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　　各位代表：
　　我受鎮人民政府委托，向大會報告2018年財政預算執行情況和2019年財政工作初步設想，請予審議，并請列席人員提出意見。
　　一、2018年政府財政預算及執行情況
　　（一）2018年財政預算情況
　　楊寨鎮第九屆人民代表大會第四次會議審議通過的楊寨鎮2018年財政預算為：
　　公共財政預算。地方公共財政收入預算為4654萬元，本級公共財政支出預算為2745萬元（不含專項轉移支付）；
　　政府性基金預算。政府性基金收入預算為800萬元，政府性基金支出預算為800萬元。
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　　1、地方公共財政收入預算執行情況。2018年全鎮完成地方一般公共財政預算收入6154萬元（主要是指本年完成稅收收入），為預算的132.2%。由于“營改增”政策實施后，結算口徑發生變化，增值稅分享比例為50%。其中,國稅部門完成4925萬元，為預算的131.9%;地稅部門完成1229萬元，為預算的133.2%。預算收入大幅增長的主要原因，是華鑫公司當年實現稅收4900萬元。
　　2、地方公共財政支出預算執行情況。2018年地方一般公共財政預算支出4005萬元，為預算的145.9%。其中：一般公共服務支出2880萬元（人員經費840萬元，含在職、離退休、差額補助、遺屬補助及政府臨聘人員）；商品和服務支出622萬元；對企業退稅補貼109萬元，是根據省、廣水市相關文件精神，楊寨鎮簽訂幾個總部經濟協議，對相關企業實行退稅補貼；項目建設支出1309萬元；教育支出36萬元；社會保障和就業支出168萬元；城鄉社區支出778萬元（含防汛救災，水毀修復，征地補償等）；農林水事務支出123萬元；醫療衛生與計劃生育支出20萬元。
　　3、全年公共財政收支決算平衡情況。財力性收入9018萬元，其中：地方一般公共財政預算收入6154萬元，上級補助收入412萬元，其他收入2452萬元。公共財政支出9018萬元，其中：地方本級支出4005萬元，上解上級支出5013萬元（其中財政體制結算上解支出148萬元、省級收入上解支出554萬元、華鑫公司等市屬企業稅收只算任務不計本級財力上解支出4302萬元、專項上交9萬元）。當年收支平衡。
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　　2018年政府性基金收入沒有完成預算，全年政府性基金收入完成672萬元，為預算的84%；政府性基金支出672萬元，為預算的84%。其中：基礎設施建設支出為337萬元（主要用于冶金大道、幸福公園、棚戶區改造、城區路網，道路綠化等項目）；征地和拆遷補償支出為290萬元；補助被征地農民支出為45萬元。
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　　近年來，楊寨鎮在“四化同步”試點鎮建設上不斷加大公共財政投入，特別是在基礎設施建設，支持實體經濟發展，促進社會事業進步，保運轉保穩定等方面，投入了大量資金。但由于本級財力十分有限，因此形成了1億多元事實上的債務，主要包括以下幾項：一是歷年財政體制結算中，市級財政預算超調資金累計4000多萬元；二是為歸還2015年省級縣域經濟發展調度資金，向市土地收購儲備中心借款2700萬元；三是政府債券資金，包括“四化同步”試點鎮建設時借債券1000萬元、政府置換債券2184萬元、污水處理建設債券50萬元，合計3000多萬元；四是幸福公園、城鄉路網、道路和鎮區綠化以及107國道征地等基礎設施項目建設，形成的政府性債務3000多萬元。以上政府性債務將隨著楊寨經濟快速發展，本級財力的不斷增強而逐步得到化解。
　　二、2019年財政預算工作初步設想
　　2019年楊寨鎮預算編制工作的指導思想是：全面貫徹落實中央、省委、市委及鎮黨委的相關決策部署，圍繞深化財稅體制改革總體方案，調整和優化財政支出結構，重點保障民生支出、政策性支出或重點項目建設支出，從嚴從緊控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出；深化政府預算管理改革，推進一般公共預算與政府性基金預算統籌使用；強化預算剛性約束要求，嚴格預算執行管理。
　　根據2019年財政工作初步設想，結合楊寨鎮經濟社會發展實際，現提請審議的楊寨鎮2019年地方公共財政收入預算為6600萬元（主要為稅收收入），與去年增加446萬元，增加7.25%。2019年本級公共財政支出預算為2769萬元，比上年本級公共財政決算支出減少1236萬元(主要是項目建設比去年減少),降幅30.86%。分項情況是：一般公共服務支出1728萬元(其中：人員經費762萬元，含在職、差額補助、遺屬補助及政府臨聘人員；商品和服務支出550萬元；對企業退稅補貼90萬元；債務利息支出239萬元；項目建設支出87萬元)，比上年本級公共財政決算支出減少1152萬元，減少40%（主要是項目建設支出減少）；教育支出36萬元，與上年持平；社會保障和就業支出380萬元，增加212萬元，增長126.2%，主要是機關事業單位職工今年開始繳納養老保險；城鄉社區支出480萬元, 較上年預算增加30萬元，增加6.7%，主要用于新農村建設及農村基礎設施環境衛生改善方面，今年我們在編制城鄉社區支出時，繼續將去年的每個村（社區）25000元的工作經費和黨建經費納入預算;農林水支出125萬元,增加2萬元，增加1.63%，增加原因是將農口人員經費納入政府支出范圍后，繼續加大對農林水項目建設資金扶持力度；醫療衛生與計劃生育支出20萬元，與上年持平。
　　全年公共財政收支預算平衡情況：財力性收入8052萬元，其中：地方公共財政預算收入6600萬元，上級補助收入421萬元，其他收入1031萬元。公共財政支出8052萬元。其中：本級支出2769萬元，上解上級支出5283萬元（其中財政體制結算上解支出148萬元、省級收入上解支出635萬元、華鑫公司等市屬企業稅收只算任務不計本級財力上解支出4500萬元）。當年收支平衡。
　　按照調整后的政府性基金項目，2019年政府性基金收入預算為 1000萬元。主要是2019年國有土地使用權出讓收入。主要用于楊寨鎮基礎設施建設支出700萬元；征地和拆遷補償支出250萬元；補助被征地農民支出 50萬元；當年基金預算收支平衡。
　　三、保證預算執行的主要措施??
　　2019年是深化財稅體制改革打好“三大攻堅戰”的關鍵年。鎮財稅部門將緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府的決策部署，重點做好以下幾個方面工作： ??
　　（一）堅持依法綜合治稅，確保收入穩定增長。一是抓財源培植。力爭近期內一批鎮屬稅源企業能夠達到滿負荷正常生產，力促昌瑞二期、耐火材料等一批改擴建項目高效生產。二是統籌規劃“試點鎮”項目建設，努力培植新的稅收增長點。力爭今年完成對幸福公園、城區路網、污水處理管網、107國道改線、棚戶區改造、商業區打造、城區道路綠化亮化、美麗鄉村等基礎設施建設投入。三是抓稅收征管。進行稅收清理，強化綜合治稅，特別是在新107國道改擴建工程、武漢圈環高速建設工程、楊寨鎮基礎設施建設等項目中，實行稅收信息交流，確保全年財政收入目標順利實現。
　　（二）堅持優化支出結構，全力保障和改善民生。認真貫徹中央改進工作作風、厲行節約、反對鋪張浪費的規定，堅持“三公”經費零增長；調整優化財政支出結構，確保民生和重點項目資金需求。加大財政對教育、醫療、衛生、文化、就業、社保、環保和 “三農”等方面的投入，促進社會事業協調發展。穩步提高村（社區）保障性支出和民生支出占公共財政預算支出的比重，讓發展的成果更多更公平地惠及廣大人民群眾。
　?。ㄈ﹫猿重斦母锓较?，持續推進改革創新。圍繞建立現代財政制度的要求，進一步完善全口徑政府預算體系，積極推行“三公”經費和部門預決算公開工作，實施全面規范、公開透明的財政預算制度；進一步加強專項資金管理，增強資金整合力度，提高財政資金使用效益；推進財政預算資金全過程績效管理，擴大政府向社會組織購買服務范圍；建立規范合理的政府債務管理和預警機制。
　　各位代表，高質量做好新時代財政工作，事關楊寨改革發展穩定大局，我們將在鎮委鎮政府的正確領導下，在鎮人大的有力監督和支持下，圍繞本次會議確定的目標任務，履職盡責，擔當作為，努力為楊寨經濟社會發展做出新的更大貢獻！

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