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廣水市2020年財政預算信息公開

發布時間：2020-05-07
信息來源：廣水財政局
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第一部分　廣水市2020年財政預算的決議

第二部分　關于廣水市2020年財政預算（草案）的報告

第三部分　廣水市2020年財政預算情況說明

1、廣水市2020年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

2、廣水市2020年三公經費情況說明

3、廣水市2019年政府債務情況說明

4、廣水市2020年預算績效工作開展情況說明

第四部分　一般公共預算

1、一般公共預算收入表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算本級支出表

4、一般公共預算本級基本支出表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、專項轉移支付分項目、分地區預算表

7、政府一般債務限額和余額情況表

8、本級匯總一般公共預算“三公”經費預算支出情況表

第五部分　政府性基金預算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級支出表

4、政府性基金轉移支付表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分　國有資本經營預算

1、國有資本經營預算收入表

2、國有資本經營預算支出表

3、本級國有資本經營預算支出表

4、對下安排轉移支付的公開國有資本經營預算轉移支付表

第七部分　社會保險基金預算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

第八部分??財政扶貧資金公開

1、2020年本級財政安排扶貧資金

2、2020年財政安排扶貧資金

第九部分　預算調整

第一部分?

第二部分

關于廣水市2020年財政預算（草案）的報告

——2020年4月28日在廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第27次會議上

廣水市財政局局長? 胡文江

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，向廣水市八屆人大常委會第27次會議報告廣水市2020年財政預算（草案），請予審議。

一、2020年政府預算編制情況

政府預算編制的指導思想:

全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及中央、省、市決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，繼續實施積極的財政政策，為全市經濟高質量發展注入新動能；堅持以人民為中心的發展理念，繼續落實過“緊日子”的思想，調整優化財政支出結構，全力保障疫情防控和支持打贏“三大攻堅戰”。健全預算支出標準體系，加快建立全面規范、公開透明、約束有力的預算管理制度。

（一）公共財政預算編制情況

1、公共財政收入預期。因新冠肺炎疫情影響，結合廣水市經濟社會發展實際，廣水市2020年地方公共財政預算收入預期為109,540萬元，同比減少26,017萬元，下降19.2%，其中：稅收收入70,660 萬元，同比減少26,181萬元，下降27%；財政非稅收入38,880 萬元，同比增加164萬元，增長0.4%。地方公共財政預算收入稅收占比為64.5%。

2、新增支出預算安排和資金來源。按照保工資發放、?；久裆?、保重大支出的原則，2020年新增支出預算51,807萬元。其中：落實各項民生政策增加支出21,438萬元、償還政府債券利息增加支出4,000萬元、落實改革發展政策增加支出1,741萬元、落實環境保護政策增加支出520萬元、落實政府決策決定增加支出1,563萬元、落實審計整改增加支出167萬元、落實PPP項目政府付費增加支出1,505萬元、保障疫情防控增加支出20,873萬元。

新增支出資金來源：爭取省級財力性轉移支付增加32,000萬元、清理到期項目調整支出結構減少支出15,526萬元、調入資金16,600萬元、盤活財政存量資金3,000萬元、壓縮一般性支出1,200萬元。當年新增支出預算資金來源合計42,309萬元。

3、地方公共財政支出預算。全年本級支出預算為534,433萬元，分項情況：一般公共服務支出77,427萬元，與上年公共財政決算支出比較(不含增量債券資金，下同)，下降3.04%；公共安全支出18,666萬元，增長0.73%；教育支出96,440萬元，增長2.38%；科學技術支出7,290萬元, 增長3.54%；文化旅游體育與傳媒支出3,558萬元, 增長3.19%；社會保障和就業支出85,358萬元，增長32.21%；衛生健康支出85,616萬元, 增長40.84%；節能環保支出4,499萬元，增長4.41%；城鄉社區支出25,620萬元, 增長5.49%；農林水支出61,351萬元，增長4.97%；交通運輸支出30,234萬元，增長2.46%；資源勘探信息等支出2,657萬元，下降76.19%；商業服務業等支出597萬元，增長3.65%；自然資源海洋氣象等支出7,381萬元，增長0.14%；糧油物資儲備支出2,096萬元，增長4.8%；住房保障支出7,833萬元，增長1.19%；災害防治及應急管理支出3,839萬元，增長6.64%；其他支出947萬元，下降27.54%；債務付息支出13,018萬元，增長39.2%。

4、公共財政收支預計平衡情況。全年地方財力性收入預計562,889萬元，其中：地方公共財政預算收入109,540萬元，上級補助收入407,489萬元，調入資金33,960萬元，動用預算穩定調節基金3,000萬元，其他收入8,900萬元。公共財政支出562,889萬元。其中：本級支出534,433萬元，上解上級支出28,456萬元。當年收支平衡。

（二）政府性基金預算編制情況

1、政府性基金收入預算情況。2020年，全市政府性基金收入來源合計42,400萬元，其中：本級收入34,200萬元、省級專項轉移支付收入8,200萬元。本級收入：國有土地使用權出讓收入30,000萬元，與上年政府性基金收入決算比較減少39.2%（下同）；城市基礎設施配套費收入3,000萬元，增長6.5%;污水處理費收入1,200萬元，增長4.6%。專項轉移支付收入：大中型水庫移民后扶基金收入6,300萬元，與上年政府性基金收入決算比較增加0.4%（下同）；彩票公益金收入1,900萬元，減少0.2%。

2、政府性基金支出預算情況。2020年，政府性基金支出42,400萬元，其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出6,300萬元，同比增加0.4%；國有土地使用權出讓收入安排的支出30,000萬元，同比減少39.2%；城市基礎設施配套費安排的支出3,000萬元，同比增加6.5%；污水處理費安排的支出1,200萬元，同比增加4.6%；彩票公益金安排的支出1,900萬元，同比減少32.4%。

3、政府性基金預計收支平衡情況。2020年，政府性基金收入42,400萬元、政府性基金支出42,400萬元，當年收支平衡。

（三）社會保險基金預算編制情況

1、社會保險基金收入預算情況。2020年，全市社會保險基金收入234,952萬元，其中：企業職工基本養老保險基金收入74,265萬元，機關事業養老保險基金收入57,901萬元（本級公共財政預算調入18,000萬元），失業保險基金收入396萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入18,259萬元，工傷保險基金收入706萬元，居民社會養老保險基金收入26,772萬元，城鄉居民醫療保險基金收入56,653萬元。

2、社會保險基金支出預算情況。2020年，全市社會保險基金支出233,332萬元，其中：企業職工基本養老保險基金支出83,615萬元，機關事業養老保險基金支出57,901萬元，失業保險基金支出372萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出15,995萬元，工傷保險基金支出449萬元，居民社會養老保險基金支出18,709萬元，城鄉居民醫療保險基金支出56,291萬元。

3、社會保險基金預計收支平衡情況。當年社會保險基金收入234,952萬元，社會保險基金支出233,332萬元。收支相抵，當年結余1,620萬元，年末滾存結余147,112萬元。

（四）地方政府債務情況

1、2019年政府債務變動情況。截止2019年底，我市政府債務余額387,962萬元，較上年底增加28,566萬元。具體是：

（1）當年新增債務67,710萬元。其中：新增一般債券資金13,566萬元、專項債券資金15,000萬元、再融資債券資金39,144萬元。

（2）當年償還到期政府債務39,144萬元。其中：償還2014年新增債券到期本金13,688萬元、2016年置換債券到期本金9,102萬元、2016年新增債券到期本金11,550萬元、2018年置換債券到期本金4,804萬元。

2、2019年政府債務余額與債務限額情況。2019年，省下達廣水市政府債務限額402,933萬元，其中：一般債務限額285,659萬元、專項債務限額117,274萬元；截止2019年底，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額14,971萬元，其中:一般債務余額低于限額14,634萬元、專項債務余額低于限額337萬元。

二、政府預算執行形勢分析

受全面落實國家減稅降費政策、新冠肺炎病毒爆發引起的“黑天鵝”事件以及養老保險基金穿底造成的“灰犀?！笔录绊懀?020年全市財政工作是數十年來形勢最為嚴峻的一年，財政運行的壓力傳導將進一步凸顯，市級財政收入將首次出現負增長，財政收支矛盾將進一步加劇，當年收支差近8億元，市級財政運行風險加大。一是財政收入出現掉收。新冠肺炎對我市經濟后續產生的影響還難以估量，減稅降費政策的落實還將持續到6月底， 2020年市級地方一般公共預算收入掉收已成定局。二是本級財政家底已全部盤空。近年來，由于落實積極財政政策和統籌盤活財政存量資金的要求，以前年度積攢的一點“老底子”已經涮干用凈。三是財政剛性支出集中增長。保工資、保運轉、保基本民生等支出增長較快。到期政府債務付息、PPP項目政府付費、重點項目保障等剛性支出使原本復雜且嚴峻的財政形勢雪上加霜。

三、保障預算執行的工作措施

2020年，是全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年，是深化財政體制改革打好“三大攻堅戰”的決勝之年，是實施“十三·五”規劃的收官之年和編制“十四·五”規劃的奠基之年，我們將堅定信心，保持定力，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作。

（一）突出抓好財源征管

一是全力支持企業復工復產，幫助企業渡過難關。一方面，聯合金融部門，創新財政支持機制、加大政策扶持力度、用好、用足現有政策，為企業開拓融資渠道、降低融資成本；另一方面，落實好對抗“疫”重點企業、中小微企業、穩崗就業重點企業的減稅降費政策和財政補貼政策。二是加強稅收征管。對重點稅源采取“盯戶式、鏈條式、清單式”監控，確保稅收收入及時、足額、均衡入庫；三是嚴格執行各項專項收入征收政策。

（二）強化預算執行硬約束

牢固樹立過“緊日子”思想，勤儉辦一切事業，堅決壓減一般性支出，持續壓縮 “三公”經費支出，規范“公務卡”結算，嚴格新增資產配置管理，盤活存量資金和資產，集中財力重點保障重大政策支出和民生支出。嚴格執行人大批準的預算，嚴控預算調整和調劑事項，加快預算執行進度。

（三）全面實施預算績效管理

加快構建“全方位、全過程、全覆蓋”的全面預算績效管理體系，將政府所有收支預算全面納入預算績效管理。全面開展預算績效評價，深入推進部門整體支出、項目預算支出和財政政策績效評價。強化發展性支出項目預算事前評估，加強項目預算前期評審論證，推動項目預算績效目標管理與日常工作相互促進。完善預算績效監控機制，對預算執行和績效目標實行制度化、常態化監控管理，逐步建立預算執行動態調整機制。建立預算績效管理考核工作機制，加強績效評價結果運用，推進預算績效管理與預算管理相融合。落實預算績效責任追究機制，提高財政資金使用效益。

（四）有效防控財政運行風險

嚴格執行地方政府債務限額管理和預算管理制度，堅決遏制隱性債務增量，妥善化解隱性債務存量，進一步健全政府債務風險防控長效機制，筑牢政府債務風險防控“防火墻”。加強國庫資金管理，完善國庫集中支付制度，強化預算執行動態監控，規范財政暫存暫付款管理，防范財政運行風險。建立財政資金監督管理全覆蓋長效機制，防范違反財經紀律行為發生。

主任、各位副主任、各位委員：今年財政改革發展的任務尤其艱巨，預算執行困難程度更為突顯，財政工作迫切需要社會各界的關心和支持。政府財政部門將圍繞本次會議確定的目標任務，堅持新發展理念，積極向上爭取政策空間，竭盡全力履職盡責，嚴防各類風險，為廣水經濟社會發展作出應有的貢獻！

第三部分?

廣水市2020年財政預算情況說明

2020年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

上級補助收入407,489萬元，其中：返還性收入22,808萬元，一般性轉移支付收入346,371萬元，專項轉移支付收入38,310萬元。具體項目情況是：

1、返還性收入22,808萬元，其中：營改增稅收返還收入-397萬元、成品油稅費改革稅收返還收入1,359萬元、增值稅稅收返還收入5,728萬元、消費稅稅收返還收入8,312萬元、其他稅收返還收入7,806萬元。

2、一般性轉移支付收入346,371 萬元，主要項目：均衡性轉移支付收入39,266萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入62,828萬元、結算補助收入600萬元、公共安全共同財政事權轉移支付收入2,908萬元、教育共同財政事權轉移支付收入15,477萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入698萬元、社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入54,609萬元、醫療衛生共同財政事權轉移支付收入64,042萬元、節能環保共同財政事權轉移支付收入195萬元、農林水共同財政事權轉移支付收入23,883萬元、交通運輸共同財政事權轉移支付收入16,739萬元、住房保障共同財政事權轉移支付收入3,015萬元、糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入1167萬元、其他共同財政事權轉移支付收入2,033萬元、產糧（油）大縣獎勵資金收入1,855萬元、重點生態功能區轉移支付收入6,853萬元、固定數額補助收入42,042萬元、革命老區轉移支付收入2,462萬元、貧困地區轉移支付收入5,267萬元、其他一般性轉移支付收入432萬元。

3、專項轉移支付收入38,310萬元，主要項目是：一般公共服務370萬元、國防6萬元、公共安全80萬元、教育796萬元、科學技術20萬元、文化體育與傳媒15萬元、社會保障和就業7,781萬元、醫療衛生與計劃生育9184萬元、節能環保1,940萬元、城鄉社區350萬元、農林水9,300萬元、交通運輸1,300萬元、資源勘探信息等288萬元、商業服務業等145萬元、自然資源海洋氣象等2,143萬元、住房保障3,863萬元、糧油物資儲備168萬元、災害防治及應急管理513萬元、其他收入48萬元。

廣水市2020年三公經費情況說明

“三公”經費是指政府部門因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經費包括單位工作人員因公出國（境）發生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規定發生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發生的相關支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

近年來，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及中央、省、市決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，繼續實施積極的財政政策，為全市經濟高質量發展注入新動能。堅持以人民為中心的發展理念，繼續落實過“緊日子”的思想，調整優化財政支出結構，具體情況為：市直黨政機關、全額撥款事業單位財政撥款“三公”經費預算2772.68萬元，較同期增加222.48萬元，增長8.7%。

一、因公出國（境）費2020年，全市財政撥款因公出國（境）經費預算0萬元，與同期比較，減少24.2萬元，下降100%。

二、公務用車購置及運行費2020年，市級公共財政安排公務用車購置費預算532.68萬元，與同期比較，增加482.68萬元，增長965%。財政撥款公務用車運行費預算為690萬元，與同期比較，減少80萬元，下降10%。

三、公務接待費2020年，全市公務接待費財政撥款預算1550萬元，較上年減少156萬元，同比下降9%。???

一般公共預算“三公”經費增加主要原因是：受疫情影響，全市公務用車需求增加，致使三公經費也相應增加。

廣水市舉借政府債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較情況

1、2019年底政府債務限額情況。2019年，省核定我市地方政府債務限額為402,933萬元，其中：一般債務限額285,695萬元，專項債務限額117,274萬元。與2018年債務限額362,675萬元比較，增加40,294萬元，其中：一般債務限額增加25,037萬元，專項債務限額增加15,257萬元。

2、2019年底政府債務余額與債務限額比較。截止2019年底，廣水市政府債務余額387,962萬元，較上年債務余額增加28,566萬元，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額14,971萬元，其中:一般債務余額低于限額14,634萬元、專項債務余額低于限額337萬元。

二、政府債務情況

1、新增政府債務情況。2019年，新增政府債務67,710萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券13,566萬元，主要用于高標準農田項目1,600萬元、“廁所革命”項目2,366萬元、城市生活垃圾無害化處理項目1600萬元、普通公路建設項目5,000萬元、水利“補短板”項目2,000萬元、門診大樓建設項目1,000萬元；新增專項增量債券15,000萬元，主要用于土地儲備項目10，000萬元、醫院綜合大樓建設項目1,000萬元、鄉鎮衛生院建設4,000萬元；新增再融資債券39,144萬元，主要用于置換到期存量債務。

2、政府債務償還情況。2019年，償還政府到期債券39,144萬元，其中：一般債券39,144萬元，專項債券0萬元；償還利息12,915萬元，其中：一般債券9,288萬元，專項債券3,627萬元。2020年，預計償還政府債券本金64,836萬元，利息13,683.19萬元。

3、政府債券資金使用安排情況。2020年，預算安排債券資金41,808萬元，其中：一般債券安排29308萬元，涉及項目11個，專項債券安排12500萬元，涉及項目6個。

廣水市2020年預算績效工作開展情況說明

（1）對2019年績效目標開展了績效評價。

全市所有一級預算單位、鎮辦全部開展了績效評價。部門整體支出績效評價94家（含鎮辦）、項目績效評價157個，其中開展重點項目績效評價6個，第三方項目績效評價5個，3個項目納入2020年度績效審計計劃。

（2）績效目標實現信息化管理。

三月份，市財政局引進《財政綜合管理信息系統》，將績效目標嵌入信息系統，并將績效目標的編制作為預算編制的前提，向預算績效一體化邁出了關鍵的一步。

（3）加強鎮辦預算績效管理。

4月23日召開鎮辦及財政所績效管理員專題培訓會，提高了鎮辦預算績效管理能力和水平。

（4）績效評價結果應用實現零的突破。

對村級財務代理記帳服務啟動了績效評價結果應用程序，對17個鎮辦村級代理記帳服務進行了績效評價，對評價級次為“差”的鎮辦，在資金上予以削減。通過績效評價結果的應用，對村級代理記帳的規范性和提高服務質量有了較大的促進。

（5）績效指標庫建設進一步充實。