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廣水市2020年財政決算

發(fā)布時間：2021-09-28
信息來源：廣水市財政局
【字體：大中小】

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目????錄

第一部分廣水市2020年財政決算的決議

第二部分關(guān)于廣水市2020年財政決算（草案）的報告

第三部分廣水市2020年財政決算情況說明

1、廣水市2020年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

2、廣水市2020年政府性債務(wù)情況說明

3、廣水市2020年預(yù)算績效工作執(zhí)行情況

4、廣水市2020年“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況說明

第四部分一般公共預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算本級支出表

4、一般公共預(yù)算本級基本支出表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、專項轉(zhuǎn)移支付分項目、分地區(qū)決算表

7、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

8、本級匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況表

第五部分政府性基金預(yù)算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級支出表

4、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

5、政府專項債務(wù)限額和余額情況表

第六部分國有資本經(jīng)營預(yù)算

1、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

2、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

3、國有資本經(jīng)營本級預(yù)算支出表

4、對下安排轉(zhuǎn)移支付的公開國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

第七部分社會保險基金預(yù)算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

第八部分廣水市2020年地方債券及債務(wù)情況

廣水市2020年地方債券及債務(wù)情況

第九部分廣水市2020年重點項目績效評價

廣水市2020年重點項目績效評價

第一部分

（2021年9月23日廣水市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十九次會議通過）

第二部分

關(guān)于廣水市2020年財政決算（草案）的報告

——2021年9月23日在廣水市第八屆人民代表大會

常務(wù)委員會第39次會議上

廣水市財政局局長??胡文江

主任、各位副主任、各位委員:

受市人民政府委托，我向市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第39次會議報告廣水市2020年財政決算（草案）情況，請予審議。

2020 年是極不平凡的一年。市政府及財稅部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，全面落實市委決策部署，積極應(yīng)對新冠疫情影響，按照“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，全力支持做好“六穩(wěn)”“六保”工作，為奮力奪取疫情防控勝利和推動廣水高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。2020 年，全市一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)110,132萬元，占預(yù)期101.5%；一般公共預(yù)算支出575,872萬元（含專項轉(zhuǎn)移支付，下同），占預(yù)期100.1%。較好地完成了市人民代表大會確定的各項目標(biāo)任務(wù)。

一、2020年市人大常委會審議通過的財政預(yù)算情況

廣水市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第27次和第31次會議審議通過的廣水市2020年財政預(yù)算（調(diào)整）為:

（一）公共財政預(yù)算。地方公共財政收入預(yù)算為108,460萬元，同比下降20%；地方一般公共財政支出預(yù)算為575,145萬元（含專項轉(zhuǎn)移支付）。

（二）政府性基金預(yù)算。政府性基金收入預(yù)算為101,851萬元，政府性基金支出預(yù)算為101,851萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算。社會保險基金收入預(yù)算為228,186萬元，社會保險基金支出預(yù)算為233,794萬元。

二、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

1、地方公共財政預(yù)算收入完成情況。2020年，全市實現(xiàn)地方公共財政預(yù)算收入110,132萬元，為預(yù)算的101.5%。其中：稅收收入77,591萬元，為預(yù)算的102.5%；非稅收入32,541萬元，為預(yù)算的99.2%。當(dāng)年稅收占比70.5%。

2、地方公共財政支出情況。2020年，地方一般公共預(yù)算支出575,872萬元，為預(yù)算的100.1%。其中：一般公共服務(wù)支出100,038萬元，為預(yù)算的100.5%；公共安全支出15,970萬元，為預(yù)算的100.1%；教育支出95,646萬元，為預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出7,516萬元，為預(yù)算的100.2%；文化體育與傳媒支出7,190萬元，為預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出95,342萬元，為預(yù)算的100%；衛(wèi)生健康支出73,852萬元，為預(yù)算的100.3%；節(jié)能環(huán)保支出12,388萬元，為預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,478萬元，為預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出64,319萬元，為預(yù)算的100%；交通運輸支出35,713萬元，為預(yù)算的100%；資源勘探信息等支出9,751萬元，為預(yù)算的100%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,084萬元, 為預(yù)算的100.4%；自然資源海洋氣象等支出5,111萬元，為預(yù)算的100%；糧油物資儲備支出9,778萬元，為預(yù)算的100.1%；住房保障支出3,681萬元，為預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,691萬元，為預(yù)算的100.2%；債務(wù)付息支出10,294萬元，為預(yù)算的100%；其他支出30萬元，為預(yù)算的100%。

3、地方公共財政收支平衡情況。公共財政收入來源660,398萬元。分項情況為：地方一般公共財政預(yù)算收入110,132萬元；省級財政補助收入439,315萬元，其中:省級返還性收入17,048萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入398,736萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入23,531萬元；政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入86,908萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,697萬元；調(diào)入資金22,346萬元。財政總支出660,398萬元。其中：地方一般公共預(yù)算支出575,872萬元；上解上級支出25,453萬元；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,473萬元；政府債券還本支出57,600萬元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、政府性基金收入情況

2020年，全年政府性基金收入合計113,849萬元，其中：本級收入65,883萬元、省級專項轉(zhuǎn)移支付收入（含抗疫特別國債）28,230萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入19,736萬元。

本級收入：國有土地使用權(quán)出讓收入55,563萬元，為預(yù)算的101%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4,291萬元，為預(yù)算的107.3%；污水處理費1,871萬元，為預(yù)算的98.5%。地方政府專項債券收入4,158萬元，為專項債券項目收益，用于當(dāng)年專項債券還本付息。

專項轉(zhuǎn)移支付收入：抗疫特別國債收入22,451萬元；國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入27萬元；旅游發(fā)展基金收入36萬元；大中型水庫移民后扶扶持基金收入4,074萬元；大中型水庫庫區(qū)基金454萬元；彩票公益金收入1,188萬元。

地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入19,736萬元，其中：新增專項債券12,500萬元、再融資專項債券7,236萬元。

2、政府性基金支出情況

政府性基金支出113,849萬元，其中：本級收入安排支出65,883萬元、專項轉(zhuǎn)移支付安排支出28,230萬元、政府債券支出12,500萬元、政府債券還本支出7,236萬元。

本級收入安排支出：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出59,498萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出4,291萬元、污水處理費收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1,871萬元、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出223萬元。

專項轉(zhuǎn)移支付安排支出：文化體育與傳媒支出63萬元；社會保障和就業(yè)支出4,074萬元；農(nóng)林水支出454萬元；其他政府性基金支出1,188萬元；抗疫特別國債支出22,451萬元。

地方政府專項債券還本支出7,236萬元。

地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出12,500萬元。

3、政府性基金收支平衡情況

政府性基金收入來源合計113,849萬元。其中：本級收入65,883萬元、省級專項轉(zhuǎn)移支付收入28,230萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入19,736萬元。政府性基金總支出113,849萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全市社會保險基金收入完成227,959萬元，為預(yù)算的99.9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入完成84,083萬元，為預(yù)算的121.2%（收入增加原因：一是一次性補繳以前年度基本養(yǎng)老保險9,174萬元、二是轉(zhuǎn)移收入增加2,670萬元）；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入完成32,181萬元，為預(yù)算的120.2%（收入增加原因：一是政府加大征收力度，繳費收入比預(yù)算增加1,964萬元；二是實地農(nóng)民養(yǎng)老保險其他財政補助收入5,684萬元在年初預(yù)算時只列入1,396萬元，增加4,288萬元）；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成50,424萬元，為預(yù)算的87.1%（原因：收入未完成的原因是本級財力有限，本級財政在保障退休費發(fā)放的基礎(chǔ)上只補助1.8億元。）；職工基本醫(yī)療保險基金收入完成19,717萬元，為預(yù)算的115%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入完成41,088萬元，為預(yù)算的72.5%（收入未完成的原因是2020年按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，四季度預(yù)征2021年個人繳費1.67億元未計入2020年收入）；工傷保險基金收入完成151萬元，為預(yù)算的110.2%；失業(yè)保險基金收入完成315萬元，為預(yù)算的141.3%。

社會保險基金支出238,270萬元，為預(yù)算的101.9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出90,824萬元，為預(yù)算的108.4%；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出20,155萬元，為預(yù)算的107.7%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出59,202萬元，為預(yù)算的102.2%；職工基本醫(yī)療保險基金支出11,142萬元，為預(yù)算的69.7%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出55,904萬元，為預(yù)算的99.3%；工傷保險基金支出478萬元，為預(yù)算的106.5%；失業(yè)保險基金支出565萬元，為預(yù)算的90.3%。

社會保險基金收支相抵，當(dāng)年赤字10,311萬元，年末滾存結(jié)余135,182萬元。

（四）地方政府性債務(wù)情況

1、2020年政府債務(wù)變動情況。截止2020年底，我市政府債務(wù)余額429,769萬元，較上年底增加41,808萬元。具體是：

（1）當(dāng)年新增債務(wù)106,644萬元。其中：新增一般債券資金29,308萬元、專項債券資金12,500萬元、再融資債券資金64,836萬元。

（2）當(dāng)年償還到期政府債務(wù)64,836萬元。其中：償還2015年置換債券到期本金8,196萬元、2015年新增債券到期本金14,361萬元、2017年置換債券到期本金3,280萬元、2017年新增債券到期本金17,343萬元、2018年新增債券到期本金21,656萬元。

2、2020年政府債務(wù)余額與債務(wù)限額情況。2020年，省下達廣水市政府債務(wù)限額438,825萬元，其中：一般債務(wù)限額302,115萬元、專項債務(wù)限額136,710萬元；截止年底，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額9,056萬元，其中:一般債務(wù)余額低于限額1,783萬元、專項債務(wù)余額低于限額7,273萬元。

三、2020年財政主要工作

在市人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府認(rèn)真落實有關(guān)決議，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算草案和預(yù)算調(diào)整方案，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政保障能力進一步增強，財政改革發(fā)展穩(wěn)步深入推進。

（一）抓實抓細疫情防控，推動經(jīng)濟回升向好

新冠肺炎疫情發(fā)生后，市政府把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓實抓細抓緊，全方位支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。2020年，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金6.17億元，爭取中央抗疫特別國債資金2.25億元。主要用于患者救治、醫(yī)護人員補助、公衛(wèi)救治體系建設(shè)、防控設(shè)備購置、應(yīng)急物資保障、困難群眾救助、公共衛(wèi)生補短板和企業(yè)紓困等。堅持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“兩手抓”，有力支持復(fù)工、復(fù)產(chǎn)、復(fù)業(yè)、復(fù)學(xué)，提速推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)向好發(fā)展。

（二）筑牢民生保障底線，服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”大局

一保居民就業(yè)，精準(zhǔn)支持“三大主體”對沖疫情影響穩(wěn)就業(yè)。全市社會保障和就業(yè)支出95,342萬元，占財政支出總量 16.56%。市級財政發(fā)放各類生活補助及救助資金20,185萬元。二保基本民生，織密扎牢全方位民生保障網(wǎng)安民心。2020年，安排支出18,000萬元，彌補機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收支缺口，為全市退休人員養(yǎng)老金足額發(fā)放提供有力保障；撥付資金6,500萬元，用于提高獎勵性津貼保障標(biāo)準(zhǔn)（其中義務(wù)教育教師獎勵性津貼由原4,000元/人年提高到12,000元/人年）；安排支出5,000萬元，落實機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險結(jié)算。安排支出338萬元，落實在崗鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險補貼和離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補助；安排債券資金14,228萬元，用于鄂北水資源配置廣水分水口建設(shè)及農(nóng)村安全飲水項目；繼續(xù)減輕企業(yè)社保繳費負擔(dān)，企業(yè)退休職工養(yǎng)老保險待遇連續(xù)16年增長，穩(wěn)步提高居民醫(yī)保、居民養(yǎng)老金、城市低保和特困人員財政補助標(biāo)準(zhǔn)。三保市場主體，紓解企業(yè)尤其是中小微企業(yè)經(jīng)營之困提信心。大力實施中央減稅降費政策，主動作為，全年為市場主體減負17,300萬元，其中地方公共財政預(yù)算收入減少6,060萬元。增加續(xù)貸周轉(zhuǎn)金2,000萬元，向隨州金控集團追加股本金2,500萬元，解決我市中小企業(yè)融資難、融資貴問題。撥付資金3,168萬元，支持我市實體經(jīng)濟發(fā)展。安排支出844萬元，落實疫情期間應(yīng)急保供企業(yè)物業(yè)、電價、物流交通等補助，助力企業(yè)紓困重整。四保糧食安全，以保產(chǎn)保供保量穩(wěn)價守護“米袋子”“菜籃子”。全年撥付糧食風(fēng)險基金1,263萬元、鮮蛋收儲資金38萬元、蔬菜企業(yè)保供補貼80萬元、生豬貸款貼息20萬元、“水稻、育肥豬、能繁母豬”保險1,720萬元，多維保障“米袋子”“菜籃子”供給，確保老百姓的“米袋子”“菜籃子”貨足價穩(wěn)。五保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定，通過建鏈、補鏈、強鏈激活力。圍繞打造地鐵裝備、精細化工園、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園和壯大風(fēng)機制造等產(chǎn)業(yè)，加大產(chǎn)業(yè)扶持資金投入。2020年，撥付各項支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金9,268萬元，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性，激活經(jīng)濟新增長點；六保正常運轉(zhuǎn)，精準(zhǔn)測算庫款保障系數(shù)，加大庫款調(diào)度力度，防范發(fā)生支付風(fēng)險。2020年，我市爭取省級庫款調(diào)度3億元，保證全市財政預(yù)算資金的正常支付。

（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用質(zhì)效

積極貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，堅持厲行節(jié)約、節(jié)用裕民，嚴(yán)格壓減一般性支出，嚴(yán)控非急需、非剛性支出，努力用政府的緊日子換取老百姓的好日子。在預(yù)算執(zhí)行過程中，公用經(jīng)費和非民生非重點項目支出預(yù)算壓減10%，壓減經(jīng)費用于抗擊新冠肺炎疫情和提高民生支出保障。大力清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加強政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接，積極優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，推進財政資金使用提質(zhì)增效。聚焦關(guān)鍵重點領(lǐng)域投入，集中財力支持“三大攻堅戰(zhàn)”、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等，有效提升支出精準(zhǔn)度。

（四）牢固樹立底線思維，妥善管控債務(wù)風(fēng)險

堅持底線思維，增強風(fēng)險意識，切實把“清、規(guī)、控、降、防”工作做得更深更實更到位，扎緊筑牢政府性債務(wù)風(fēng)險“防火墻”。一是將償還政府債務(wù)本息納入預(yù)算。做好政府債務(wù)本息償付工作，確保債務(wù)風(fēng)險總體可控。二是強化預(yù)警管理，實行變化趨勢動態(tài)監(jiān)控。三是堅持疏堵結(jié)合，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)，牢牢守住風(fēng)險底線。2020年，全市化解政府隱性債務(wù)33,241萬元。

主任、各位副主任、各位委員，2020年全市財政運行穩(wěn)中向好，財政改革穩(wěn)步推進，財政職能有效發(fā)揮。這是市委科學(xué)決策和正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是各部門、鎮(zhèn)辦和社會各方面共同努力的結(jié)果。2021 年是“十四五”開局之年，市政府及財稅部門將嚴(yán)格按照年初確定的財政收支目標(biāo)，提高靈活性和有效度，推動積極的財政政策提質(zhì)增效、精準(zhǔn)有效、持續(xù)高效，以高品質(zhì)財政建設(shè)和 “爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”的發(fā)展理念，為奮進“十四五”打下堅實基礎(chǔ)。

第三部分

廣水市2020年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

一、2020廣水市轉(zhuǎn)移支付收入情況
??1、2020年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
??2020年省下達廣水市一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付439315萬元，其中：省級返還性收入17048萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付229243萬元、共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入169493萬元、專項轉(zhuǎn)移支付23531萬元。
??2、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付
??2020年省下達廣水市政府性基金轉(zhuǎn)移支付28230萬元，其中：政府性基金補助收入5779萬元、抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入22451萬元。

二、2020廣水市轉(zhuǎn)移支付支出情況
??1、2020年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
??2020年一般性轉(zhuǎn)移支付216573萬元；專項轉(zhuǎn)移支付支出23531萬元，其中：一般公共服務(wù)支出310萬元、國防支出6萬元、教育支出653萬元、科學(xué)技術(shù)支出100萬元、文化體育與傳媒支出147萬元、社會保障和就業(yè)支出4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1143萬元、節(jié)能環(huán)保支出4594萬元、農(nóng)林水支出11141萬元、資源勘探信息等支出1000萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出704萬元、住房保障支出1656萬元、糧油物資儲備支出150萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1793萬元、其他支出130萬元。

2、2020年政府性基金支出
??文化體育與傳媒支出63萬元；社會保障和就業(yè)支出4047元；農(nóng)林水支出454萬元；其他支出1188萬元、抗疫特別國債安排的支出22451萬元。

廣水市2020年債務(wù)情況說明

一、政府債務(wù)限額和余額比較情況

1、2020年底政府債務(wù)限額情況。2020年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為438825萬元，其中：一般債務(wù)限額302115萬元，專項債務(wù)限額136710萬元。與2018年債務(wù)限額362,675萬元比較，增加76150萬元，其中：一般債務(wù)限額增加41457萬元，專項債務(wù)限額增加34693萬元。

2、2020年底政府債務(wù)余額情況。截止2020年底，廣水市政府債務(wù)余額429769萬元，較上年債務(wù)余額增加41807萬元，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額9056元，其中:一般債務(wù)余額低于限額1783萬元、專項債務(wù)余額低于限額7273萬元。

二、2020年政府債券發(fā)行及還本付息情況

1、2020年，新增政府債務(wù)106644萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券29308萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目1842萬元、“廁所革命”項目6288萬元、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施整修資金500萬元、實驗室建設(shè)項目600萬元、普通公路建設(shè)項目5000萬元、殯儀館建設(shè)項目500萬元、水利“補短板”項目9228萬元、二中學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目600萬元、多肉小鎮(zhèn)建設(shè)項目3000萬元、一中新教學(xué)樓建設(shè)項目800萬元、義務(wù)教育均衡性發(fā)展950萬元；新增專項增量債券12500萬元，主要二醫(yī)院業(yè)務(wù)用房建設(shè)1000萬元、婦幼醫(yī)院綜合大樓建設(shè)項目2,000萬元、楊寨棚戶區(qū)改造2000萬元、供水公司供水設(shè)施改擴建項目3500萬元、火車站站前廣場2500萬元、武勝關(guān)至楊寨；新增再融資債券64836萬元，主要用于置換到期存量債務(wù)。

2、2020年，償還政府到期債券64836萬元，其中：一般債券57600萬元，專項債券7236萬元；償還利息14346萬元，其中：一般債券10207萬元，專項債券4139萬元。

三、政府債券資金使用安排情況

2020年，使用債券資金41,808萬元，其中：一般債券使用29308萬元，涉及項目11個，專項債券使用12500萬元，涉及項目6個。

廣水市2020年預(yù)算績效工作執(zhí)行情況說明

一、對2019年績效目標(biāo)開展了績效評價。

全市所有一級預(yù)算單位、鎮(zhèn)辦全部開展了績效評價。部門整體支出績效評價94家（含鎮(zhèn)辦）、項目績效評價157個，其中開展重點項目績效評價6個，第三方項目績效評價5個，3個項目納入2020年度績效審計計劃。

二、績效目標(biāo)實現(xiàn)信息化管理。

三月份，市財政局引進《財政綜合管理信息系統(tǒng)》，將績效目標(biāo)嵌入信息系統(tǒng)，并將績效目標(biāo)的編制作為預(yù)算編制的前提，向預(yù)算績效一體化邁出了關(guān)鍵的一步。

三、加強鎮(zhèn)辦預(yù)算績效管理。4月23日召開鎮(zhèn)辦及財政所績效管理員專題培訓(xùn)會，提高了鎮(zhèn)辦預(yù)算績效管理能力和水平。

四、績效評價結(jié)果應(yīng)用實現(xiàn)零的突破。

對村級財務(wù)代理記賬服務(wù)啟動了績效評價結(jié)果應(yīng)用程序，對17個鎮(zhèn)辦村級代理記賬服務(wù)進行了績效評價，對評價級次為“差”的鎮(zhèn)辦，在資金上予以削減。通過績效評價結(jié)果的應(yīng)用，對村級代理記賬的規(guī)范性和提高服務(wù)質(zhì)量有了較大的促進。

五、績效指標(biāo)庫建設(shè)進一步充實。

本級預(yù)算項目績效指標(biāo)庫，收集了221個預(yù)算項目，績效指標(biāo)2500余項，基本滿足預(yù)算部門項目績效目標(biāo)的申報。

預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)庫，收集94個一級預(yù)算部門（含鎮(zhèn)辦）近300個年度工作績效指標(biāo)，為全面推進部門整體支出績效評價打下堅實基礎(chǔ)。

扶貧項目績效指標(biāo)庫分為：產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計劃、小額扶貧貸款貼息、貧困人口社會保障、教育扶貧、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷七大類，60個具體項目，700余項績效指標(biāo)。

六、全方位開展扶貧資金績效評價。

重點對扶貧監(jiān)控平臺47個項目績效目標(biāo)開展評價，同時要求財政所對所有扶貧項目開展績效評價，根據(jù)重要性原則，對光伏發(fā)電項目開展了第三方績效評價。

七、重點項目執(zhí)行結(jié)果

2020年度，全市一級預(yù)算單位開展項目績效評價220個，其中開展重點項目績效評價11個（第三方績效評價3個）。

開展重點項目績效評價單位和項目得分情況：

1、統(tǒng)計局：第七次全國人口普查，金額460萬元，95分。

2、退役軍人事務(wù)局：在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助，金額4014萬元，93分；義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，金額972萬元，92分；軍隊離退休干部移交安置，金額539萬元，95分；保險接續(xù)，金額2250萬元，95分；五級體系建設(shè)，金額396萬元，92分。

3、自然資源和規(guī)劃局：自然資源規(guī)劃及管理，金額1073.7萬元，91分；國土資源調(diào)查，金額2128.51萬元，91分；地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護，金額1548.92萬元，90分；自然資源利用與保護，金額1065.6萬元，93分。

4、生態(tài)環(huán)境局：環(huán)境治理及河水處理專業(yè)業(yè)務(wù)支出，金額577.3萬元，93分

廣水市2020年“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況說明

“三公<標(biāo)點符號“缺少成對>經(jīng)費是指政府部門因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。因公出國（境）經(jīng)費包括單位工作人員因公出國（境）發(fā)生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等；公務(wù)接待費包括單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置費指政府部門用于購置公務(wù)用車發(fā)生的相關(guān)支出，公務(wù)用車運行費包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
??根據(jù)財政部要求，此次，將<標(biāo)點符號“缺少成對>公務(wù)用車購置及運行費” 細化為“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。近年來，我市各級黨委、政府和行政事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”等規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。2019年，財政撥款“三公”經(jīng)費決算較預(yù)算減少，具體情況為：
??廣水市市直黨政機關(guān)、全額撥款事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費決算2047萬元，較年初預(yù)算減少183萬元，減少8.2%。
??一、因公出國（境）費
??2020年，全市財政撥款因公出國（境）經(jīng)費決算0萬元，較年初預(yù)算保持不變。
??二、公務(wù)用車購置及運行費
??2020年，廣水市公務(wù)用車購置及運行費費決算929萬元，較年初預(yù)算增加244萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較年初預(yù)算保持不變；公務(wù)用車運行費929萬元，較年初預(yù)算增加244萬元。
??三、公務(wù)接待費
??2020年，全市公務(wù)接待費決算1118萬元，較年初預(yù)算減少427萬元。
??市政府將更嚴(yán)格的執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，加大“三公”經(jīng)費管理力度，確保“三公”經(jīng)費預(yù)算“只減不增”。

第四部分

一般公共預(yù)算

廣水市2020年一般公共預(yù)算收入決算表.pdf