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目???錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市財政局主要職能是：

1、擬定全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔市級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行。

4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。

6、按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

7、按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產。

8、負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益和全市國有資本經營預決算草案。

9、負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。

10、會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用。

11、負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務管理工作。

12、負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，2022年廣水市財政局部門決算包括：廣水市財政局匯總決算、廣水市財政局本級決算、國有資產管理局、農村財政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產權交易中心。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市財政局本級、廣水市財政局長嶺干部學校、廣水市中華會計函授站、廣水市三潭風景區財政所，共計4家；部門所屬未獨立核算單位有：國有資產管理局、農村財政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產權交易中心，共計5家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制169，實有169人，其中：在編在職103名，退休人員66名，其中行政編制56人，工勤編制5人，參公編制37人，參公工勤編制7人，事業管理編制42人，事業專業技術編制19人，事業工勤人員編制3人。

市財政局設下列內設機構：

（一）辦公室（法規稅政股）。負責文電、會務、機要保密、檔案等機關日常運轉工作。協調機關政務工作。承擔文稿起草、信息宣傳、新聞報道等工作。負責局機關信息網絡建設、維護工作。負責政務服務財政窗口日常工作。落實國家稅收政策法規。?研究全市經濟社會、財政工作中重大問題，承擔全面深化改革、建立現代財政制度相關政策研究工作。承擔局機關有關規范性文?件合法性審核工作。承辦國家賠償費用管理工作。承擔重大行政?處罰聽證、行政復議、行政應訴等有關工作。組織開展全市財政?普法工作。研究提出地方性稅種增減、稅目稅率調整、減免稅等?建議。開展稅源調查分析。擬訂全市政府性基金項目和行政事業性收費項目并參與標準的確定。負責局機關來信來訪工作。

（二）綜合股。分析預測宏觀經濟形勢并提出宏觀調控政策建議，提出全市中長期財政規劃建議。提出收入分配政策和改革方案。擬訂本級非稅收入管理辦法，編制非稅收入年度計劃，負責本級非稅收入的征收、管理、稽查。制定彩票管理有關辦法。?組織擬訂政府購買服務制度。管理住房改革預算資金，會同有關?部門負責住房公積金財政監管工作。會同有關方面擬訂土地、礦產等國有資源出讓收支政策。監管彩票市場和彩票資金。

（三）預算股（市政府性債務管理股）。研究提出財政政策、?財政體制、預算管理制度和中期財政規劃的建議。編制年度市級? 預決算草案和辦理市級預算調整事宜。承擔市級預算的審核、批復、調整工作。承擔市級一般公共預算、市級政府性基金預算的編制、審核等工作，審核并匯總市級國有資本經營預算、社會保? 險基金預算。承擔市級部門支出標準體系建設及項目庫管理工作。承擔市對鎮辦的轉移支付工作。匯總年度市財政預算。審核并匯總全市政府性基金預算草案。負責市級預決算信息公開。負責研究提出全市政府性債務管理政策，擬定政府性債務管理制度和辦法。負責對全市地方政府性債務實行限額管理、預算管理、預警管理、風險防控等，負責建立健全政府舉債融資機制以及應急處置和責任追究機制。承擔市級地方政府債務的發行、兌付等有關管理工作。指導鎮辦政府性債務管理工作。

（四）國庫股（會計股）。組織擬訂國庫管理制度、國庫集?中收付制度。承擔全市預算執行、監控及分析預測。執行財政總預算會計制度，負責財政決算及市級總會計核算。承擔國庫現金?管理有關工作。負責市級財政性資金的測算、撥付以及市對下財政性資金調度。管理市級財政專戶和市級預算單位賬戶。辦理市級收入退庫。組織實施國家統一的會計制度。指導和監督注冊會計師、會計師事務所、代理記賬機構及社會審計業務工作，負責注冊會計師行業政治建設。

（五）經濟建設股（投資評審股）。承擔發展改革、交通、?應急、建設等方面的部門預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。參與擬訂地方建設投資的有關政策。擬訂基建財務管理制度。辦理市級基建投資財政撥款，制定有關資金的財務管理制度。組織協調與有關部門在財政投資領域的政策和項目安排。擬訂財政投資評審管理制度和市級年度投資評審計劃。組織開展市級財政性投資項目預算、決算評審和建設項目的后評價工作。

（六）行政政法股。承擔行政、政法、外事等方面的部門預?算和相關領域支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。擬訂?公務開支的財務管理制度，研究提出公務開支標準和定額。承擔出差和會議定點場所管理有關工作。承擔統一著裝管理工作。

（七）科教和文化股。承擔宣傳、教育、科技、文化和旅游、?體育等方面的部門預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。擬訂事業單位通用的財務管理制度并組織實施。擬定有關資金的財務管理制度。承擔義務教育經費保障機制改革的具體工作。承擔市級國有文化企業財務管理的有關工作。

（八）社會保障股。承擔民政、人力資源和社會保障、衛生?健康、退役軍人事務、醫療保障等方面的部門預算和相關領域預?算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。會同有關方面擬訂有關資金（基金）財務管理制度。編制市級、審核并匯總全市社會保險基金預決算草案。承擔社會保險基金財政監管工作。

（九）自然資源與生態環境股。承擔自然資源、生態環境、林業等方面的部門預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出?相關財政政策建議。參與擬訂自然資源和生態環境領域發展規劃、政策等。

（十）產業發展股。承擔軍民融合、工業、商貿等方面的部?門預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。負責制定產業發展財政政策，承擔有關政策性補貼財政管理工作。按有關規定管理產業發展相關資金（基金）。

（十一）農業股。承擔農業農村、水利、扶貧等方面的部門?預算和相關領域預算支出有關工作，研究提出相關財政政策建議。研究制定相關財政支農、專項扶貧政策。負責涉農資金統籌?整合工作。擬訂財政支農資金管理辦法。牽頭負責財政扶貧工作，統籌安排財政扶貧資金。

（十二）農村股。提出有關農村綜合改革政策措施建議。承擔財政支持實施鄉村振興戰略相關工作。擬訂鎮辦財政管理政策。指導鎮辦財政管理和農村財務有關工作。參與村級“三資” 管理、發展村集體經濟、減輕農民負擔及惠農政策落實監管等工作。

（十三）金融股（國有資本金管理股）。承擔財政政策與貨?貨幣政策、金融監管、金融體制改革協調配合相關工作。負責全市?地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。承擔市級國?有金融資本出資人管理工作。擬訂促進地方金融業改革發展的財政政策。擬訂市級政策性金融、普惠金融相關政策。承擔信用體?系建設有關工作。負責全市公共服務領域政府和社會資本合作模?式推廣工作和政策管理。負責全市政策性金融貸款管理工作。負責道路交通事故社會救助基金的建設管理工作。按規定管理全市?外國政府和國際金融組織貸（贈）款工作。負責擬定國有資本經?營預算的制度和辦法，編制市級、審核并匯總全市國有資本經營?預決算草案。會同有關部門組織市級企業國有資本收益收取。組織實施企業財務制度及企業財務會計報告編制辦法。

（十四）監督股。承擔財稅法規和政策執行情況、預算管理有關監督工作。承擔監督檢查會計信息質量、注冊會計師和資產?評估行業執業質量有關工作。組織實施局內部控制工作。負責局機關和所屬單位內部審計工作。承擔市級預算合規性審核工作。

（十五）預算績效管理股。組織實施預算績效管理工作，擬?訂財政支出績效評價有關政策、制度、辦法、標準和規程。組織實施市級重大支出政策績效、預算部門重大項目績效評價工作，提出重點支出和重大項目績效評價結果應用建議。

（十六）資產管理股。擬訂行政事業單位國有資產管理政策、?制度、辦法和資產配置標準。指導行政事業單位資產產權管理工? 作。負責市直行政事業單位資產配置、使用和處置管理，推進市級行政事業單位經營性國有資產集中統一監管工作。組織編制全? 口徑國有資產管理情況報告和行政事業性國有資產專項報告。承擔有關資產評估管理工作，負責資產評估行業政治建設工作。

（十七）政府采購管理股。貫徹落實政府采購法律法規；負責制定全市政府采購監管辦法，監督管理市級政府采購工作。負責對集中采購和其他代理機構的監督考核。

（十八）人事教育股（老干股）。負責機關和所屬單位的干部人事、機構編制、離退休干部等工作。擬訂并組織實施財政系統教育培訓規劃。

（十九）行政服務股（招商股）。負責制定局機關管理制度；?負責編報局機關行政及所屬事業單位的行政經費的預算、決算，?擬訂財務管理辦法，監督經費使用；管理局機關房產、基建、人防、住房基金等工作；承擔局機關和所屬單位的財務、政府采購、國有資產管理工作；負責局機關的保衛、消防、政府值班和社會治安綜合治理工作；承擔財政局招商工作任務。

機關黨委。負責機關和所屬單位的黨群工作。

第二部分：2022部門決算公開表

2022年廣水市財政局（本級）決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 4123.86萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少214.31萬元，同比下降4.94%，減少的原因為：厲行節儉壓縮公用經費支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1985.95萬元，與2021年度相比，收入合計增加390.14?萬元，增長24.44%。其中：財政撥款收入1819.95萬元，占本年收入91.64%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入166?萬元，占本年收入8.36 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2028.96萬元，與2021年度相比，支出合計減少171.29萬元，下降7.79%。其中：基本支出1861.41萬元，占本年支出91.74%；項目支出167.55萬元，占本年支出8.26%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3488.73萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少241.55萬元，下降6.48%。主要原因是厲行節儉壓縮公用經費支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1819.95萬元，比2021年度決算數增加311.54萬元。增加20.68%，主要原因是厲行節儉壓縮公用經費支出。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加0%，主要原因是本年無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加0%，主要原因是本年無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1917.92萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少143.57萬元，下降6.96%。主要原因是厲行節儉壓縮公用經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1917.92萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1917.92萬元，占100%。主要是用于工資福利支出和其他商品服務支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2269.16萬元，支出決算為1917.92萬元，完成年初預算的84.52%。其中：

一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為1336.92萬元，支出決算為1917.92萬元，完成年初預算的143.46%，支出決算數大于年初預算數，主要原因：一是年初預算科目比較細化，年底做決算時未細化，全部列入行政運行科目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1750.48萬元，其中：

人員經費1530.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費220.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0 ???萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市財政局2022年“三公”經費總支出數為9.41萬元，與年初預算數相比減少1.59萬元，同比下降14.45%，原因為：厲行節約、減少開支；比上年數減少1.44萬元，同比下降13.27%，原因為：厲行節約、減少開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費用，比上年數增加萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有公務用車購置，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有公務用車購置。

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有公務用車運行維護費，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有公務用車運行維護費；

公務接待費9.41萬元，國內公務接待160批次1595人次，與年初預算數相比減少1.59萬元，同比下降14.45%，原因為：厲行節約、減少開支；比上年數減少1.44萬元，同比下降13.27%，原因為：厲行節約、減少開支。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市財政局2022年度機關運行經費支出?214.01萬元，比年初預算數增加152.23?萬元，增長246.41%。與上年數增加42.04萬元，增長24.45%。主要原因是：年初預算將機關運行經費的一部分列入項目內，年底決算是將基本支出和項目支出匯總，以及新招考人員增加，添置辦公設備較多。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市財政局2022年度政府采購支出總額?0萬元，其中：政府采購貨物支出0?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出?0?萬元。授予中小企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的?0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至?2022年?12 月 31 日，廣水市財政局共有車輛?0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車?輛、應急保障用車?0?輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車?0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市財政局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金451.96萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財政局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末結轉結余較上年減少；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、財政業務信息化建設項目全年預算數為84萬元，執行數為40.01萬元，完成預算的47.63％。主要產出和效益：保障財政信息化系統順利實施。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表（財政業務信息化建設）.pdf

2、財政預算改革業務項目全年預算數為98萬元，執行數為30.51萬元，完成預算的31.13％。主要產出和效益：保障預算一體化全年運轉正常，按時完成部門預算公開，順利推進預算管理改革，依法依規完成年度預算編審及預算公開等工作任務。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表(財政局預算改革業務).pdf

3、財政國庫業務項目全年預算數為53萬元，執行數為3.21萬元，完成預算的6.06％。主要產出和效益：國庫集中支付改革全面深化。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表(財政國庫業務).pdf

4、爭先創優項目全年預算數為20萬元，執行數為5.94萬元，完成預算的29.7％。主要產出和效益：通過舉辦各項活動提升財政青年干部的綜合素質。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表（爭先創優）.pdf

5、疫情防控項目全年預算數為20萬元，執行數為2.49萬元，完成預算的12.45％。主要產出和效益：保障財政局疫情防控物資充足。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表（財政局疫情防控）.pdf

6、財政監督檢查工作項目全年預算數為5.96萬元，執行數為5.96萬元，完成預算的100％。主要產出和效益：根據年初計劃安排，按照時間節點穩步推進監督檢查工作，根據上年度績效評價情況提高檢查質量，提高資金使用效率，確保不重復進點，不重復檢查。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表（財政檢查監督工作）.pdf

7、行政事業單位國有資產管理業務項目全年預算數為20萬元，執行數為3.1萬元，完成預算的15.5％。主要產出和效益：進一步梳理國有資產，提高國有資產使用效率。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表（行政事業單位國有資產管理業務）.pdf

8、財政局行政運行項目全年預算數為175萬元，執行數為104.23萬元，完成預算的59.56％。主要產出和效益：堅持統籌兼顧、突出重點、有保有壓的原則，進一步調整優化財政支出結構，規范財政支出管理，建立結構優化、導向明確?的財政支出運行機制。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表（財政局行政運行）.pdf

（3）績效評價結果應用情況

組織相關業務股室績效管理員開展了業務培訓，績效目標管理得到了提升，對績效評分80分以上的項目優先保障。

部門績效評價結果擬應用情況。不斷加強績效工作人員理論學習、加強績效目標申報質量的提升，理解各項目資金股室績效管理的責任和義務，2022年度整體績效評價98分，為優級，8個項目支出績效評價均在90分以上，根據預算績效管理結果應用有關要求，擬在下年度優先保障預算資金，優先考慮項目資金分配。

十四、其他重要事項的情況說明

廣水市財政局無其他重要情況說明

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。