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廣水市財政局2021年部門決算信息公開

發布時間：2022-11-10
信息來源：廣水市財政局
【字體：大中小】

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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市財政局主要負責:

1、擬訂全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔市級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行。

4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。

6、按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

7、按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產。

8、負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益和全市國有資本經營預決算草案。

9、負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。

10、會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用。

11、負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

12、負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為。

二、部門決算單位構成

廣水市財政局預算單位構成看，廣水市財政局預算包括:廣水市財政局本級預算、國有資產管理局、農村財政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產權交易中心。

廣水市財政局機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設21個股室、5個二級單位。現有編制107名，實有107人，其中:在編在職107名。

第二部分:2021部門決算公開表

廣水市財政局2021部門決算公開表.XLS

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市財政局2021年收支決算總體情況說明

廣水市財政局2021年決算收入總計4338.17萬元，其中:本年1595.81收入萬元，年初結轉和結余2742.36萬元，與上年總收入相比減少584.65萬元，同比下降12%，減少的原因為:厲行節儉壓縮公用經費支出;決算支出總計4338.17萬元，其中:本年支出2200.25萬元，年末結轉結余2137.92萬元，與上年總支出相比減少584.65萬元，同比下降12%，減少的原因為:厲行節簡壓縮公用經費支出。

二、關于廣水市財政局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市財政局2021年一般公共預算財政撥款收入決算1508.41萬元，與年初預算數相比減少248.85萬元，同比減少14%，減少的原因為:因行政運行經費一般性公共服務支出減少，與上年數相比減少142.99萬元，同比下降7%，減少的原因為:厲行節簡壓縮公用經費支出;一般公共預算財政撥款支出決算2061.49萬元，與年初預算數相比增加270.23萬元，同比上升15%，上升的原因為:新招考員工，人員工資普遍增加。

三、關于廣水市財政局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市財政局2021年“三公”經費總支出數為10.85萬元，與年初預算數相比減少19.15萬元，同比下降64%??原因為:厲行節簡壓縮公用經費支出，較年初預算減少三公經費支出。比上年數減少0.07萬元，同比下降0.64%，原因為:厲行節簡壓縮公用經費支出，較上年減少三公經費支出。

其中:因公出國(境)費0萬元，因公出國(境)團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元.;公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務接待費10.85萬元，國內公務接待201批1528人次，與年初預算數相比增加減少0.07萬元，原因為:厲行節簡壓縮公用經費支出，較年初預算減少三公經費支出，比上年數減少19.15萬元，原因為:厲行節簡壓縮公用經費支出，較上年減少三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市財政局2021 年度機關運行經費支出171.97萬元，比年初預算數減少156.255萬元，減少48%。與上年數增加23.74萬元，上升16%。主要原因是:新招考人員添置辦公設備較多。

五、關于政府支出采購的說明

廣水市財政局2021年度政府采購支出總額2.9萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額2.9萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中:授予小微企業合同金額萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年??12 月 31 日，廣水市財政局共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車0??輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市財政局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金266萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財政局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求;預算執行進度良好，年末結轉結余較上年減少;財務制度健全，會計核算總體規范、準確;在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

2021年部門整體績效自評表.doc