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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

中共廣水市委社會工作部主要職責如下：

????（一）研究相關政策、規劃，負責相關黨內法規、地方性法規及規范性文件的組織實施。深入調查研究，及時向市委報告工作情況并提出建議。指導鎮(街道、開發區)黨(工)委社會工 作開展 。

（二）統籌指導群眾利益協調、訴求表達、矛盾調處、權益保障等人民信訪工作，協調解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集工作，負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，及時向市委、市政府反映公民、法人和其他組織對黨和國家事業發展提出的重要意見建議。

（三）統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，協調推進城鄉社區治理體系和治理能力建設，推動基層民主政治建設，指導監督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制；統籌推進黨員干部“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實踐活動和美好環境與幸福生活共同締造，健全城鄉基層社會治理體系。

（四）指導全市性社會組織黨建工作，統一領導全市性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展。

（五）指導推動混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導協調相關企業單位、社會組織、就業群體中黨員的教育、管理、監督和服務工作，研究完善相關領域群眾利益協調機制。

（六）負責全市志愿服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查。指導社會工作人才隊伍建設。

（七）完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）中共廣水市委社會工作部核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構6個，分別為：

1、辦公室：負責機關日常運轉工作，承擔綜合協調、文 電會務、機要保密、機關財務、國有資產、檔案等工作。負責機關黨的建設、紀檢工作和群團工作。承擔機關干部人事、機構編制、教育培訓、隊伍建設和老干部工作。協調處理信訪工作的重大問題 。

2、政策法規股：負責相關重要政策措施的綜合研究和指導協調工作。負責有關重要文稿起草、重點工作調查研究。承擔人民建議征集有關工作。承擔本部門新聞宣傳工作。

3、一股：組織擬訂黨建引領基層治理和基層政權建設的規劃，負責相關政策、法規和標準的指導實施。指導健全和落實黨建引領基層治理領導體制和工作機制。承擔城鄉社區治理體系和治理能力建設的指導協調和推進工作。承擔推動基層民主政治建設有關工作，指導監督基層群眾性自治組織規范化建設。

4、二股：負責指導協調并督促檢查各地各有關部門落實黨中央關于行業協會商會深化改革和轉型發展的決策部署以及省委工作要求、市委工作安排。研究提出加強和改進行業協會商會黨建工作的意見建議，擬訂全市性行業協會商會黨建工作的規劃、制度和措施。指導全市性行業協會商會基層黨組織建設、黨員隊伍建設、思想政治工作、黨的群眾工作和黨風廉政建設。組織對全市性行業協會商會遵守政治紀律和政治規矩、落實黨建責任制情況進行監督檢查。承辦有關全市性行業協會商會負責人人選的審核。督促指導全市性行業協會商會的黨組織按期換屆。指導行業協會商會群團組織工作和黨建其他工作。指導行業協會商會外事有關工作。承擔對全市性行業協會商會的其他有關管理工作。

5、三股：?承擔市委“兩新”工委日常工作。負責指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導協調相關企業單位、社會組織、就業群體中黨員的教育、管理、監督和服務工作。調查研究相關企業單位、社會組織、就業群體服務管理工作中的重大問題，提出完善相關領域群眾利益協調機制的政策建議。承擔指導全市性社會組織黨建工作。承擔對有關部門開展本領域內相關企業單位、社會組織、就業群體黨建工作的聯系指導工作。

6、四股：研究起草全市社會工作服務和志愿服務的相關文件，承擔指導推動社會工作人才隊伍建設、志愿服務人才隊伍建設和陣地建設工作，承擔協調推動全市志愿服務體系建設工作。指導開展社會工作服務和志愿服務培訓，培育志愿精神、志愿文化。組織開展全市性、示范性志愿服務重大活動。負責全市黨員干部“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實踐活動和美好環境與幸福生活共同締造的統籌協調、調查研究、督促指導工作。研究提出深入推進實踐活動和共同締造的意見建議。指導督促各地各單位健全問題收集、辦理、反饋閉環管理機制，推動資源、服務、管理下沉。總結推廣實踐活動和共同締造典型經驗。

（三）無下設部門（單位）。

（四）掛牌機構1個，分別為中共廣水市委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年中共廣水市委社會工作部預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：中共廣水市委社會工作部本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：中共廣水市委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會。

（二）2026年中共廣水市委社會工作部納入預算管理人員11人。

1.核定編制11名，其中：行政編制11名，事業編制0名。

2.實有人員11人，其中：在職在編11人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

中共廣水市委社會工作部2026年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市委社會工作部2026年收入總預算251.86萬元，其中：本年收入231.36萬元，上年結轉20.5萬元，較上年預算安排減少136.62萬元，同比減少35.17%，主要原因是：本年度一般公共預算撥款收入增加53.15萬元，上年結轉結余減少189.77萬元。

1.本年收入：一般公共預算撥款231.36萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉20.5萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）中共廣水市委社會工作部2026年支出總預算251.86萬元，較上年預算安排支出減少136.62萬元，同比減少35.17%，主要原因是：本年度一般公共服務支出減少140.21萬元，社會保障和就業支出增加4.55萬元，衛生健康支出減少0.58萬元，住房保障支出減少0.39萬元。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出231.36萬元；上年結轉安排支出20.5萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出251.86萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出217.95萬元；社會保障和就業支出16.68萬元；衛生健康支出4.62萬元；住房保障支出12.61萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出181.16萬元；商品和服務支出46.99萬元；資本性支出10.71萬元；對企業補助9萬元；其他支出4萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出179.99萬元；運轉類支出12.12萬元；特定目標類支出59.75萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市委社會工作部2026年財政撥款收入預算251.86萬元，較上年減少136.62萬元，同比減少35.17%，主要原因是：本年度一般公共預算撥款收入增加53.15萬元，上年結轉結余減少189.77萬元。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款231.36萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款20.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）中共廣水市委社會工作部2026年財政撥款支出預算251.86萬元，較上年減少136.62萬元，同比減少35.17%，主要原因是：本年度一般公共服務支出減少140.21萬元，社會保障和就業支出增加4.55萬元，衛生健康支出減少0.58萬元，住房保障支出減少0.39萬元。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出217.95萬元；社會保障和就業支出16.68萬元；衛生健康支出4.62萬元；住房保障支出12.61萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中共廣水市委社會工作部2026年一般公共預算支出251.86萬元，較上年減少136.62萬元，同比減少35.17%，主要原因是：本年度基層治理創新引導資金項目預算資金減少193萬元，市委社會工作部開辦費項目預算資金減少17.02萬元，“兩企三新”黨建項目預算資金新增13.5萬元，志愿服務項目預算資金新增5.75萬元，清潔家園項目預算資金新增10萬，企業黨建經費預算資金新增0.5萬元，人員經費新增44.65萬元，公用經費減少1萬元。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出231.36萬元。其中：人員經費179.99萬元，運轉經費12.12萬元，項目支出39.25萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出20.5萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出20.5萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出217.95萬元；社會保障和就業支出16.68萬元；衛生健康支出4.62萬元；住房保障支出12.61萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共廣水市委社會工作部2026年一般公共預算基本支出190.94萬元，較上年增加42.48萬元，同比增加28.61%，主要原因是：本年度新招錄公務員2人、基本支出增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費179.99萬元。其中：工資福利支出179.99萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費10.95萬元。其中：商品和服務支出10.75萬元；資本性支出0.2萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中共廣水市委社會工作部2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少40%，主要原因是：落實過緊日子政策，壓縮“三公”經費支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務接待費0.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少40%，主要原因是：落實過緊日子政策，壓縮“三公”經費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共廣水市委社會工作部2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中共廣水市委社會工作部歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中共廣水市委社會工作部2026年機關運行經費支出預算10.95萬元，較上年減少0.81萬元，同比減少6.89%，主要原因是：落實過緊日子政策，壓縮公用經費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費10.95萬元。

其中：辦公費0.2萬元；印刷費0.09萬元；水費0.11萬元；電費0.68萬元；郵電費0.2萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用9.37萬元；其他商品和服務支出0.1萬元；辦公設備購置0.2萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委社會工作部2026年政府采購總預算5.6萬元，較上年減少0.4萬元，同比減少6.67%，主要原因是：落實過緊日子政策、厲行節約。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少6萬元，同比減少100%，主要原因是：落實政府扶持小微企業政策，優先向小微企業采購；面向小微企業采購5.6萬元，較上年增加5.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：落實政府扶持小微企業政策，優先向小微企業采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算5.6萬元，較上年減少0.4萬元，同比減少6.67%，主要原因是：落實過緊日子政策、厲行節約；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

中共廣水市委社會工作部2026年年初資產總額為5.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；固定資產5.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2024年6月新成立單位，借用軍休所場地辦公。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為以聚焦于加強黨在新經濟組織、新社會組織和新就業群體中的領導力量，推動黨建與企業發展深度融合，實現鞏固黨的執政基礎、引領企業高質量發展、服務基層治理與社會穩定等目標。年度目標為強化基層社會治理，促進社會組織健康發展，推動社會工作專業化，維護社會和諧穩定。

（二）長期目標1：加強黨在新興領域的建設，提升基層治理水平，維護社會和諧穩定，具體指標設置為：

產出指標：推動混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作有力推進，指標設立依據是計劃標準

效益指標：以黨建引領為抓手，引導企業高質量發展有力推動，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

（三）年度目標1：強化基層社會治理，促進社會組織健康發展，推動社會工作專業化，維護社會和諧穩定，具體指標設置為：

產出指標：新招錄社會工作者≥30人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：規范志愿服務隊伍建設，充分發揮志愿服務的社會功能積極落實，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

中共廣水市委社會工作部2026年度部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）基層治理創新引導資金項目(省級)

1、“基層治理創新引導資金項目(省級)”主要內容是：黨建引領基層治理業務培訓暨城市社區工作者培訓費用，督導小區、小組黨群服務站建設,村、社區優化提升項目(薄弱村補短板、較好村提能力、良好村創特色)，“三方聯動”激勵機制試點建設，黨建引領、基層治理相關工作經費：法律顧問、黨建宣傳、系統運維、財務代理等工作相關支出，統籌村(居)委會換屆經費，舉辦技能大賽經費，人民建議征集經費，親民化改造項目。2026年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為結轉上年度一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：黨建引領基層治理和基層政權建設創新，積分制推動“一約四會”工作試點建設、“三方聯動”試點建設、城市社區工作者培訓等

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，黨建引領基層治理業務暨城市社區工作者培訓人數=104人、黨群服務站建設數量=6個，基層治理、共同締造補助社會組織數量=2個、黨建引領基層治理相關工作事項=7項，質量指標，黨建引領基層治理業務暨城市社區工作者培訓合格率=100%、黨群服務站建設驗收合格率=100%、黨建引領基層補助村、社區治理合格率=100%、相關工作任務完成率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：黨建引領基層治理提升服務效能，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。

（二）基層治理創新引導資金項目(本級)

1、“基層治理創新引導資金項目(本級)”主要內容是：黨建引領基層治理業務培訓暨城市社區工作者培訓費用，督導小區、小組黨群服務站建設,村、社區優化提升項目(薄弱村補短板、較好村提能力、良好村創特色)，“三方聯動”激勵機制試點建設，黨建引領、基層治理相關工作經費：法律顧問、黨建宣傳、系統運維、財務代理等工作相關支出，統籌村(居)委會換屆經費，舉辦技能大賽經費，人民建議征集經費，親民化改造項目。2026年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：黨建引領基層治理和基層政權建設創新，積分制推動“一約四會”工作試點建設、“三方聯動”試點建設、城市社區工作者培訓等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，黨建引領基層治理業務暨城市社區工作者培訓人數=104人、黨群服務站建設數量=6個，基層治理、共同締造補助社會組織數量=2個、黨建引領基層治理相關工作事項=7項，質量指標，黨建引領基層治理業務暨城市社區工作者培訓合格率=100%、黨群服務站建設驗收合格率=100%、黨建引領基層補助村、社區治理合格率=100%、相關工作任務完成率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：黨建引領基層治理提升服務效能，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。

（三）“兩企三新”黨建項目

1、““兩企三新”黨建項目”主要內容是：組織新興領域黨組織書記、黨建指導員等去先進城市考察、學習經驗及參加培訓會議，鞏固提升新就業群體服務平臺（站點），建設示范黨支部。2026年預算安排13.5萬元，其中：13.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高“兩企三新”黨建指導員專業化水平,加強黨建引領示范作用，提升“兩企三新”黨的組織覆蓋和工作覆蓋,提升黨在“兩企三新”的號召力凝聚力影響力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，考察培訓次數=2次、暖心驛站建設數量=5個，示范黨支部建設數量=15個，質量指標，專題培訓考核通過率=100%、暖心驛站建設合格率=100%、示范黨支部建設達標率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升黨在“兩企三新”的號召力凝聚力影響力，提升“兩企三新”黨建工作質效，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。

（四）志愿服務項目

1、“志愿服務項目”主要內容是：保障各區社會工作服務中心（站、室）的基礎運維，國際志愿者服務日宣傳演講，開展社會工作和志愿服務人才宣傳和技能培訓，聘請專業法律顧問，公務用車送法下鄉，前往社區、福利院孤兒院慰問送溫暖，提供理發、醫療問診等。2026年預算安排5.75萬元，其中：5.75萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過督導各區社會工作服務中心（站、室）的基礎運行，發揮社會工作服務平臺陣地作用；開展社會工作和志愿服務人才宣傳和培訓，提升志愿者服務能力水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，志愿者補助人數=100人、志愿者培訓次數=2次，志愿活動宣傳任務=2項，質量指標，志愿者補助完成率=100%、志愿者培訓考核通過率=100%、志愿活動宣傳覆蓋率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進社會工作和志愿服務人才及工作健康有序發展，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益志愿者(機構)滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。

（五）清潔家園項目

1、“清潔家園項目”主要內容是：下沉社區清潔活動，下鄉督查，工作經驗及成果(現場總結)培訓會。2026年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：積極開展城鄉社區基層治理工作，開展清潔家園行動，改善城鄉社區環境衛生,規范城鄉社區秩序。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，清潔家園勞保用品數量=215件、清潔家園宣傳數量=1150個，清潔家園培訓及公務用車次數=56次，質量指標，清潔家園職工參與率=100%、清潔家園宣傳覆蓋率=100%、清潔家園驗收合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：清潔家園優化人居環境，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。

（六）市委社會工作部開辦費

1、“市委社會工作部開辦費”主要內容是：辦公場所維修、日常辦公、辦公設備購置。2026年預算安排13萬元，其中：13萬元資金來源為上年度結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：辦公室維修，購置辦公設備等維持單位基本運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，辦公室維修面積=200平方米、設備購置數量=5臺，質量指標，辦公室維修驗收合格率=100%、設備質量合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：收集人民群眾的意見建議，化解社會矛盾，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：社會工作部干部滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。

（七）企業黨建經費

1、“企業黨建經費”主要內容是：企業黨建。2026年預算安排0.5萬元，其中：0.5萬元資金來源為上年度結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高“兩企三新”黨建水平，加強黨建引領示范作用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，支持企業黨建數量=1個，質量指標，企業黨建完成率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：黨建引領提升黨在企業的凝聚力，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：受益企業滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。

(一)基層治理創新引導資金項目(省級)-預算項目申報表(中共廣水市委社會工作部).pdf

(二)基層治理創新引導資金項目(本級)-預算項目申報表(中共廣水市委社會工作部).pdf

(三)“兩企三新”黨建項目-預算項目申報表(中共廣水市委社會工作部).pdf

(四)志愿服務項目-預算項目申報表(中共廣水市委社會工作部).pdf

(五)清潔家園項目-預算項目申報表(中共廣水市委社會工作部).pdf

(六)市委社會工作部開辦費-預算項目申報表(中共廣水市委社會工作部).pdf

(七)企業黨建經費-預算項目申報表(中共廣水市委社會工作部).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車

車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。