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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市余店鎮(zhèn)人民政府本級決算、文化站、村級個單位及教育、民政、農(nóng)林水。

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)綜合辦公室、綜治辦，民政辦，計生辦，黨政辦，經(jīng)濟發(fā)展辦，扶貧辦，組織辦，林管站，水利站，退役軍人服務(wù)站，統(tǒng)計站，城建站，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心，司法所，人社中心。現(xiàn)有編制58名，實有58人，其中：在編在職58名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計4433.02萬元，其中：本年收入2863.07萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1569.95萬元，與上年總收入相比增加3243.69萬元，增加的原因為：增加的主要是項目支出；決算支出總計4433.02萬元，其中：本年支出2906.09元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1526.93萬元，與上年總支出相比增加492.37萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的大力支持撥款。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入2863.07萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出996.95萬元，占34%；項目支出1909.14萬元，占66%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算2863.07萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1673.74萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的大力支持撥款，與上年數(shù)相比增加549.52萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的大力支持撥款；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2906.09萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1716.76萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的大力支持撥款，與上年數(shù)相比增加492.37萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的大力支持撥款。

三、關(guān)于廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為26.44萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少15.56萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少17.06萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元；原因為：歷年沒有因公出國，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量7輛，公務(wù)用車購置0萬元，原因為：沒有購置新的公務(wù)用車.，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.18萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.82萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少4.2萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。公務(wù)接待費20.27萬元，國內(nèi)公務(wù)接待294批次2938人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少12.72萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少13.4萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 2906.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1716.76萬元，增長59%。與上年數(shù)增加492.37萬元，增長17%。主要原因是：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的大力支持撥款

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府?2020年度政府采購支出總額 2.51萬元，其中：政府采購貨物支出 2.51?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府共有車輛 7?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 2輛，其他用車主要是環(huán)境衛(wèi)生用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金385.25萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，完成新改建公廁52個、戶廁835戶，質(zhì)量檢驗合格率達(dá)到100%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，完成年度脫貧任務(wù)

廣水市人民余店政府2020年部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廁所革命項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為385.25萬元，執(zhí)行數(shù)為365萬元，完成預(yù)算94％。主要產(chǎn)出和效益：一是推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；二是改善農(nóng)村環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金撥付不到位；二是項目要進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)跟進(jìn)資金；二是跟進(jìn)完成項目。新建改廁所887個并投入使用

廣水市人民余店政府2020年部門項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。持續(xù)加強預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責(zé)”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

????十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。