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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)主要職責(zé)如下：

（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)意見和建議。承擔(dān)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨組織黨建督查巡察工作。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨組織請(qǐng)示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。

（三）督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會(huì)或者黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批市直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記、委員的任免。

（四）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展，教育和管理工作。

（五）培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨組織書記等黨務(wù)干部，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作。

（六）配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。

（七）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

（八）了解和掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

（九）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)、 共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開展工作，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機(jī)關(guān)黨外知識(shí)分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（十）督促檢查市直機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)市委決議.決定和重要工作部署情況。

（十一）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨組織黨費(fèi)收繳、管理和使用工作。

（十二）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨組織黨建信息統(tǒng)計(jì)、編審等工作。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：組織股、辦公室、宣傳群工股。

（三）下設(shè)部門（單位）0個(gè)。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級(jí)。

2.納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位0家。

（二）2026年中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)納入預(yù)算管理人員12人。

1.核定編制9名，其中：行政編制8名，事業(yè)編制1名。

2.實(shí)有人員12人，其中：在職在編9人；離休0人；退休3人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

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第二部分 ?部門預(yù)算表

??中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年收入總預(yù)算280.78萬(wàn)元，其中：本年收入243.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.43萬(wàn)元，同比增加7.44%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款204.95萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入38.67萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)37.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年支出總預(yù)算280.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加19.43萬(wàn)元，同比增加7.44%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出243.62萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出37.16萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出242.11萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出38.67萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出223.4萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15.41萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5.92萬(wàn)元；住房保障支出16.61萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出191.05萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出79.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.16萬(wàn)元；其他支出2.92萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出196.94萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出13.15萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出70.69萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算242.11萬(wàn)元，較上年增加8.56萬(wàn)元，同比增加3.67%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款204.95萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款37.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算242.11萬(wàn)元，較上年增加8.56萬(wàn)元，同比增加3.67%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出184.73萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15.41萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5.92萬(wàn)元；住房保障支出16.61萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年一般公共預(yù)算支出242.11萬(wàn)元，較上年增加8.56萬(wàn)元，同比增加3.67%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出204.95萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)170.76萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.04萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出37.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.65萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出184.73萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15.41萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5.92萬(wàn)元；住房保障支出16.61萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年一般公共預(yù)算基本支出188.44萬(wàn)元，較上年增加2.48萬(wàn)元，同比增加1.33%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)176.27萬(wàn)元。其中：工資福利支出169.41萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.86萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)12.18萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出12.18萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.48萬(wàn)元，較上年減少0.78萬(wàn)元，同比減少61.9%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)開支。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)開支。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元，較上年減少0.78萬(wàn)元，同比減少61.9%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.65萬(wàn)元，較上年減少2.33萬(wàn)元，同比減少19.46%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.65萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.49萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.07萬(wàn)元；水費(fèi)0.09萬(wàn)元；電費(fèi)0.56萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.14萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.24萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.08萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用6.46萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.53萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少0.85萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)開支。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)開支；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少0.85萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)開支。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少0.85萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)開支；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)開支；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)開支。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年年初資產(chǎn)總額為53.31萬(wàn)元，較上年增加9.24萬(wàn)元，同比增加20.97%，主要原因是：本年度銀行存款增加，本年度新增固定資產(chǎn)原值0.69萬(wàn)元，其余為正常折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)49.43萬(wàn)元，較上年增加9.75萬(wàn)元，同比增加24.57%，主要原因是：本年度銀行存款增加；固定資產(chǎn)3.88萬(wàn)元，較上年減少0.51萬(wàn)元，同比減少11.62%，主要原因是：本年度新增固定資產(chǎn)原值0.69萬(wàn)元，其余為正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2.46萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值1.42萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。"

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

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第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍，年度目標(biāo)為全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥300人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊(duì)伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥300人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊(duì)伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門整體績(jī)效申報(bào)表.pdf?

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

“機(jī)關(guān)黨建工作”

1.主要內(nèi)容是：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍。2026年預(yù)算安排36.17萬(wàn)元，其中：6.19萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，29.98萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全面提升機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務(wù)工作者隊(duì)伍。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)入黨發(fā)展對(duì)象人數(shù)≥80人次，示范黨員培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，培訓(xùn)黨務(wù)干部人數(shù)≥200人次，培訓(xùn)群團(tuán)組織人數(shù)≥150人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組織隊(duì)伍建設(shè)，機(jī)關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2026年部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

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第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。