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目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市財政局主要負責：

1、擬訂全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔市級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行。

4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。

6、按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

7、按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產。

8、負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益和全市國有資本經營預決算草案。

9、負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。

10、會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用。

11、負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

12、負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為。

二、部門預算單位構成

廣水市財政局預算單位構成看，廣水市財政局預算包括：廣水市財政局本級預算、國有資產管理局、農村財政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產權交易中心。

廣水市財政局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設21個股室、5個二級單位。現有編制107名，實有107人，其中：在編在職107名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市財政局2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市財政局2021年收支預算總體情況說明

廣水市財政局2021年收入總預算23583636元，其中：本年收入23583636元，上年結轉結余0元；支出總預算23583636元，其中：本年支出23583636元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入20572636元，占86%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入3011000元，占14%；上年結轉結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出17912636元，占76%；行政支出2660000元，占11%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出3011000元，占13%。

二、關于廣水市財政局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市財政局2021年財政撥款收支預算20572636元，其中：本年收入20572636元，包括一般公共預算撥款17572636元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付3000000元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算20572636元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出20572636元。2021年財政撥款較上年預算數增加1288963元，增加主要原因是政策性增資及根據省財政廳要求財務辦公預算一體化需求購置、財政業務項目增加等。

三、關于廣水市財政局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市財政局2021年一般公共預算撥款基本支出17912636元，其中：本年收入安排支出17912636元。比2020年預算數增加1288963元，增長7%。

人員經費14630386元，主要包括：基本工資4453176元、津貼補貼2809656元、獎金3591778元、績效工資562692元、機關事業單位基本養老保險繳費1635000元、職工基本醫療保險繳費463500元、住房公積金1067784元、生活補助46800元。

公用經費3282250元，主要包括：辦公費380000元、印刷費330000元、咨詢費150000元、水費92500元、電費250000元、郵電費140000元、差旅費280000元、維修(護)費350000元、會議費50000元、培訓費80000元、公務接待費300000元、委托業務費200000元、工會經費350000元、其他交通費用50000元、其他商品和服務支出279750元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市財政局2021年一般公共預算撥款項目支出2660000元，其中：本年收入安排支出2660000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、財政監督檢查內控制度建設經費支出150000元。主要包括：財政監察支出150000元。

2、預算管理一體化880000元。主要包括：預算改革業務支出880000元。

3、單位資產登記和資產報告經費200000元。主要包括：財政委托業務支出200000元。

4、非稅收入票據業務費720000元。主要包括：財政委托業務支出720000元。

5、國庫支付業務費460000元。主要包括：財政國庫業務支出460000元。

6、預算績效評價工作經費250000元。主要包括：預算改革業務支出250000元。

四、關于廣水市財政局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市財政局2021年“三公”經費財政撥款預算數為300000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費300000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少30000元，其中：因公出國（境）費增加0元；公務用車購置費增加0元；公務用車運行費增加0元；公務接待費減少30000元。“三公”經費減少主要原因是全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及中央、省、市決策部署，落實過“ 緊日子”的思想，全面落實壓縮一般公共預算“三公經費”。

五、關于廣水市財政局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市財政局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市財政局本級機關運行經費財政撥款預算3282250元，比2020年預算減少128710元，下降3.7%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市財政局政府采購預算770000元，其中：政府采購貨物預算770000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市財政局占用使用國有資產總體情況為房屋1910平方米，價值649528元；土地13227.5平方米，價值1007550元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值1864763.5元；其他資產價值1821041元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1910平方米，價值649528元；土地13227.5平方米，價值1007550元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值1864763.5元；其他資產價值1821041元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市財政局2021年整體部門支出績效申報表

??廣水市財政局2021年整體部門支出績效申報表.pdf

2.廣水市財政局2021年預算項目支出績效目標申報表

廣水市財政局2021年預算項目支出績效目標申報表 (1).pdf

廣水市財政局2021年預算項目支出績效目標申報表（2）.pdf

廣水市財政局2021年預算項目支出績效項目標申報表（3）.pdf

廣水市財政局2021年預算項目支出績效目標申報表（4）.pdf

廣水市財政局2021年預算項目支出績效目標申報表（5）.pdf

廣水市財政局2021年預算項目支出績效目標申報表（6）.pdf

2021年廣水市財政局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目6個，具體為：財政監督檢查內控制度建設經費支出、預算管理一體化、單位資產登記和資產報告經費、非稅收入票據業務費、國庫支付業務費、預算績效評價工作經費。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。