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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市發(fā)展和改革局主要職責如下:

(一)擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。

(二)研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展形勢和全市發(fā)展情況，加強經(jīng)濟的監(jiān)測、預測和預警。

(三)研究論證全市經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大方案;負責有關專項改革開放方案實施中的銜接工作。

(四)提出全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，銜接、平衡各種資金來源。

(五)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關政策并監(jiān)督執(zhí)行。

(六)負責全市糧食流通的宏觀調(diào)控、總量平衡，承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任。

(七)負責政策性糧食供應及軍糧供應與管理。

二、機構(gòu)設置

(一)廣水市發(fā)展和改革局核定單位類型為:行政單位。

(二)內(nèi)設機構(gòu)15個，分別為:辦公室、國民經(jīng)濟綜合環(huán)境保護股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟股、農(nóng)村經(jīng)濟股、交通能源股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、社會發(fā)展股、行政服務體制改革股、物價管理股、糧食倉儲與監(jiān)督檢查股、糧食調(diào)控與技術股、國防動員股、縣域經(jīng)濟股、公共資源交易監(jiān)督管理股。

(三)下設部門(單位)9個，分別為:廣水市軍糧供應站、廣水市區(qū)域經(jīng)濟協(xié)助服務中心、廣水市項目投資服務中心、廣水市優(yōu)化營商環(huán)境服務中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價格檢測中心、廣水市價格認證中心、廣水市經(jīng)濟信息中心。

(四)無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2026年廣水市發(fā)展和改革局預算由9家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位2家，其中納入預算構(gòu)成單位1家，即:廣水市發(fā)展和改革局本級;不納入預算構(gòu)成另行獨立核算單位1家，即:廣水市軍糧供應站。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位8家，分別是:廣水市區(qū)域經(jīng)濟協(xié)助服務中心、廣水市項目投資服務中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價格檢測中心、廣水市價格認證中心、廣水市經(jīng)濟信息中心、廣水市優(yōu)化營商環(huán)境服務中心。

(二)2026年廣水市發(fā)展和改革局納入預算管理人員229人。

1.核定編制84名，其中:行政編制35名，事業(yè)編制49名。

2.實有人員229人，其中:在職在編84人;離休0人;退休76人;編外長聘1人;其他人員68人(遺屬生活困難人員4人、單位自籌人員11人、單位自籌退休人員53人)。

第二部分??部門預算表

廣水市發(fā)展和改革局2026年部門預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市發(fā)展和改革局2026年收入總預算3531.96萬元，其中:本年收入2519.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1012.03萬元，較上年預算安排減少343.7萬元，同比減少8.87%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支。

1.本年收入:一般公共預算撥款2519.93萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)439.63萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)572.4萬元。

(二)廣水市發(fā)展和改革局2026年支出總預算3531.96萬元，較上年預算安排支出減少343.7萬元，同比減少8.87%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出2519.93萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1012.03萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出2959.56萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出572.4萬元。

3.支出按功能分類分:一共公共服務支出2262.8萬元;國防支出485.38萬元;社會保障和就業(yè)支出364.16萬元;衛(wèi)生健康支出93萬元;農(nóng)林水支出20.53萬元;援助其他地區(qū)支出55萬元;住房保障支出236萬元;糧油物資儲備支出15.09萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出1939.17萬元;商品和服務支出868.64萬元;對個人和家庭的補助224.91萬元;資本性支出447.24萬元;對企業(yè)補助42萬元;其他支出10萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出2147.77萬元;運轉(zhuǎn)類支出690.97萬元;特定目標類支出693.21萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市發(fā)展和改革局2026年財政撥款收入預算2959.56萬元，較上年減少305.95萬元，同比減少9.37%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支。

1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款2519.93萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款439.63萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(二)廣水市發(fā)展和改革局2026年財政撥款支出預算2959.56萬元，較上年減少305.95萬元，同比減少9.37%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支。

1.財政撥款支出:一共公共服務支出1690.4萬元;國防支出485.38萬元;社會保障和就業(yè)支出364.16萬元;衛(wèi)生健康支出93萬元;農(nóng)林水支出20.53萬元;援助其他地區(qū)支出55萬元;住房保障支出236萬元;糧油物資儲備支出15.09萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2026年一般公共預算支出2959.56萬元，較上年減少305.95萬元，同比減少9.37%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支。

(一)一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2519.93萬元。其中:人員經(jīng)費1740.3萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費118.57萬元，項目支出661.05萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出439.63萬元。其中:人員經(jīng)費407.47萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出32.16萬元。

(二)一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出1690.4萬元;國防支出485.38萬元;社會保障和就業(yè)支出364.16萬元;衛(wèi)生健康支出93萬元;農(nóng)林水支出20.53萬元;援助其他地區(qū)支出55萬元;住房保障支出236萬元;糧油物資儲備支出15.09萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2026年一般公共預算基本支出2256.03萬元，較上年增加317.5萬元，同比增加16.38%，主要原因是:單位人員增加。

(一)一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費2147.77萬元。其中:工資福利支出1928.86萬元;對個人和家庭補助218.91萬元。

(二)一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費108.26萬元。其中:商品和服務支出98.79萬元;資本性支出9.48萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為5.94萬元，較上年減少39.94萬元，同比減少87.05%，主要原因是:上年有公務用車購置費用，本年度無。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無此預算。

(二)公務用車購置0萬元，較上年減少40.2萬元，同比減少100%，主要原因是:無用車購置。

(三)公務用車運行維護費4萬元，較上年增加0.4萬元，同比增加11.11%，主要原因是:用車成本增加。

(四)公務接待費1.94萬元，較上年減少0.14萬元，同比減少6.55%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市發(fā)展和改革局歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2026年機關運行經(jīng)費支出預算649.41萬元，較上年增加569.31萬元，同比增加710.74%，主要原因是:其中含有單位自有資金。

(一)一般公共預算安排機關運行經(jīng)費77.01萬元。

其中:辦公費5.08萬元;印刷費0.75萬元;水費0.4萬元;電費5.84萬元;郵電費8.02萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0.85萬元;其他交通費用26.41萬元;其他商品和服務支出20.2萬元;辦公設備購置9.48萬元。

(二)政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

(五)單位資金安排機關運行經(jīng)費572.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2026年政府采購總預算30.58萬元，較上年減少909.06萬元，同比減少96.75%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支。

(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購6.48萬元，較上年減少929.92萬元，同比減少99.31%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支;面向小微企業(yè)采購24.1萬元，較上年增加20.86萬元，同比增加643.83%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預算7.08萬元，較上年減少623.56萬元，同比減少98.88%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支;政府采購工程預算0萬元，較上年減少239萬元，同比減少100%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支;政府采購服務預算23.5萬元，較上年減少46.5萬元，同比減少66.43%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開支。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2026年年初資產(chǎn)總額為1632.7萬元，較上年增加721.2萬元，同比增加79.12%，主要原因是:糧食局和人防辦資產(chǎn)合賬。

具體情況為:流動資產(chǎn)645.79萬元，較上年減少38.59萬元，同比減少5.64%，主要原因是:單位自有資金減少;固定資產(chǎn)986.91萬元，較上年增加759.79萬元，同比增加334.53%，主要原因是:糧食局和人防辦資產(chǎn)合賬。

其中固定資產(chǎn):房屋14292平方米，價值676.92萬元;土地6349平方米，價值61.03萬元;車輛1輛，價值40.13萬元;辦公家具價值17.28萬元;其他資產(chǎn)價值191.55萬元。

十一、其他事項說明

(一)本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

(二)本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

(一)本部門整體績效目標是:繼續(xù)落實“周調(diào)度、月通報、季觀摩、年考核”項目推進工作機制，組織開展重大項目觀摩拉練活動，集中開工活動。年度目標為加強2026年糧食流通領域執(zhí)法巡查，落實糧食流通統(tǒng)計制度和價格監(jiān)測制度，實現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。

(二)長期目標:

1.科學合理制定2026-2028年三年經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，加強經(jīng)濟運行預警預測，推動全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康運行。

2.繼續(xù)落實“周調(diào)度、月通報、季觀摩、年考核”項目推進工作機制，組織開展重大項目觀摩拉練活動，集中開工活動。

3.加強糧食流通領域執(zhí)法巡查，落實糧食流通統(tǒng)計制度和價格監(jiān)測制度，實現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。

具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:專項規(guī)劃報告完成率≥80%;黨建活動參與率≥80%;糧食安全活動開展率≥100%;駐村人數(shù)到位率≥100%;撥付到位率≥100%;警報器材合格率≥100%;報告采納率≥80%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:較好提高全民的愛國意識，維護社會安全穩(wěn)定;有效提升提供價格數(shù)據(jù)提高決策合理性;加強兩地合作交流;有所提高對人防的認知度;逐步完善人防設施設備;有效提升糧食安全，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:項目單位滿意度≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

(三)年度目標:

1.科學合理制定2026年經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，加強經(jīng)濟運行預警預測，推動全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康運行。

2.落實2026年“周調(diào)度、月通報、季觀摩、年考核”項目推進工作機制，組織開展重大項目觀摩拉練活動，集中開工活動。

3.加強2026年糧食流通領域執(zhí)法巡查，落實糧食流通統(tǒng)計制度和價格監(jiān)測制度，實現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。

4.完成2026年各行業(yè)成本監(jiān)審、成本調(diào)查工作，加大商品價格監(jiān)測頻次和困難群眾物價補貼力度。

5.2026年繼續(xù)推進國防動員體制機制改革。

具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:專項規(guī)劃報告完成率≥80%;黨建活動參與率≥80%;糧食安全活動開展率≥100%;駐村人數(shù)到位率≥100%;撥付到位率≥100%;警報器材合格率≥100%;報告采納率≥80%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:較好提高全民的愛國意識，維護社會安全穩(wěn)定;有效提升提供價格數(shù)據(jù)提高決策合理性;加強兩地合作交流;有所提高對人防的認知度;逐步完善人防設施設備;有效提升糧食安全，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:項目單位滿意度≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水市發(fā)展和改革局2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

(一)“事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究”

1.主要內(nèi)容是:包括事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究、項目前期費用(項目可行性評估及項目初步設計報告評估等)以及重大項目開工儀式相關費用。2026年預算安排84.12萬元，其中:51.96萬元資金來源為當年一般公共預算資金，32.16萬元資金來源為上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

2.項目績效總目標是:項目完成，促進廣水經(jīng)濟發(fā)展

3.項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:專項規(guī)劃報告數(shù)≥1個;宣傳展牌制作數(shù)量≥10個，項目報告完成率≥80%;宣傳效果≥90%;指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:有效促進廣水經(jīng)濟發(fā)展，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:項目單位滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水市發(fā)展和改革局事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究項目申報表.pdf

(二)“糧食專項項目”

1.主要內(nèi)容是:糧食專項項目相關費用。2026年預算安排15.09萬元，其中:15.09萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:保證糧食質(zhì)量安全

3.項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:糧食安全活動≥1個;糧食質(zhì)量樣品檢驗≥70批次;糧食安全活動開展率=100%;糧食質(zhì)量樣品檢驗完成率=100%;指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:有效提升糧食安全，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:群眾滿意度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水市發(fā)展和改革局糧食專項項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。