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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2021年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

1、執行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛工作。

2、掌握全市影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施。

3、預防、制止和偵查違法犯罪活動，協調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業和危險物品。

4、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實施消防工作，實行消防監督。

6、承擔黨和國家領導人、省委、省政府主要領導以及重要外賓在本市的安全警衛工作。

7、依法管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在本市居留、旅行的有關事務。

8、對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

9、負責公共信息網絡的安全監督工作。

10、指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛 委員會等群眾性組織的治安防范工作。

二、部門預算單位構成

廣水市公安局從預算單位構成看，廣水市公安局預算包括：廣水市公安局本級預算

廣水市公安局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設政治處、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀委、法制大隊、網安大隊、督察大隊、禁毒大隊、巡邏大隊、內保大隊、刑警大隊、交警大隊、治安大隊、經偵大隊、國保大隊、開發區分局、廣水分局、應山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。現有編制482名，實有482人。

第二部分：2021部門預算表

廣水市公安局2021年部門預算表.pdf

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第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市公安局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市公安局2021年財政撥款收支預算171631037元，其中：本年收入171631037元，一般公共預算撥款171631037元。支出預算171631037元，一般公共服務支出171631037元。2020年財政撥款較上年增加36651233元，增加主要原因是一村一輔警工作的推進和雪亮工程的落實。

二、關于廣水市公安局2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市2021年一般公共預算撥款基本支出171631037元，其中：本年收入安排支171631037，比2019年執行數（決算數161936996.78元）增加9694040.22元，上升6%%。

人員經費110318607元，主要包括：基本工資20846796元、津貼補貼27247848元、獎金5658923元、住房公積金6151800元、職工醫療保險1930200元、養老保險7200000元、其他社會保障80000元、其他工資福利支出41000000元、對個人和家庭的補助203040元。

公用經費45931390元，主要包括：其他商品和服務支出19117895元、培訓費536725元、福利費1150000元、差旅費3072336元、辦公費4336318元、公務用車運行維護費3358678元、郵電費2334674元、委托業務費1523511元、電費2176344元、物業管理費559802元、租賃費1800690元、工會經費883743元、印刷費1235594元、公務接待費250860元、會議費535261元、水費686920元、維修維護費2093799元、咨詢費278240元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市公安局2021年一般公共預算撥款項目支出3468400元。具體項目及預算支出如下：

1、設備更新購置經費支出2516000元。主要用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡設備購置更新等。

2、辦案車輛購置經費支出2440000元。主要用于執法執勤、巡邏辦案、一村一輔警用車購置。

3、看守所附屬工程經費支出10425040元。主要用于看守所附屬工程建設。

三、關于廣水市公安局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市公安局2021年“三公”經費財政撥款預算數為5409538元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置1800000元，公務用車運行費3358678元，公務接待費250860元。

四、關于廣水市公安局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市公安局2021年收支預算情況總體說明

廣水市公安局2021年收入總預算171631037元，其中：本年收入171631037元；支出總預算171631037元，其中：本年支出171631037元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政經費撥款預算收入87034037元、納入預算管理的非稅收入65000000元、上級專項轉移支付19597000元。占100%。

本年支出包括：行政支出156249997元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2021年，廣水市公安局政府采購預算2516000元。

（二）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市公安局占用使用國有資產總體情況為房屋54408平方米，價值27150824元；通用設備3256件，價值16302525.86元；專用設備1150件，價值9952184.94元；辦公家具836件，價值3544755元。

（三）預算績效情況。

廣水市公安局2021預算項目整體支出績效目標申報表.pdf

廣水市公安局2021年辦案車輛購置預算項目支出績效目標申報表.pdf

廣水市公安局2021年設備購置預算項目支出績效目標申報表.pdf

廣水市公安局2021年看守所預算項目支出績效目標申報表.pdf

2021年廣水市公安局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目3個，具體為：

1、狠抓社會治理，平安基礎取得新進展。

????2、堅持執法質量，嚴格執法監督管理，深化執法規范化建設。

（四）其他需說明的事項

?? 無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。