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受益教師人數=4461人，受益學校數=98所，依據2022年教育事業統計年報確定指標值。學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（六）2023年學前教育公用經費預算項目支出

1、“2023年學前教育公用經費預算項目支出”的主要內容是：根據中共湖北省委、湖北省人民政府關于學前教育深化改革規范發展的實施意見（鄂發[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立學前教育生均公用經費財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號），湖北省財政廳、湖北省教育廳《關于進一步完善學前教育與普通高中教育財政經費保障有關事項的通知》（鄂財教發〔2020〕35號），公用經費年初根據上年教育事業統計年報學生人數按標準預算到17個鎮辦中心中學、4個市直幼兒園，再由中心中學撥付到轄區內幼兒園。保證全市各幼兒園正常運轉，幼兒教育教學秩序和各項機能得到正常運行，學前教育持續、健康、規范、科學發展。2023年安排預算資金914.24萬元，其中：中央和省級資金預算0萬元，本級財政預算914.24萬元。

2、項目績效總目標是：幼兒園各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，日常運轉保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；幼教質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：公辦幼兒園學前教育公用經費人數=14842人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=8607人，依據2022年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資金撥付率=100%，依據上級文件規定設置此指標。公辦幼兒園學前公用經費標準=500元/人學年，民辦普惠幼兒園學前公用經費標準=200元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受益教師人數=1970人，受益學校數=153所，依據2022年教育事業統計年報確定指標值。幼兒畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（七）2023年普通高中公用經費預算項目支出

1、“2023年普通高中公用經費預算項目支出”的主要內容是：根據湖北省財政廳、湖北省教育廳《關于進一步完善學前教育與普通高中教育財政經費保障有關事項的通知》（鄂財教發〔2020〕35號），公用經費年初根據上年教育事業統計年報學生人數按標準預算到5所普通高中。保證全市普通高中正常運轉，高中教育教學秩序和各項機能得到正常運行，高中教育持續、健康、規范、科學發展。2023年安排預算資金860.2萬元，其中：中央和省級資金預算0萬元，本級財政預算860.2萬元。

2、項目績效總目標是：普通高中各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：高中學校學生人數=8602人，依據2022年教育事業統計年報數據設定指標。資金撥付率=100%，依據上級文件規定設置此指標。高中公用經費標準=1000元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受益教師人數=911人，受益學校數=5所，依據2022年教育事業統計年報確定指標值。高中生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（八）2023年廣水市家庭困難學生生活補助資金預算項目支出

1、“2023年家庭困難學生生活補助預算項目支出”的主要內容是：根據湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發《湖北省普通高中國家助學金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規[2017]7號，財政部 教育部關于免除普通高中脫貧人口家庭經濟困難學生學雜費的有關工作的通知（財教明電【2016】1號。城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助經費用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發放到學生本人或家長銀行卡。2023年安排預算資金857.5萬元，其中：上級轉移支付資金428.75萬元，本級財政資金428.75萬元。

2、項目績效總目標是：2023年完成4200名小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助、初中3500名家庭經濟困難非寄宿生生活補助工作，嚴格執行國家資助標準小學困難寄宿生1000元/生/學年、初中困難寄宿生1250元/生/學年，其中本級配套小學困難非寄宿生500元/生/學年、初中困難非寄宿生625元/生/學年。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：義務教育困難生資助人數=7700人，依據2023年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。小學教育困難學生資助標準=1000元/人學年、初中教育困難學生資助標準=1250元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受助學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（九）學前教育幼兒資助補助資金預算項目支出

1、“2023年學前教育幼兒資助補助資金預算項目支出”的主要內容是：根據湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發《湖北省普通高中國家助學金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規[2017]7號，財政部 教育部關于免除普通高中脫貧人口家庭經濟困難學生學雜費的有關工作的通知（財教明電【2016】1號。學前教育幼兒資助用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發放到學生本人或家長銀行卡。2023年安排預算資金150萬元，其中：上級轉移支付資金90萬元，本級財政資金60萬元。

2、項目績效總目標是：2023年完成1500名學前困難幼兒的資助工作，嚴格執行國家資助標準1000元/生/學年，其中本級財政資金配套比例為40%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：學前困難生資助人數=1500人，依據2023年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。學前困難學生資助標準=1000元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受助學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（十）高中助學金資助補助經費預算項目支出

1、“2023年高中助學金資助補助經費預算項目支出”的主要內容是：根據湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發《湖北省普通高中國家助學金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規[2017]7號，財政部 教育部關于免除普通高中脫貧人口家庭經濟困難學生學雜費的有關工作的通知（財教明電【2016】1號。高中助學金用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發放到學生本人或家長銀行卡。2023年安排預算資金300萬元，其中：上級轉移支付資金240萬元，本級財政資金60萬元。

2、項目績效總目標是：2023年完成1500名高中困難學生的資助工作，嚴格執行國家資助標準2000元/生/學年，其中本級財政配套資金比例為20%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：高中困難生資助人數=1500人，依據2023年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。高中教育困難學生資助標準=2000元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受助學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（十一）中職助學金資助補助資金預算項目支出

1、“2023年中職助學金資助補助資金預算項目支出”的主要內容是：根據湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發《湖北省普通高中國家助學金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規[2017]7號，財政部 教育部關于免除普通高中脫貧人口家庭經濟困難學生學雜費的有關工作的通知（財教明電【2016】1號。中職助學金用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發放到學生本人或家長銀行卡。2023年安排預算資金130萬元，其中：上級轉移支付資金104萬元，本級財政資金26萬元。

2、項目績效總目標是：2023年完成650名中職困難學生的資助工作，嚴格執行國家資助標準2000元/生/學年，其中根據文件規定，本級財政資金配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：中職困難生資助人數=650人，依據2023年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。中職困難學生資助標準=2000元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受助學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（十二）高中免學費資助補助資金預算項目支出

1、“2023年高中免學費資助補助預算項目支出”的主要內容是：根據省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省物價局關于印發《關于落實擴大中等職業教育免學費政策范圍進一步完善國家助學金制度政策有關工作的實施意見》的通知（鄂財教發〔2012〕225號）。 高中免學費，每學期開學報名時，學校免收。2023年安排預算資金189萬元，其中：上級轉移支付資金151.2萬元，本級財政資金37.8萬元。

2、項目績效總目標是：2023年完成1350名普通高中困難學生的免學費資助工作和400名重點高中困難學生的免學費工作，嚴格執行國家資助免學費標準普通高中1260元/生/學年，重點高中1800元/生/學年，其中本級財政配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：高中免學費人數=1350人，依據2023年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。重點高中免學費資助標準=1800元/人學年、普通高中免學費資助標準=1260元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受助學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（十三）中職免學費資助補助資金預算項目支出

1、“2023年廣水市中職免學費資助補助資金預算項目支出”的主要內容是：根據省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省物價局關于印發《關于落實擴大中等職業教育免學費政策范圍進一步完善國家助學金制度政策有關工作的實施意見》的通知（鄂財教發〔2012〕225號）。中職免學費，對廣水市內2所中職學校學生全覆蓋，每學期開學免收1000元/人。2023年安排預算資金1300萬元，其中：上級轉移支付資金1040萬元，本級財政資金260萬元。

2、項目績效總目標是：2023年完成6500名中職困難學生的免學費工作，嚴格執行國家資助免學費標準2000元/生/學年，其中本級財政資金配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：中職免學費人數=6500人，依據2022年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據上級文件規定設置此指標。中職免學費資助標準=2000元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：受助學生畢業率=100%，依據國家規定的義務教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標：受助學生和家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（十四）退養民辦教師生活補助資金預算項目支出

1、“2023年退養民辦教師生活補助資金預算項目支出”的主要內容是：根據湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立退養民師退養費與公辦退休中小學教師退休金增長聯動機制等有關問題的通知（鄂教師[2012]26號）。每人每月生活補助在2160元以上。并且隨公辦中小學退休教師工資聯動增加，項目實施逐年提高了退養民辦教師生活補助，使他們老有所養，無后顧之憂。2023年安排預算資金492.06萬元，其中：上級轉移支付資金294萬元，本級財政資金198.06萬元。

2、項目績效總目標是：按時足額發放退養民辦教師生活補助，退養民辦教師生活質量得到明顯改善，保障退養民辦教師合法權益，促進社會和諧穩定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：退養民師人數=139人，依據2022年底退養民師生存狀況設定此指標。資助撥付率=100%，依據上級文件規定設置此指標。退養民師補助標準≥2160元/人月。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：退養民師補助的實施進一步促進社會穩定，依據省政府文件確定指標。

滿意度指標：退養民師滿意度≥98%，依據工作計劃確定指標設定值。

（十五）免費教科書預算項目支出

1、“2023年免費教科書預算項目支出”的主要內容是：根據國家免費教科書政策；以及廣水市義務教育階段學生就學人數及課本單價核算設立此項目。2023年安排預算資金934萬元，其中：上級轉移支付資金934萬元。

2、項目績效總目標是：采購學生課本75847套，使用資金934萬元，做到人手一套。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：義務教育學生人數=75847人，依據2022年教育事業統計年報數據確定此指標。產品合格率=100%，依據國家教科書采購標準設置此指標。采購總價≤934萬元。依據義務教育學生人數及教科書成套價格測算。

效益指標：受助學生畢業率=100%，依據工作計劃確定指標。

滿意度指標：師生滿意度≥98%，依據工作計劃確定指標設定值。

（十六）2023年農村義務教育骨干教師補助項目支出

1、“2023年農村義務教育骨干教師補助項目支出”的主要內容是：根據《省人民政府辦公廳關于印發加強全省鄉村教師隊伍建設實施辦法的通知》（鄂政辦發[2015]68號）和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發的《關于做好2019年農村義務教育學校骰干教師補助發放工作的通知》精神，廣水市教育局根據文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮辦制定相應的遴選方案及評選標準，按照公開、公平、公正的原則，根據評選條件、評選程序，選拔評選528人為省級農村義務教育階段骨干教師，并向在農村義務教育學校從教30年以上并承擔教學任務的教師適當傾斜。同時，廣水市委、市政府要求市教育局會同財政局、人社局等部門，按省人民政府文件要求落實市級配套資金，隨工資發放2019年義務教育學校骨干教師生活補助，以后每三年為一個評選周期。

2、項目績效總目標是：2023-2025年廣水市義務教育省級骨干教師評選671人，省財政廳共下撥廣水市省級農村義務教育學校骨干教師補助經費726萬元，補助標準為每人每月600元（其中省財政、市財政各300元），我市農村義務教育階段教師（含湖北名師、特級教師、省級骨干教師）于年終一次性發放到位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：農村義務教育骨干教師評選人數=671人，依據2023年農村義務教育骨干教師評選指標確定。補助發放準確率=100%，補助發放及時率=100%，依據上級文件規定設置此指標。農村義務教育骨干教師補助標準=7200元/人/年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標：項目實施可全面提高鄉村教師思想政治素質和師德水平，促進農村教師隊伍素質，提高教育教學質量。

滿意度指標：項目學校師生滿意度≥90%，依據工作計劃確定指標設定值。

（十七）改善高中辦學條件補助資金預算項目支出

1、“2023年改善高中辦學條件補助資金預算項目支出”的主要內容是：省財政廳關于提前下達2023年改善普通高中辦學條件補助資金預算的通知（鄂財教發【2022】100號）設立項目，計劃市第一高級中學拆除重建體育看臺面積1290平方米，維修學生宿舍面積11314平方米，改造運動場面積9602平方米；市第二高級中學改擴建廁所面積218平方米。2023年安排預算資金1004萬元，其中：上級資金1004萬元。

2、項目績效總目標是：全年完成土建項目資金1004萬元，計劃市第一高級中學拆除重建體育看臺面積1290平方米，維修學生宿舍面積11314平方米，改造運動場面積9602平方米；市第二高級中學改擴建廁所面積218平方米。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：改善校舍面積=12822平方米，改建運動場面積=9602平方米，依據2023年改善高中辦學條件規劃確定指標。工程建設完成時間2023年12月底之前，依據學校需求設置此指標。改善校舍單價≤1000平方米/元，改建運動場單價≤1000平方米/元，依據市場價格設定此指標。

效益指標：項目實施受益學校=2所，項目實施受益學生人數4210人，根據項目實施規劃設定指標。

滿意度指標：項目學校師生滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

2023年度教學質量監測項目支出.pdf

2023廣水市教育局學前教育公用經費預算項目支出.pdf

2023年度教育督導工作保障經費項目支出.pdf

2023年廣水市高中助學金資助補助經費預算項目支出.pdf

2023年廣水市高中免學費資助補助資金預算項目支出.pdf

2023年廣水市改善高中辦學條件補助資金預算項目支出.pdf

2023年廣水市家庭經濟困難寄宿生生活補助資金預算項目支出.pdf

2023年廣水市教育局校車安全預算項目支出.pdf

2023年廣水市教育局校園安全預算項目支出.pdf

2023年廣水市農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金預算項目支出.pdf

2023年廣水市普通高中教育公用經費預算項目支出.pdf

2023年廣水市退養民師生活補助預算項目支出.pdf

2023年廣水市現代職業教育質量提升計劃專項資金預算項目支出.pdf

2023年廣水市學前教育幼兒資助資金預算項目支出.pdf

2023年廣水市義務教育薄弱環節改善與能力提升專項資金預算項目支出.pdf

2023年廣水市義務教育公用經費預算項目支出.pdf

2023年廣水市義務教育綜合獎補資金預算項目支出.pdf

2023年廣水市支持學前教育發展補助經費（擴大資源部分）預算項目支出.pdf

2023年廣水市中職免學費資助補助資金預算項目支出.pdf

2023年廣水市中職助學金資助補助資金預算項目支出.pdf

2023年免費教科書資金預算項目支出.pdf

2023年農村義務教育骨干教師補助資金項目支出.pdf

廣水市教育局2023年整體績效目標申報.pdf

廣水市中小學幼兒園老師培訓資金預算項目支出.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。