午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會主要職責如下：

（一）負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和隨州市委、隨州市紀委、市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作機關及其工作機關管理的機關、市委批準設立的黨組（黨委），各鎮、辦、開發區黨委（黨工委）、紀委（紀工委）等黨的組織和市委管理的黨員領導干部及黨的關系在地方的單位的黨組織、黨員領導干部履行職責、行使權利進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

（三）負責全市的監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委監委和隨州市委、隨州市紀委監委和市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

（四）依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

（五）負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論和實踐問題進行調查研究；制定或者修改紀檢監察工作制度，參與起草制定相關規范性文件。

（七）負責全市反腐敗國家追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

（八）負責與市委巡察工作領導小組辦公室的統籌協調和有關問題線索的處置工作。

（九）根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委監委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監察系統干部教育培訓工作。

（十）完成上級紀委監委和市委交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構22個，分別為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、機關黨委、第一派出紀檢監察組、第二派出紀檢監察組、第三派出紀檢監察組、第四派出紀檢監察組、第五派出紀檢監察組、第六派出紀檢監察組、第七派出紀檢監察組、第八派出紀檢監察組。

（三）下設部門（單位）2個，分別為：廣水市紀檢監察信息中心、廣水市紀檢監察宣傳教育中心。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會預算由3家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位2家，分別是：廣水市紀檢監察信息中心、廣水市紀檢監察宣傳教育中心。

（二）2026年中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會納入預算管理人員165人。

1.核定編制116名，其中：行政編制103名，事業編制13名。

2.實有人員165人，其中：在職在編116人；離休0人；退休32人；編外長聘15人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門預算表

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年收入總預算3419.42萬元，其中：本年收入3304.72萬元，上年結轉114.69萬元，較上年預算安排增加468.04萬元，同比增加15.86%，主要原因是：因執紀監督、審查調查工作開展需要，為進一步規范談話函詢、線索核查等工作流程，保障相關工作依法依規、安全有序開展，同時滿足日常工作會商、會議研討等會務需求，開展談話室、紀檢監察內網更新及日常維護工作，相關建設及運維成本相應增加，故需同步調增預算總收入。

1.本年收入：一般公共預算撥款3304.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉114.69萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年支出總預算3419.42萬元，較上年預算安排支出增加468.04萬元，同比增加15.86%，主要原因是：因執紀監督、審查調查工作開展需要，為進一步規范談話函詢、線索核查等工作流程，保障相關工作依法依規、安全有序開展，同時滿足日常工作會商、會議研討等會務需求，開展談話室、紀檢監察內網更新及日常維護工作，相關建設及運維成本相應增加，故需同步調增預算總支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3304.72萬元；上年結轉安排支出114.69萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3419.42萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出2732.76萬元；社會保障和就業支出301.89萬元；衛生健康支出166.45萬元；農林水支出43.6萬元；住房保障支出174.71萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出2036.63萬元；商品和服務支出932.23萬元；對個人和家庭的補助86.51萬元；資本性支出336.05萬元；其他支出28萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出2111.27萬元；運轉類支出713.12萬元；特定目標類支出595.03萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年財政撥款收入預算3419.42萬元，較上年增加540.33萬元，同比增加18.77%，主要原因是：因執紀監督、審查調查工作開展需要，為進一步規范談話函詢、線索核查等工作流程，保障相關工作依法依規、安全有序開展，同時滿足日常工作會商、會議研討等會務需求，開展談話室、紀檢監察內網更新及日常維護工作，相關建設及運維成本相應增加，故需同步調增預算總收入。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3304.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款114.69萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年財政撥款支出預算3419.42萬元，較上年增加540.33萬元，同比增加18.77%，主要原因是：因執紀監督、審查調查工作開展需要，為進一步規范談話函詢、線索核查等工作流程，保障相關工作依法依規、安全有序開展，同時滿足日常工作會商、會議研討等會務需求，開展談話室、紀檢監察內網更新及日常維護工作，相關建設及運維成本相應增加，故需同步調增預算總支出。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出2732.76萬元；社會保障和就業支出301.89萬元；衛生健康支出166.45萬元；農林水支出43.6萬元；住房保障支出174.71萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年一般公共預算支出3419.42萬元，較上年增加540.33萬元，同比增加18.77%，主要原因是：因執紀監督、審查調查工作開展需要，為進一步規范談話函詢、線索核查等工作流程，保障相關工作依法依規、安全有序開展，同時滿足日常工作會商、會議研討等會務需求，開展談話室、紀檢監察內網更新及日常維護工作，相關建設及運維成本相應增加，故需同步調增預算總支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出3304.72萬元。其中：人員經費2107.09萬元，運轉經費180.49萬元，項目支出1017.15萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出114.69萬元。其中：人員經費4.18萬元，公用經費62.07萬元，項目支出48.45萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出2732.76萬元；社會保障和就業支出301.89萬元；衛生健康支出166.45萬元；農林水支出43.6萬元；住房保障支出174.71萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年一般公共預算基本支出2341.95萬元，較上年減少76.2萬元，同比減少3.15%，主要原因是：因2026年存在退休人員，經費減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費2111.27萬元。其中：工資福利支出2024.76萬元；對個人和家庭補助86.51萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費230.68萬元。其中：商品和服務支出225.88萬元；資本性支出4.8萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年一般公共預算“三公”經費安排數為97萬元，較上年減少12.55萬元，同比減少11.46%，主要原因是：響應國家政策減少開支過緊日子。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（二）公務用車購置18萬元，較上年減少41萬元，同比減少69.49%，主要原因是：響應國家政策減少開支過緊日子。

（三）公務用車運行維護費78萬元，較上年增加29.4萬元，同比增加60.49%，主要原因是：因本年度執紀執法辦案工作任務量較往年大幅增加，外出核查、異地取證、專案查辦等辦案外勤頻次顯著提升，辦案公務用車使用強度、行駛里程同步增長，車輛日常保養、維修養護及燃油消耗等成本相應增加，為切實保障辦案工作順利開展，滿足辦案人員外勤執法辦案公務用車需求，需相應提高公務用車運行維護經費額度。

（四）公務接待費1萬元，較上年減少0.95萬元，同比減少48.74%，主要原因是：響應國家政策減少開支過緊日子。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年機關運行經費支出預算311.82萬元，較上年增加4.73萬元，同比增加1.54%，主要原因是：因本年度執紀執法辦案業務量大幅增長，辦案攻堅、線索核查、專案查辦等工作持續推進，辦案人員在崗值守、集中辦公時長顯著增加，后勤保障需求同步提升，機關日常辦公、辦案配套服務等各項運行成本相應增長，為切實保障辦案工作高效有序開展，全力做好辦案人員后勤服務保障，機關運行經費支出較往年有所增加，需調增相關預算額度。

（一）一般公共預算安排機關運行經費311.82萬元。

其中：辦公費28.56萬元；印刷費15.53萬元；水費1萬元；電費16.95萬元；郵電費9.55萬元；取暖費0萬元；物業管理費2萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費53萬元；維修(護)費6.48萬元；其他交通費用76.54萬元；其他商品和服務支出97.42萬元；辦公設備購置4.8萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年政府采購總預算226.56萬元，較上年增加226.56萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度我單位未發生政府采購相關業務，本年度因執紀執法辦案業務量大幅增加，辦案工作所需物資設備、服務等采購需求顯著增長。為嚴格落實政府采購相關法律法規及文件要求，規范采購行為、提升資金使用效益，保障辦案工作順利開展，我單位經系統學習政府采購管理相關文件精神，將對符合采購標準的項目嚴格按照政府采購規定辦理采購手續，相關采購支出相應產生，導致預算支出有所增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購226.56萬元，較上年增加226.56萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度我單位未發生政府采購相關業務，本年因辦案業務量增加，經學習政府采購文件，嚴格按照政府采購規定辦理采購手續；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算117.8萬元，較上年增加117.8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度我單位未發生政府采購相關業務，本年因辦案業務量增加，經學習政府采購文件，嚴格按照政府采購規定辦理采購手續；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算；政府采購服務預算108.76萬元，較上年增加108.76萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，本年因辦案業務量增加，經學習政府采購文件，嚴格按照政府采購規定辦理采購手續。

十、國有資產占用使用情況說明

中共廣水市紀律檢查委員會廣水市監察委員會2026年年初資產總額為311.69萬元，較上年減少92.78萬元，同比減少22.94%，主要原因是：流動資產減少以及固定資產減少導致資產總值減少。

具體情況為:流動資產36.95萬元，較上年減少16.6萬元，同比減少31%，主要原因是：流動資產減少主要為銀行存款減少，主要原因是成立工會經費帳戶，工會經費全部撥付到工會帳戶；固定資產274.74萬元，較上年減少76.18萬元，同比減少21.71%，主要原因是：固定資產折舊以及處置導致固定資產價值減少。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛10輛，價值139.58萬元；辦公家具價值14.84萬元；其他資產價值120.32萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：

長期目標為：始終保持反腐敗斗爭高壓態勢不動搖，持續強化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強不想腐的自覺，取得反腐敗斗爭取得壓倒性勝利，形成風清氣正的政治生態和良好的社會風尚。不斷提升紀檢監察隊伍能力素質，不斷提高人民群眾滿意度。

年度目標為：（1）紀律檢查 ：1.監督：對全體黨員履行職責和行使權力情況進行監督；2.執紀：對黨組織和黨員違反黨章和其他黨內法規，違反國家法律、法規，違反黨和國家政策，違反社會主義道德，危害黨、國家和人民利益的行為，依照相關規定給予黨紀處分的行為；3.問責：由黨組織按照職責權限，追究在黨的建設和黨的事業中失職失責黨組織和黨的領導干部的主體責任、監督責任和領導責任。

（2）國家監察：1.監督：監督檢查公職人員:依法履職；秉公用權；廉潔從政；道德操守情況；2.調查：調查涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪；3.處置：對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議。

（二）長期目標始終保持反腐敗斗爭高壓態勢不動搖，持續強化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強不想腐的自覺，取得反腐敗斗爭取得壓倒性勝利，形成風清氣正的政治生態和良好的社會風尚。不斷提升紀檢監察隊伍能力素質，不斷提高人民群眾滿意度。具體指標設置為：

產出指標：1.深入推進紀律建設，進一步嚴明黨的紀律規矩和規章制度完成率100%，指標設立依據是其他標準；2.壓實“兩個責任”，日常監督抓常抓長，推動全面從嚴治黨向縱深發展完成率100%，指標設立依據是其他標準；3.聚焦主責主業，踐行“四種形態”，保持懲治腐敗高壓態勢完成率100%，指標設立依據是其他標準；4.正風肅紀，糾正四風頑疾，“四風”防治鍥而不舍，專項治理標本兼治完成率100%，指標設立依據是其他標準；5.受理黨員干部違紀信訪件，扛牢信訪責任，維護社會穩定完成率100%，指標設立依據是其他標準；6.委機關派出紀檢監察組進駐派駐機構，實現監督全覆蓋完成率100%，指標設立依據是其他標準；7.加強自身規范化建設，高標準嚴要求建設忠誠干凈擔當紀檢隊伍完成率100%，指標設立依據是其他標準。

效益指標：1.查辦違反“四風”案件，挽回經濟損失30萬元，指標設立依據是其他標準；2.專項治理，糾正不正之風，挽回經濟損失20萬元，指標設立依據是其他標準；3.辦理信訪件，查處違紀問題，挽回經濟損失50萬元，指標設立依據是其他標準；4.辦理留置案件，查處違紀問題，挽回經濟損失100萬元，指標設立依據是其他標準；5.違紀案件減少，下降2%，指標設立依據是其他標準；6.兩個責任落實達100%，指標設立依據是其他標準；7.腐敗存量明顯減少，增量得到遏制，達到99%，指標設立依據是其他標準；8.專項治理各行業不正之風治理達100%，指標設立依據是其他標準；9.暢通信訪渠道，息訪，社會和諧穩定，指標設立依據是其他標準；10.政治生態清明達100%，指標設立依據是其他標準；11.社會風氣良好達100%，指標設立依據是其他標準；12.人民生活幸福，社會和諧共處達100%.指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：1.服務對象滿意率100%，指標設立依據是其他標準；2.聯系部門滿意率100%，指標設立依據是其他標準。

（三）年度目標1：紀律檢查 ：（1）監督：對全體黨員履行職責和行使權力情況進行監督；（2）執紀：對黨組織和黨員違反黨章和其他黨內法規，違反國家法律、法規，違反黨和國家政策，違反社會主義道德，危害黨、國家和人民利益的行為，依照相關規定給予黨紀處分的行為；（3）問責：由黨組織按照職責權限，追究在黨的建設和黨的事業中失職失責黨組織和黨的領導干部的主體責任、監督責任和領導責任，具體指標設置為：

產出指標：1.深入推進紀律建設，進一步嚴明黨的紀律規矩和規章制度完成率100%，指標設立依據是其他標準；2.壓實“兩個責任”，日常監督抓常抓長，推動全面從嚴治黨向縱深發展完成率100%，指標設立依據是其他標準；3.聚焦主責主業，踐行“四種形態”，保持懲治腐敗高壓態勢完成率100%，指標設立依據是其他標準；4.正風肅紀，糾正四風頑疾，“四風”防治鍥而不舍，專項治理標本兼治完成率100%，指標設立依據是其他標準；5.受理黨員干部違紀信訪件，扛牢信訪責任，維護社會穩定完成率100%，指標設立依據是其他標準；6.委機關派出紀檢監察組進駐派駐機構，實現監督全覆蓋完成率100%，指標設立依據是其他標準；7.加強自身規范化建設，高標準嚴要求建設忠誠干凈擔當紀檢隊伍完成率100%，指標設立依據是其他標準。

效益指標：1.查辦違反“四風”案件，挽回經濟損失20萬元，指標設立依據是其他標準；2.專項治理，糾正不正之風，挽回經濟損失30萬元，指標設立依據是其他標準；3.辦理信訪件，查處違紀問題，挽回經濟損失50萬元，指標設立依據是其他標準；4.辦理留置案件，查處違紀問題，挽回經濟損失200萬元，指標設立依據是其他標準；5.違紀案件減少，下降2%，指標設立依據是其他標準；6.兩個責任落實達100%，指標設立依據是其他標準；7.腐敗存量明顯減少，增量得到遏制，達到99%，指標設立依據是其他標準；8.專項治理各行業不正之風治理達100%，指標設立依據是其他標準；9.暢通信訪渠道，息訪，社會和諧穩定，指標設立依據是其他標準；10.政治生態清明達100%，指標設立依據是其他標準；11.社會風氣良好達100%，指標設立依據是其他標準；12人民生活幸福，社會和諧共處達100%.指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：1.服務對象滿意率100%，指標設立依據是其他標準；2.聯系部門滿意率100%，指標設立依據是其他標準。

年度目標2：國家監察：（1）監督：監督檢查公職人員:1.依法履職；2.秉公用權；3.廉潔從政；4.道德操守情況；（2）調查：調查涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪；（3）處置：對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議，具體指標設置為：

產出指標：1.深入推進法制建設，進一步嚴明國家法律法規，完成率100%，指標設立依據是其他標準；2.壓實“兩個責任”，日常監督抓常抓長，推動全面從嚴治黨向縱深發展，完成率100%，指標設立依據是其他標準；3.聚焦主責主業，保持懲治腐敗高壓態勢，完成率100%，指標設立依據是其他標準；4.正風肅紀，糾正四風頑疾，“四風”防治鍥而不舍，完成率99%，指標設立依據是其他標準；5.受理干部違法信訪件，扛牢信訪責任，維護社會穩定，完成率100%，指標設立依據是其他標準；6.派出紀檢監察組進駐派駐機構，實現監督全覆蓋，完成率99%，指標設立依據是其他標準；7.加強自身規范化建設，高標準嚴要求建設忠誠干凈擔當紀檢監察隊伍，完成率100%，指標設立依據是其他標準。

效益指標：1.查辦違反“四風”案件，挽回經濟損失20萬元，指標設立依據是其他標準；2.專項治理，糾正不正之風，挽回經濟損失30萬元，指標設立依據是其他標準；3.辦理信訪件，查處違紀問題，挽回經濟損失50萬元，指標設立依據是其他標準；4.辦理留置案件，查處違紀問題，挽回經濟損失200萬元，指標設立依據是其他標準；5.違紀案件減少，下降2%，指標設立依據是其他標準；6.兩個責任落實達100%，指標設立依據是其他標準；7.腐敗存量明顯減少，增量得到遏制，達到99%，指標設立依據是其他標準；8.專項治理各行業不正之風治理達100%，指標設立依據是其他標準；9.暢通信訪渠道，息訪，社會和諧穩定，指標設立依據是其他標準；10.實現監督全覆蓋達100%，指標設立依據是其他標準；11.政治生態清明達100%，指標設立依據是其他標準；12.社會風氣良好達100%，指標設立依據是其他標準；13.人民生活幸福，社會和諧共處達100%.指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：1.服務對象滿意率100%，指標設立依據是其他標準；2.聯系部門滿意率100%，指標設立依據是其他標準。

2026年紀委部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）機關后勤綜合保障服務

1.主要內容是：1、機關辦公大樓小型維修；2、公務車運行維護費;3、勞務費；4、電費；5、印刷費。2026年預算安排172.36萬元，172.36萬元資金全部來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：提升后勤服務保障能力，保障機關日常運轉，做好服務保障。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：勞務派遣人數≥15人，指標設立依據是計劃標準；保障車輛數量≥10輛，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：勞務派遣工作質效=100%，指標設立依據是行業標準；車輛運行質量≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

機關后勤綜合保障服務預算項目申報表.pdf

（二）辦案工作事務

1.主要內容是：1、全年辦理信訪件500件，2、立案280件，3、結案280件，4、辦理留置案件5件；5、培訓費及會議費，6、建設大數據辦案中心，7、專用材料費。2026年預算安排256.35萬元，其中，253.47萬元來源為當年一般公共預算資金，2.88萬元來源于使用上年度財政撥款結轉。

2.項目績效總目標是：全年辦理信訪件，立案件，結案件，辦理留置案件。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：信訪件件數≥500件，指標設立依據是計劃標準；立案件數量≥280件，指標設立依據是計劃標準；留置案件數量≥5件，指標設立依據是計劃標準；參加會議人數≥300人，指標設立依據是計劃標準；組織會議次數≥10次，指標設立依據是計劃標準；組織培訓次數≥18次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：信訪件接訪率=100%，指標設立依據是行業標準；結案件數完成=100%，指標設立依據是行業標準；留置案件數移送率=100%，指標設立依據是行業標準；會議完成率≥98%，指標設立依據是行業標準；培訓完成率≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：人民群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

辦案工作事務預算項目申報表.pdf

（三）紀檢監察綜合管理工作

1.主要內容是：紀檢監察機關“談話點”建設及維護，信息化建設；機關食堂采購費用。2026年預算安排298.2萬元，298.2萬元來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：提高對談話對象的安全保障，避免安全事故發生；信息化建設。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：維修談話點數量≥1處，指標設立依據是計劃標準；機房建設數量≥1個，指標設立依據是計劃標準；房屋裝修面積≥2950平方米，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：警示教育、安全保障，震懾效應、零事故，指標設立依據是計劃標準；辦公條件得到改善，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：機關干部職工滿意度，指標設立依據是計劃標準。

紀檢監察綜合管理工作預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。