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目?????? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2020年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

1、擬訂全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔市級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行。

4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。

6、按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

7、按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產。

8、負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益和全市國有資本經營預決算草案。

9、負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。

10、會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用。

11、負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

12、負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為。

二、部門預算單位構成

?? 廣水市財政局預算組成單位有：廣水市財政局本級、國有資產管理局、農村財政管理局、非稅管理局、國庫收付中心、產權交易中心。

廣水市財政局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設21個股室、5個二級單位。現有編制110名，實有110人，其中：在編在職110名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市財政局2020年度部門預算.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市財政局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市財政局2020年財政撥款收支預算19283673元，其中：本年收入19283673元，包括一般公共預算撥款19283673元，無政府性基金財政撥款。支出預算19283673元，包括：一般公共服務支出16623673元、項目支出2660000元。2020年財政撥款較上年增加1618049元，增加主要原因是政策性增資及增加其他業務規范化管理項目。

二、關于廣水市財政局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市財政局2020年一般公共預算撥款基本支出19283673元，其中：本年收入安排19283673元。比2019年執行數（決算數19283995元）減少322元，下降不足0.01%，基本持平。

人員經費13212713元，主要包括：基本工資3684930元、津貼補貼3361260元、獎金940500元、績效工資1502196元、機關事業單位基本養老保險繳費1635000元、職工基本醫療保險繳費619500元、住房公積金1142867元、其他工資福利支出223200元、退休費8850元、生活補助78810元、其他對個人家庭補助15600元。

公用經費3410960元，主要包括：辦公費390000元、印刷費350000元、咨詢費160000元、水費90000元、電費250000元、郵電費140000元、差旅費250000元、維修(護)費350000元、會議費60000元、培訓費100000元、公務接待費330000元、委托業務費200000元、工會經費350000元、其他交通費用60000元、其他商品和服務支出330960元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市財政局2020年一般公共預算撥款項目支出2660000元，其中：本年收入安排支出2660000元，上年結轉結余資金安排支出0元。比上年預算增加24.8萬元，增長10.3%，增加主要原因是項目支出需求增加。具體項目及預算支出如下：

1、財政監督檢查內控制度建設經費支出200000元。主要包括：財政監察支出200000元。

2、財政局機關辦公設備購置240000元。主要包括：其他財政事務支出240000元。

3、單位資產登記和資產報告經費350000元。主要包括：財政委托業務支出350000元。

4、非稅收入票據業務費950000元。主要包括：財政委托業務支出950000元。

5、國庫支付業務費580000元。主要包括：財政國庫業務支出580000元。

6、農村局規范性建設業務費140000元。主要包括：信息化建設（財政事務）支出140000.元。

7、預算績效評價工作經費200000元。主要包括：預算改革業務支出20000元。

三、關于廣水市財政局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市財政局2020年“三公”經費財政撥款預算數為330000元。公務接待費330000元，無因公出國預算，無公務用車預算。2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少20000元，其中：公務接待費減少20000元。“三公”經費減少主要原因是全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及中央、省、市決策部署，落實過“ 緊日子”的思想，全面落實壓縮一般公共預算“三公經費”。

四、關于廣水市財政局2020年收支預算情況總體說明

廣水市財政局2020年收入總預算19283673元，其中：本年收入19283673元；支出總預算19283673元，其中：本年支出19283673元，本年結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）19283673元，占100%；。

本年支出包括：行政支出19283673元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市財政局本級及所屬5個（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算3410960元，比2019年預算增加906760元，增長36.2%,增加的主要原因是機關運行需求增加。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市財政局政府采購預算770000元，其中：政府采購貨物預算770000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。與上年基本持平。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市財政局占用使用國有資產總體情況為房屋及構筑物1910平方米，價值649528元；土地13227.5平方米，價值1007550元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值2304586.5元；其他資產價值2533591元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋及構筑手1910平方米，價值649528元；土地13227.5平方米，價值1007550元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值2304586.5元；其他資產價值2533591元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市財政局2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市財政局2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市財政局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目7個，具體為：預算績效評價工作經費、國庫集中支付業務費、財政監督檢查內控制度建設、農村局規范性建設業務費、單位資產登記和資產報告經費、非稅收入票據業務費、財政局機關辦公設備購置。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

本單位本年度無政府性基金、政府購買服務、非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市財政局????????