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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2020年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛(wèi)工作。

2、掌握全市影響社會穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施。

3、預防、制止和偵查違法犯罪活動，協(xié)調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和危險物品。

4、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督。

6、承擔黨和國家領導人、省委、省政府主要領導以及重要外賓在本市的安全警衛(wèi)工作。

7、依法管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在本市居留、旅行的有關事務。

8、對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執(zhí)行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

9、負責公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)督工作。

10、指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi) 委員會等群眾性組織的治安防范工作。

二、部門預算單位構成

廣水市公安局從預算單位構成看，廣水市公安局預算包括：廣水市公安局本級預算

廣水市公安局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設政治處、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀委、法制大隊、網(wǎng)安大隊、督察大隊、禁毒大隊、巡邏大隊、內保大隊、刑警大隊、交警大隊、治安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、開發(fā)區(qū)分局、廣水分局、應山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。現(xiàn)有編制501名，實有501人。

第二部分：2020部門預算表

2020年度廣水市公安局部門預算.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市公安局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市公安局2020年財政撥款收支預算138448204元，其中：本年收入138448204元，一般公共預算撥款138448204元。支出預算138448204元，一般公共服務支出138448204元。2020年財政撥款較上年減少28538804元，減少的主要原因是工資與養(yǎng)老保險測算口徑變化及公用經(jīng)費縮減。

二、關于廣水市公安局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市2020年一般公共預算撥款基本支出134979804元，其中：本年收入安排支138448204元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)160073873.98元）減少21625669.98元，下降14%。

人員經(jīng)費85500414元，主要包括：基本工資20454180元、津貼補貼7881936元、獎金20000000元、績效工資9937960元、職工基本醫(yī)療保險繳費1111920 元、住房公積金5198370元、其他工資福利支出10000000元、退休費32100元、其他對個人家庭補助10883948 元。

公用經(jīng)費49479390元，主要包括：辦公費7236318元、印刷費934561元、咨詢費68240元、水費646920元、電費2276867元、郵電費1034674元、物業(yè)管理費509802元、差旅費3702336元、維修(護)費3323233元、會議費20000元、培訓費102750元、公務接待費266427元、福利費521616元、公務用車運行維護費4658646元、其他商品和服務支出24177000元。

機關運行經(jīng)費18802168元，主要包括：辦公費2894527元、印刷費373824元、咨詢費27296元、水費258768元、電費910746元、郵電費413869元、物業(yè)管理費407841元、差旅費740467元、維修（護）費1329293元、會議費20000元、培訓費102750元、公務接待費159856元、福利費417292元、公務用車運行維護費1164661元、其他商品和服務支出9580978元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市公安局2020年一般公共預算撥款項目支出3468400元。具體項目及預算支出如下：

1、設備更新購置經(jīng)費支出2268400元。主要用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡設備購置更新等。

2、公務用車購置經(jīng)費支出1200000元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏辦案用車購置。

三、關于廣水市公安局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市公安局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為5858646元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置1200000元，公務用車運行費4658646元，公務接待費266427元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年增加408873元，其中：因公出國（境）費增加未變元；公務用車購置費未變；公務用車運行費增加408873元；公務接待費增加202986元。“三公”經(jīng)費增加的主要原因是辦案業(yè)務量增加。

四、關于廣水市公安局2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市公安局2020年收支預算情況總體說明

廣水市公安局2020年收入總預算138448204元，其中：本年收入138448204元；支出總預算138448204元，其中：本年支出138448204元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入138448204，占100%。

本年支出包括：行政支出138448204元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2020年，廣水市公安局政府采購預算3468400元。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市公安局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋54408平方米，價值27150824元；通用設備2991件，價值14914995元；專用設備1081件，價值8874439元；辦公家具583件，價值3063486元。

（三）預算績效情況。

1.廣水市公安局2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

????2.廣水市公安局2020年預算整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市公安局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目3個，具體為：

1、嚴打毒品犯罪、嚴管吸毒人員、嚴抓預防教育、嚴控制毒物品，健全毒品治理體系，提升毒品治理能力，深入開展預防教育，不斷加強動態(tài)管控。

2、嚴打各類涉黑涉惡犯罪，全力開展破案攻堅，安保維穩(wěn)實現(xiàn)網(wǎng)上網(wǎng)下整體聯(lián)動。

3、圍繞與人民群眾工作生活密切相關方面推出創(chuàng)新服務舉措和便民利民措施，服務經(jīng)濟社會發(fā)展。

（四）其他需說明的事項

本單位本年度無政府購買服務、非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市公安局??