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廣水市2019年財政決算信息公開

發布時間：2020-10-10
信息來源：廣水市財政局
【字體：大中小】

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目????錄

第一部分廣水市2019年財政決算的決議

第二部分關于廣水市2019年財政決算（草案）的報告

第三部分廣水市2019年財政決算情況說明

1、廣水市2019年轉移支付執行情況說明

2、廣水市2019年政府性債務情況說明

3、廣水市2019年預算績效工作開展情況

4、廣水市2019年“三公”經費決算執行情況說明

第四部分一般公共預算

1、一般公共預算收入表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算本級支出表

4、一般公共預算本級基本支出表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、專項轉移支付分項目、分地區決算表

7、政府一般債務限額和余額情況表

8、本級匯總一般公共預算“三公”經費預算支出情況表

第五部分政府性基金預算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級支出表

4、政府性基金轉移支付表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分國有資本經營預算

1、國有資本經營預算收入表

2、國有資本經營預算支出表

3、國有資本經營本級預算支出表

4、對下安排轉移支付的公開國有資本經營預算轉移支付表

第七部分社會保險基金預算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

第一部分

（2020年9月28日廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第三十次會議通過）

第二部分

關于廣水市2019年財政決算（草案）的報告

——2020年9月28日在廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第30次會議上

廣水市財政局局長??胡文江

主任、各位副主任、各位委員:

受市人民政府委托，我向市第八屆人民代表大會常務委員會第30次會議報告廣水市2019年財政決算（草案），請予審議。

一、2019年市人大常委會審議通過的財政預算情況

廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第20次和第24次會議審議通過的廣水市2019年財政預算（調整）為:

（一）公共財政預算。地方公共財政收入預算為135,130萬元，同比增長6%；地方一般公共財政支出預算為518,929萬元（含專項轉移支付）。

（二）政府性基金預算。政府性基金收入預算為66,200萬元，政府性基金支出預算為66,200萬元。

（三）社會保險基金預算。社會保險基金收入預算為222,925萬元，社會保險基金支出預算為216,684萬元。

二、2019年財政預算執行情況

（一）地方公共財政預算執行情況

1、地方公共財政預算收入完成情況。2019年，全市實現地方公共財政預算收入135,557萬元，為預算的100.3%。其中：稅收收入96,841萬元，為預算的100.4%；非稅收入38,716萬元，為預算的100%。當年稅收占比71.4%。

2、地方公共財政支出情況。2019年，地方一般公共預算支出501,598萬元(含專項轉移支付)，為預算的102.3%。其中：一般公共服務支出79,852萬元，為預算的102.8%；公共安全支出18,530萬元，為預算的103.1%；教育支出94,202萬元，為預算的102.2%；科學技術支出7,041萬元，為預算的101%；文化體育與傳媒支出3,448萬元，為預算的102.5%；社會保障和就業支出64,564萬元，為預算的101.6%；醫療衛生與計劃生育支出60,788萬元，為預算的101.1%；節能環保支出4,309萬元，為預算的100.2%；城鄉社區支出37,853萬元，為預算的101.1%；農林水支出58,400萬元，為預算的102.3%；交通運輸支出29,507萬元，為預算的100.5%；資源勘探信息等支出11,157萬元，為預算的100.8%;商業服務業等支出576萬元, 為預算的100.5%；自然資源海洋氣象等支出7,371萬元，為預算的100.2%；糧油物資儲備支出2,000萬元，為預算的100.2%；住房保障支出7,741萬元，為預算的107.3%；災害防治及應急管理支出3,600萬元，為預算的198.2%；其他支出1,307萬元，為預算的100.5%；債務付息支出9,352萬元，為預算的103.9%。

3、地方公共財政收支平衡情況。公共財政收入來源570,873萬元。分項情況為：地方公共財政預算收入135,557萬元；省級財政補助收入364,099萬元，其中:省級返還性收入17,048萬元、一般性轉移支付收入321,623萬元、專項轉移支付收入25,428萬元；政府一般債券轉貸收入52,710萬元;動用預算穩定調節基金3,209萬元;調入資金15,298萬元。財政總支出570,873萬元。其中：地方一般公共預算支出501,598萬元;上解上級支出28,434萬元;政府債券還本支出39,144萬元;補充預算穩定調節基金1,697萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

1、政府性基金收入情況

2019年，全年政府性基金收入合計81,592萬元，其中：本級收入53,295萬元、省級專項轉移支付收入9,658萬元、調入資金3,639萬元、專項債券轉貸收入15,000萬元。

本級收入：國有土地使用權出讓收入49,331萬元，為預算的109.6%；城市基礎設施配套費收入2,817萬元，為預算的56.3%;污水處理費1,147萬元，為預算的95.6%。

專項轉移支付收入：國家電影事業發展專項資金收入20萬元；大中型水庫庫區基金收入500萬元；彩票公益金收入1,904萬元；小型水庫移民扶助基金收入6,328萬元；其他政府性基金收入906萬元。

地方政府專項債券轉貸收入15,000萬元，全部為專項增量債券。

2、政府性基金支出情況

政府性基金支出81,592萬元，其中：本級收入安排支出53,295萬元、專項轉移支付安排支出9,658萬元、調入資金安排支出3,639萬元、政府債券支出15,000萬元。

本級收入安排支出：全部為城鄉社區支出，為預算的104.1%，其中：國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出49,331萬元、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出2,817萬元、污水處理費收入及對應專項債務收入安排的支出1,147萬元。

專項轉移支付安排支出：文化體育與傳媒支出20萬元；社會保障和就業支出6,278萬元；農林水支出550萬元；其他政府性基金支出2,810萬元。

調入資金安排支出：城鄉社區支出3,633萬元；其他政府性基金支出6萬元。

地方政府專項債券轉貸支出15,000萬元。

3、政府性基金收支平衡情況

政府性基金收入來源合計81,592萬元。其中：本級收入53,295萬元、省級專項轉移支付收入9,658萬元、專項債券轉貸收入15,000萬元、調入資金3,639萬元。政府性基金總支出81,592萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（三）社會保險基金預算執行情況

2019年，全市社會保險基金收入完成232,573萬元，為預算的104.3%。其中：企業職工基本養老保險基金收入完成83,989萬元，為預算的118.4%；居民社會養老保險基金收入完成30,973萬元，為預算的112.5%；機關事業單位養老保險基金收入完成42,159萬元，為預算的77%（因考慮本級財力狀況，地方公共財政預算未安排補充機關事業養老保險資金，故收支缺口使用上年結余彌補）；城鎮職工基本醫療保險基金收入完成18,026萬元，為預算的129%；城鄉居民醫療保險基金收入完成55,926萬元，為預算的102.7%；工傷保險基金收入完成706萬元，為預算的128.6%；失業保險基金收入完成486萬元，為預算的125.3%；生育保險基金收入完成308萬元，為預算的90.9%。

社會保險基金支出220,515萬元，為預算的101.8%。其中：企業職工基本養老保險基金支出78,843萬元，為預算的100.4%；居民社會養老保險基金支出18,258萬元，為預算的96.9%；機關事業單位養老保險基金支出55,041萬元，為預算的100.5%；城鎮職工基本醫療保險基金支出13,817萬元，為預算的114.3%；城鄉居民醫療保險基金支出53,555萬元，為預算的103.7%；工傷保險基金支出374萬元，為預算的121%；失業保險基金支出357萬元，為預算的125.7%；生育保險基金支出270萬元，為預算的122.7%。

社會保險基金收支相抵，當年結余12,058萬元，年末滾存結余145,494萬元。

（四）地方政府性債務情況

1、2019年政府債務變動情況。截至2019年底，我市政府債務余額387,962萬元，較上年底增加28,566萬元。具體是：

（1）當年新增債務67,710萬元。其中：新增一般債券資金13,566萬元、專項債券資金15,000萬元、再融資債券資金39,144萬元。

（2）當年償還到期政府債務39,144萬元。其中：償還2014年新增債券到期本金13,688萬元、2016年置換債券到期本金9,102萬元、2016年新增債券到期本金11,550萬元、2018年置換債券到期本金4,804萬元。

2、2019年政府債務余額與債務限額情況。2019年，省下達廣水市政府債務限額402,933萬元，其中：一般債務限額285,659萬元、專項債務限額117,274萬元；截至年底，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額14,971萬元，其中:一般債務余額低于限額14,634萬元、專項債務余額低于限額337萬元。

三、2019年財政開展的主要工作

（一）聚焦產業強市，企業發展動能不斷增強

全面落實減稅降費政策，全年共為企業減輕稅費負擔2.2億元；加大產業政策支持力度，支持產業發展提質增效，激發企業發展活力，全年兌現企業財政獎勵資金1.02億元；發揮財政杠桿作用，致力緩解企業融資困難。積極與隨州金控集團合作，拓展企業融資渠道，著力解決企業融資難、融資貴問題。

（二）聚焦民生福祉，人民群眾獲得感持續提升

堅持“保基本、兜底線、可持續”的原則，突出職能特點，強化民生保障，讓人民群眾擁有更多獲得感。2019年，進一步加大財政資金整合力度，精準投入，保障脫貧攻堅，推動財政支出圍繞民生底線發揮效益，全年統籌使用財政資金9.08億元用于脫貧攻堅和鄉村振興；安排支出1,074萬元，建立貧困學生資助體系；安排支出1.5億元，全額繳納機關事業人員養老保險和職業年金；籌集資金707萬元，解決國有林場人員養老保險問題；撥款1,750萬元，為建檔立卡貧困戶代繳城鄉醫療保險和大病補充醫療保險；安排支出2,100萬元，實施城鄉困難群眾醫療救助。

（三）聚焦環境保護，污染防治攻堅穩步推進

認真踐行習近平生態文明思想，繼續加強生態文明建設，全力做好生態修復、環境保護、綠色發展三篇文章。2019年，使用政府債券資金3,966萬元，用于“廁所革命”及城市生活垃圾無害化處理項目；籌集資金860萬元，實施環衛市場化運行；撥付資金1,229萬元用于精準滅荒工程建設和松材線蟲治理；安排資金1,040萬元，用于水污染防治、禁養區養殖場關閉、中華山自然保護區勘界立標等。

（四）聚焦改革創新，財政管理改革不斷深化

全面落實預決算公開制度，實現所有預算單位部門預算全要素公開；全力配合市人大預算聯網監督系統上線運行；繼續加大盤活財政存量資金工作力度，嚴格控制預算指標結轉，對結轉兩年以上的上級專項資金統一收回實行財政統籌使用。2019年共計收回歷年存量資金1,420萬元，用于支持重點領域及保障民生支出；進一步優化財政支出結構，嚴控一般性支出。2019年調整支出結構2,840萬元，壓縮一般性支出和非重點、非民生項目支出440萬元，把有限的資金用在刀刃上；全力防范債務風險，有序推進隱性債務化解，全年化解政府隱性債務共計17,114萬元；出臺《廣水市財政局預算績效管理內部工作規程》和《廣水市財政扶貧項目績效管理辦法》，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；制定了《廣水市財政局政府采購內控制度》，確保政府采購法律法規得到有效貫徹執行，提高政府采購效率和質量，促進政府采購的公開、公平、公正、廉潔高效和物有所值，推動政府采購事業持續健康發展。

主任、各位副主任、各位委員，過去的一年，全市財政運行穩中向好，財政改革穩步推進，財政職能有效發揮。這是市委科學決策和正確領導的結果，是市人大監督指導、大力支持的結果，也是各部門、鎮辦和社會各方面共同努力的結果。下一步，我們將在市委的堅強領導和市人大的監督支持下，以更開闊的思路、更有效的舉措、更務實的作風，以干克難、扎實工作，為促進全市經濟發展做出新的貢獻。

第三部分

廣水市2019年轉移支付執行情況說明

一、2019廣水市轉移支付收入情況
??1、2019年一般公共預算轉移支付
??2019年省下達廣水市一般公共預算轉移支付364099萬元，其中：省級返還性收入17048萬元、一般性轉移支付321623萬元、專項轉移支付25428萬元。
??2、2019年政府性基金轉移支付
??2019年省下達廣水市政府性基金轉移支付9458萬元，其中：國家電影事業發展專項資金收入20萬元、大中型水庫庫區基金收入300萬元、彩票公益金收入1904萬元、小型水庫移民扶助基金收入6238萬元、其他政府性基金收入906萬元。
??二、2019廣水市轉移支付支出情況
??1、2019年一般公共預算轉移支付
??2019年一般性轉移支付202697萬元；專項轉移支付支出36091萬元，其中：一般公共服務支出382萬元、國防支出6萬元、公共安全支出82萬元、教育支出823萬元、科學技術支出21萬元、文化體育與傳媒支出16萬元、社會保障和就業支出431萬元、醫療衛生與計劃生育支出4421萬元、節能環保支出2010萬元、城鄉社區支出280萬元、農林水支出7176萬元、交通運輸支出1364萬元、資源勘探信息等支出287萬元、商業服務業等支出175萬元、國土海洋氣象等支出2217萬元、住房保障支出3996萬元、糧油物資儲備支出274元、災害防治及應急管理支出611萬元、其他支出50萬元。

2、2019年政府性基金支出
??文化體育與傳媒支出20萬元；社會保障和就業支出6278元；農林水支出550萬元；其他支出2810萬元。

廣水市舉借債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較情況

1、2019年底政府債務限額情況。2019年，省核定我市地方政府債務限額為402,933萬元，其中：一般債務限額285,695萬元，專項債務限額117,274萬元。與2018年債務限額362,675萬元比較，增加40,294萬元，其中：一般債務限額增加25,037萬元，專項債務限額增加15,257萬元。

2、2019年底政府債務余額情況。截至2019年底，廣水市政府債務余額387,962萬元，較上年債務余額增加28,566萬元，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額14,971萬元，其中:一般債務余額低于限額14,634萬元、專項債務余額低于限額337萬元。

二、2019年政府債券發行及還本付息情況

1、2019年，新增政府債務67,710萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券13,566萬元，主要用于高標準農田項目1,600萬元、“廁所革命”項目2,366萬元、城市生活垃圾無害化處理項目1600萬元、普通公路建設項目5,000萬元、水利“補短板”項目2,000萬元、門診大樓建設項目1,000萬元；新增專項增量債券15,000萬元，主要用于土地儲備項目10，000萬元、醫院綜合大樓建設項目1,000萬元、鄉鎮衛生院建設4,000萬元；新增再融資債券39,144萬元，主要用于置換到期存量債務。

2、2019年，償還政府到期債券39,144萬元，其中：一般債券39,144萬元，專項債券0萬元；償還利息12,915萬元，其中：一般債券9,288萬元，專項債券3,627萬元。

三、政府債券資金使用安排情況

2019年，使用債券資金41,808萬元，其中：一般債券使用29308萬元，涉及項目11個，專項債券使用12500萬元，涉及項目6個。

廣水市2019年預算績效工作開展情況說明

在財政局黨組的正確領導下，在股室同志們的共同努力下，在相關股室的有效配合下，全市績效管理工作得到穩步推進，管理質量得到質的提高，當然工作也存在一些問題。

一、取得的成績

（一）績效目標申報全覆蓋

1、除保密預算部門外，全市76家一級預算部門全部申報了2019年度部門整體支出績效目標，涉及金額22.64億元，申報率達100%。

2、全市43家預算部門，共申報了157個項目的績效目標，涉及金額 6.5082億元，申報率達100%。

3、納入扶貧資金監控平臺的扶貧項目47個，涉及金額3.5398億元。

（二）出臺了三個績效管理制度

1、《廣水市財政局預算績效管理內部工作規程》，明確了各業務股室工作職責，強化了預算績效管理一體化，建立了溝通有效的預算績效管理機制。

2、《廣水市財政扶貧項目績效管理辦法》，全面推進扶貧項目全方位、全過程、全覆蓋的績效管理，明確了扶貧項目從績效目標申報、審核、監控、評價、結果運用全過程的績效管理辦法和程序。

3、《關于推進鎮辦全面實施預算績效管理工作的通知》，根據績效管理分級負責的原則，由各鎮辦、財政所履行本級績效管理主體責任，財政局履行指導、培訓、考核的職責。

（三）開展績效管理業務培訓

今年8月26日在財政局五樓會議室召開了為期一天的全市一級預算部門（包括鎮辦、財政所）績效管理業務培訓會，到會人員126人。學習了中共中央、國務院關于《全面實施預算績效管理的意見》、省人大常委會《關于進一步推進預算績效管理的決定》、省財政廳《關于推進全面實施預算績效管理工作的通知》等績效管理綱領性文件；講解績效管理的流程，績效目標申報原則，績效目標監控評價的方法，評價結果應用的審批和程序等。

（四）開展了績效評價及啟動績效審計

全市所有一級預算單位、鎮辦全部開展了績效評價，部門整體支出績效評價94家（含鎮辦）、項目績效評價157個，其中開展重點項目績效評價6個，第三方項目績效評價5個，納入2020年度績效審計項目3個。

（五）績效評價結果應用實現零的突破

今年對村級財務代理記賬服務啟動了績效評價結果應用程序，對17個鎮辦村級代理記賬服務進行了績效評價，對評價級次為“差”的鎮辦，在資金上予以削減。通過績效評價結果的應用，對村級代理記賬的合規性和提高服務質量有了較大的促進。

我市印臺生態園ＰＰＰ項目是湖北省示范ＰＰＰ項目，項目建設完成后，已進入運營，為了考核乙方運營效果，根據協議對2019年運營績效進行了評價，市政府根據評價結果支付乙方運營經費。

（六）建立鄉鎮財政系統績效管理體系。

根據績效管理分級負責原則，我局在基層財政所配置了預算項目績效管理員，專司績效管理工作，出臺了《廣水市鎮辦財政所預算績效管理工作考核辦法》，并將績效管理責任納入年終責任制考核，要求鄉鎮日常財政性資金項目都必須納入績效管理，每個項目實行“四個表”管理，即：績效目標申報表、績效目標批復函、項目運行監控表、項目績效自評表。

（七）著力推進預算績效管理一體化。

2019年底為了落實預算績效一體化，我局開發了“財政綜合管理信息系統”，將績效目標申報填入嵌入預算部門報表系統，未申報績效目標的，將無法提交預算報表，使績效目標申報率達100%，預算績效管理股在網上審核績效目標的合理性、合規性、完整性、必要性。績效目標嵌入預算報表系統，為實現預算績效一體化邁出了關鍵的一步。

（八）績效指標庫建設進一步充實

扶貧項目績效指標庫分為：產業扶貧、雨露計劃、小額扶貧貸款貼息、貧困人口社會保障、教育扶貧、貧困村基礎設施建設、易地扶貧搬遷七大類，60個具體項目，700余項績效指標。

本級預算項目績效指標庫，收集了221個預算項目，績效指標2500余項，基本滿足預算部門項目績效目標的申報。

預算部門整體支出績效目標庫，收集94個一級預算部門（含鎮辦）近300個年度工作績效指標，為推進部門整體支出績效評價打下堅實基礎。

（九）開展了績效管理工作調研

今年5月份，配合市人大歷時10天，走訪預算單位6家，對我市績效管理工作進行了深入的調查研究，形成“廣水市績效管理工作調查報告”。

二、存在的問題

1、績效評價結果應用尚不到位。

2、實現財政性資金全方位、全過程、全覆蓋績效管理推動力不足，特別是財政部門相關股室，認識不足、工作乏力。

廣水市2019年“三公”經費決算執行情況說明

“三公”經費是指政府部門因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經費包括單位工作人員因公出國（境）發生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規定發生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發生的相關支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
??根據財政部要求，此次，將“公務用車購置及運行費” 細化為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。近年來，我市各級黨委、政府和行政事業單位嚴格執行中央八項規定和省委“六條意見”等規定，壓縮“三公”經費等一般性支出，調整支出結構，著力保障和改善民生。2019年，財政撥款“三公”經費決算較預算減少，具體情況為：
??廣水市市直黨政機關、全額撥款事業單位財政撥款“三公”經費決算2395萬元，較預算減少231.53萬元，減少8.82%。
??一、因公出國（境）費
??2019年，全市財政撥款因公出國（境）經費決算0萬元，較年初預算減少24.2萬元。
??二、公務用車購置及運行費
??2019年，廣水市公務用車購置及運行費用決算728萬元，較年初預算減少92萬元，其中：公務用車購置費199萬元，較年初預算增加149萬元；公務用車運行費529萬元，較年初預算減少241萬元。
??三、公務接待費
??2019年，全市公務接待費決算1667.19萬元，較年初預算減少39萬元。
??市政府將更嚴格的執行中央八項規定和省委“六條意見”精神，加大“三公”經費管理力度，確保“三公”經費預算“只減不增”。

第四部分

一般公共預算

廣水市2019年一般公共預算收入決算表.pdf