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目 ???錄??????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

中國共產黨廣水市委員會組織部主要職責如下：??????????

（一）承辦黨組織設置調整指導、協調工作。組織開展黨內集中教育等重大活動。承擔市委常委會民主生活會相關工作。指導全市開展民主生活會和支部組織生活會。研究指導黨員隊伍建設，承擔黨員的發展和管理工作。負責黨內統計、組織關系接轉和黨費業務管理工作。承辦追認黨員的審查、報批工作。宏觀指導、統籌規劃、組織協調、督促落實全市黨員教育工作。承辦黨內表彰活動。承擔市級黨代會相關工作。組織市級和上級黨代表大會代表的選舉，負責代表資格終止或者停止有關事項的辦理等。落實上級黨代表工作辦公室交辦的任務，指導下級黨代會工作。總結推廣黨的建設的典型和經驗。

（二）負責貫徹落實中央、省委和上級組織部門以及市委關于黨的基層組織建設的重大部署和具體任務。研究指導農村、城市黨建工作，重點抓好村（社區）黨組織領導班子建設，備案管理村（社區）黨組織書記。指導全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導全市非公有制經濟組織和社會組織黨的基層組織建設工作。組織協調有關方面共同抓好園區、樓宇、商圈、互聯網企業等新興領域和律師、會計師、稅務師、民辦學校、民辦醫院等重點行業黨的基層組織建設工作。負責抓黨建促中央和上級組織部門部署的重大政治任務和市委部署的中心工作的推進落實。協調機關、國有企業等領域黨建工作。組織協調有關方面力量共同抓好基層組織建設工作。總結推廣基層組織建設的典型和經驗。

（三）研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯系、協調市委黨建工作領導小組成員單位、責任單位黨建工作，指導、督促市委黨建重大部署和重大工作任務落實。統籌規劃全市黨建課題研究，推動黨建研究成果的轉化。負責市委黨建工作領導小組日常工作，完成市委黨建領導小組交辦的其他任務。

（四）負責全市人才工作的統籌協調和宏觀管理，擬訂人才工作規劃、制度、意見和建議，指導、督促和檢查全市人才工作，協調落實專項重點人才工作，負責各類人才信息庫的建立和市管專業技術拔尖人才選拔、管理工作。負責市委人才工作領導小組辦公室的日常工作，協調有關部門共同抓好人才工作。協調參與各類高層次人才的培訓、管理與服務工作，協調全市各類優秀人才的選拔和表彰工作。協調落實上級部門下達的有關人才方面的工作。

（五）負責指導全市公務員隊伍建設。組織實施《公務員法》，擬訂全市公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策規定并組織實施。督查公務員法律、政策法規貫徹執行情況。負責全市公務員登記管理工作，指導人民團體、群眾團體機關和事業單位參照公務員法管理工作。負責擬訂全市公務員錄用政策規定，做好全市公務員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負責全市公務員公開遴選、公務員中層干部任免審批等工作的宏觀指導和組織實施。承擔以市公務員局名義開展的行政復議和行政應訴等工作。負責擬訂全市公務員能力建設和公務員行為規范、職業道德建設政策規定并組織實施。

（六）負責全市公務員考核評價工作政策研究和宏觀指導。指導全市公務員績效管理。統籌全市機關和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務員工資福利政策和工資增長計劃、措施并組織實施。負責全市機關、市直參照管理單位、鎮辦機關單位工作人員和企事業單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務員考核、獎勵、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規定并組織實施。負責全市公務員及參照公務員法管理人員工資統發和市管干部工資調整的審核工作，負責我市隨州市管干部工資的呈報工作。

（七）承擔原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會職責。增加公務員、參照公務員法管理人員退休審批工作。

（八）貫徹執行干部人事檔案法律、法規和國家有關方針政策，建立、健全相關工作規章制度。負責全市公務員管理信息系統建設。負責全市干部人事檔案業務指導和公務員、參照公務員法管理人員、老干部檔案管理工作。會同部內有關股室負責公務員及參照公務員法管理人員、企事業單位市管干部“三齡兩歷”認定審批工作及全市黨內統計、公務員統計、干部職工統計等工作。負責部機關互聯網、大組工網等信息化建設。負責部機關文書檔案管理。

（九）負責全市領導班子建設和干部隊伍建設、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關政策問題的調查研究和指導。負責干部人事制度改革及干部計劃、組織、領導職數等方面的研究與管理。承擔全市出國（境）人員審查工作的業務指導、情況綜合及辦理因公出國（境）人員審批的有關手續。負責全市選調生的錄用培養教育管理工作。負責軍隊轉業干部安置的協調、指導工作。擬訂加強新時代全市優秀年輕干部隊伍建設有關政策規定，并組織實施。綜合做好市委組織部掌握的優秀年輕干部隊伍，統籌做好育選管用工作，提出市委管理領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。

（十）負責的全市干部考核評價工作的政策研究、工作推動、組織協調和檢查督辦；制定領導干部考評辦法、組織完成相關評議和考核結果的匯總、分類排隊、公示通報等工作均并入干部二股。

二、機構設置??????????

（一）中國共產黨廣水市委員會組織部核定單位類型為：行政單位。??????????

（二）內設機構14個，分別為：辦公室、調研股、組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、干部一股、干部二股、人才工作股（市委人才辦）、公務員一股、公務員二股、干部教育股、干部監督股、老干部工作辦公室、信息管理室。??????????

（三）下設部門（單位）4個，分別為：黨員教育中心、信息管理中心、舉報中心、老干部活動中心。??????????

（四）掛牌機構2個，分別為：市委老干部局、市公務員局。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

（一）2026年中國共產黨廣水市委員會組織部預算由6家單位構成。??????????

1.獨立核算單位1家，即：中國共產黨廣水市委員會組織部本級。??????????

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位有5家，分別為：黨員教育中心、信息管理中心、舉報中心、老干部活動中心、市委老干部局、市公務員局。??????

（二）2026年中國共產黨廣水市委員會組織部納入預算管理人員44人。??????????

1.核定編制35名，其中：行政編制28名，事業編制7名。??????????

2.實有人員44人，其中：在職在編35人；離休0人；退休9人；編外長聘0人；其他人員0人。??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

???2026年廣水市委組織部本級預算表(1).pdf

?????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

（一）中國共產黨廣水市委員會組織部2026年收入總預算1102.89萬元，其中：本年收入967.89萬元，上年結轉135萬元，較上年預算安排減少3.22萬元，同比減少0.29%，主要原因是：今年總體人員和項目較去年基本持平，增減變化不大。??????????

1.本年收入：一般公共預算撥款967.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。??????????

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉60萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉75萬元。??????????

（二）中國共產黨廣水市委員會組織部2026年支出總預算1102.89萬元，較上年預算安排支出減少3.22萬元，同比減少0.29%，主要原因是：今年總體支出較去年基本持平，增減變化不大。??????????

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出967.89萬元；上年結轉安排支出135萬元。??????????

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1027.89萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出75萬元。??????????

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出922.81萬元；社會保障和就業支出75.44萬元；衛生健康支出44.65萬元；住房保障支出60萬元。??????????

4.支出按經濟分類分：工資福利支出643.61萬元；商品和服務支出217.27萬元；對個人和家庭的補助136.21萬元；資本性支出5.8萬元；其他支出100萬元。??????????

5.支出按支出類別分：人員類支出665.14萬元；運轉類支出80.46萬元；特定目標類支出357.29萬元。??????????

6.支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

（一）中國共產黨廣水市委員會組織部2026年財政撥款收入預算1027.89萬元，較上年增加71.78萬元，同比增加7.51%，主要原因是：一是今年人員較去年有變化，新招錄兩名公務員和2名事業編，二是職級晉升及工資增長在編制時人員經費支出較去年增加。??????????

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款967.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款60萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

（二）中國共產黨廣水市委員會組織部2026年財政撥款支出預算1027.89萬元，較上年增加71.78萬元，同比增加7.51%，主要原因是：一是今年人員較去年有變化，新招錄兩名公務員和2名事業編，二是職級晉升及工資增長在編制時人員經費支出較去年增加。??????????

1.財政撥款支出：一共公共服務支出847.81萬元；社會保障和就業支出75.44萬元；衛生健康支出44.65萬元；住房保障支出60萬元。??????????

2.財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

中國共產黨廣水市委員會組織部2026年一般公共預算支出1027.89萬元，較上年增加71.78萬元，同比增加7.51%，主要原因是：一是今年人員較去年有變化，新招錄兩名公務員和2名事業編，二是職級晉升及工資增長在編制時人員經費支出較去年增加。??????????

（一）一般公共預算支出按資金來源分。??????????

1.一般公共預算安排本年預算支出967.89萬元。其中：人員經費655.14萬元，運轉經費46.46萬元，項目支出266.29萬元。??????????

2.一般公共預算安排上年結轉支出60萬元。其中：人員經費10萬元，公用經費10萬元，項目支出40萬元。??????????

（二）一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一共公共服務支出847.81萬元；社會保障和就業支出75.44萬元；衛生健康支出44.65萬元；住房保障支出60萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

中國共產黨廣水市委員會組織部2026年一般公共預算基本支出718.31萬元，較上年增加79.34萬元，同比增加12.42%，主要原因是：一是今年人員較去年有變化，新招錄兩名公務員和2名事業編，二是職級晉升及工資增長在編制時人員經費支出較去年增加。??????????

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費665.14萬元。其中：工資福利支出640.33萬元；對個人和家庭補助24.82萬元。??????????

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費53.17萬元。其中：商品和服務支出49.37萬元；資本性支出3.8萬元。??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

中國共產黨廣水市委員會組織部2026年一般公共預算“三公”經費安排數為2.3萬元，較上年增加1萬元，同比增加76.92%，主要原因是：由于本部門將該項支出壓縮，但考慮今年換屆，不可控因素增加，故編制預算時將該項適當增加。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。??????????

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。??????????

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。??????????

（四）公務接待費2.3萬元，較上年增加1萬元，同比增加76.92%，主要原因是：由于本部門將該項支出壓縮，但考慮今年換屆，不可控因素增加，故編制預算時將該項適當增加。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

中國共產黨廣水市委員會組織部2026年及上年均無政府性基金預算。??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

中國共產黨廣水市委員會組織部歷年無國有資本經營預算。??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

中國共產黨廣水市委員會組織部2026年機關運行經費支出預算56.27萬元，較上年減少32.95萬元，同比減少36.93%，主要原因是：本年度根據市政府相關文件精神，進一步節約開支，壓縮公用經費支出，減少不必要開支，在編制預算時減少該項支出。??????????

（一）一般公共預算安排機關運行經費56.27萬元。??????????

其中：辦公費2萬元；印刷費0.3萬元；水費1.37萬元；電費4.3萬元；郵電費2.2萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費6.34萬元；其他交通費用19.27萬元；其他商品和服務支出16.69萬元；辦公設備購置3.8萬元。??????????

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????????

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

中國共產黨廣水市委員會組織部2026年政府采購總預算6.6萬元，較上年增加3.6萬元，同比增加120%，主要原因是：根據換屆工作需要，在編制今年年初預算時，增加該項支出，為換屆可能發生的業務需要做準備。??????????

（一）按采購對象分：面向中小企業采購6.6萬元，較上年增加3.6萬元，同比增加120%，主要原因是：根據換屆工作需要，在編制今年年初預算時，增加該項支出，為換屆可能發生的業務需要做準備；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。??????????

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算6.6萬元，較上年增加3.6萬元，同比增加120%，主要原因是：根據換屆工作需要，在編制今年年初預算時，增加該項支出，為換屆可能發生的業務需要做準備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

中國共產黨廣水市委員會組織部2026年年初資產總額為114.5萬元，較上年減少51.27萬元，同比減少30.93%，主要原因是：主要是今年黨費收入較去年降低。??????????

具體情況為:流動資產56.4萬元，較上年減少57.6萬元，同比減少50.53%，主要原因是：主要是今年黨費收入較去年降低；固定資產58.1萬元，較上年增加6.33萬元，同比增加12.23%，主要原因是：今年對往年的資產進行清查，進行了錯賬調整，導致增長變化較大。??????????

其中固定資產：房屋130平方米，價值17.9萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值10.1萬元；其他資產價值30.1萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??????????

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況??????????

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為以黨建為引領，扎實推動組織事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。年度目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。

（二）長期目標：以黨建為引領，扎實推動組織事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：運行成本、管理效率、履行職能。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤98%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：在職人員控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：會議費控制率≤98%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：“三公”經費變動率≤14%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：項目支出成本控制率≤90%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：新增資產支出控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：中長期規劃相符性基本符合，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：工作計劃健全性基本健全，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：預算編制科學性科學，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：預算編制合理性合理，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：立項規范性規范，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：預算調整率控制在1%以內，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：預算執行率≤98%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：結轉結余率控制在1%以內，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：政府采購執行率 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：事前績效評估完成率 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：績效目標合理性 合理，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：績效監控開展率 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：績效評價覆蓋率 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：評價結果應用率 ≤90%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：資產管理制度健全性 制度健全，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：資產管理規范性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：財務管理制度健全性 健全完善，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：會計核算規范性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：資金使用合規性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：新發展黨員數 ≥300人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：干部培訓人數 ≥500人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：黨委書記抓基層黨建工作述職評議考核 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：干部考察晉升人數 ≥400人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：各項補貼慰問發放率 ≤98%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：檔案整理完成率 ≥98%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：干部積極性 有效提升，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：干部隊伍素質有效加強，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：夯實基層黨組織有效加強，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：檔案管理不斷完善，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：老干部文娛生活不斷豐富，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：服務體制改革成效 提高，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：行政管理體制改革成效 提高，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：業務學習與培訓完成率 ≤98%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：干部隊伍體系建設規劃情況 完善，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：高學歷、高層次人才儲備率 ≤98%，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≤98%，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：部門滿意度≤98%，指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤98%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：在職人員控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：會議費控制率≤98%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：“三公”經費變動率≤14%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：項目支出成本控制率≤90%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：新增資產支出控制率≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：中長期規劃相符性 基本符合，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：工作計劃健全性 基本健全，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：預算編制科學性 科學，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：預算編制合理性 合理，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：立項規范性規范，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：預算調整率控制在1%以內，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：預算執行率≤98%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：結轉結余率控制在1%以內，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：政府采購執行率 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：事前績效評估完成率 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：績效目標合理性 合理，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：績效監控開展率 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：績效評價覆蓋率 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：評價結果應用率 ≤90%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：資產管理制度健全性 制度健全，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：資產管理規范性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：財務管理制度健全性 健全完善，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：會計核算規范性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：資金使用合規性 合理規范，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：新發展黨員數 ≥200人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：干部培訓人數 ≥300人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：黨委書記抓基層黨建工作述職評議考核 ≤100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：干部考察晉升人數 ≥400人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：各項補貼慰問發放率 ≤98%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：檔案整理完成率 ≥98%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：干部積極性有效提升，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：干部隊伍素質有效加強，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：夯實基層黨組織有效加強，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：檔案管理不斷完善，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：老干部文娛生活不斷豐富，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：服務體制改革成效 提高，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：行政管理體制改革成效 提高，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：業務學習與培訓完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：干部隊伍體系建設規劃情況完善，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：高學歷、高層次人才儲備率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

???附件3：2026部門整體績效目標申報表.pdf?

二、重點項目績效目標編制情況??????????

1、“農村黨建助理員工作補貼項目”主要內容是：給農村黨建助理員工作優秀者給予獎勵。2026年預算安排37萬元，其中：37萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：給農村黨建助理員工作優秀者給予獎勵。.

項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標黨建助理員工資37萬元，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標黨建助理員補貼25人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：質量指標-補貼發放到位率完成率100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：時效指標-補貼完成時間1年，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社會效益指標-人才服務能力不斷增強，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度-指標黨建助理員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；

農村黨建助理員工作補貼(1).pdf

2、“企業離休人員待遇補貼”項目主要內容是：給企業離休干部發放補貼。2026年預算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：保障企業離休人員補貼發放。

項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標-補貼金額8萬元，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-企業離休人員3人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：質量指標-資金撥付到位率=100%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：時效指標-資金撥付及時率=100%，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社會效益指標-提高離休人員生活品質 提高，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度指標 企業離休人員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；

企業離休人員待遇補貼.pdf

3、“組織業務落實”主要內容是：涉及干部考察、組織業務發展出差，比照去年支出情況，2026年預算安排190萬元，其中115萬元資金來源為當年一般公共預算資金，75萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：指導全市基層黨建工作；領導班子和干部隊伍建設、人才工作和日常管理；辦公設備更新、信息系統維護。

項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標-總成本小于190萬元，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-發展黨員人數 ≥100人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-涉及考察干部晉升人數 ≥180人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-開展干部教育培訓班個數 ≥5個，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-人才慰問人數 ≥60人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-整理檔案份數 ≥1000份，指標設立依據是計劃標準；

成本指標：經濟成本指標-人才體檢費2.5萬元，指標設立依據是計劃標準；

成本指標：經濟成本指標-人才慰問費2.5萬元，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-慰問人數 25人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-體檢人數 25人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-服務管理老干部人數 ≥80人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-開展黨建活動 ≥4次，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：數量指標-慰問離退休干部人數 ≥120人，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：質量指標-干部培訓考察覆蓋率 ≥95%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：質量指標-發展黨員完成率 ≥95%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：質量指標-干部教育及考察完成率 ≥95%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：質量指標-老干部管理慰問覆蓋率 ≥95%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：質量指標-人才慰問完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：質量指標-黨建活動完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：質量指標-檔案整理完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：時效指標-干部培訓考察慰問完成時間 12月底之前，指標設立依據是計劃標準；

產出指標：時效指標-活動完成時間12月底之前，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社會效益指標-干部積極性有效提升，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社會效益指標-干部隊伍素質有效加強，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社會效益指標-夯實基層黨組織有效加強，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社會效益指標-檔案管理不斷完善，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社會效益指標-老干部文娛生活不斷豐富，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度指標-干部滿意度≥95% ，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度指標-人才滿意度≥95%?，指標設立依據是計劃標準；

組織業務落實.pdf

4.“下派選調生到村任職補助（省級）”主要內容是：下派選調生到村任職補助。2026年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：保障選調生補貼發放。

項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標-補貼金額-20萬元 ，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標-招錄選調生人數≤8人 ，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：質量指標-招錄完成率≥98%?，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：時效指標-資金撥付及時率≤98%?，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標-提高村級黨組織服務能力 -提高?，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標-選調生滿意度≥98%?，指標設立依據是計劃標準。

下派選調生到村任職補助本級(1).pdf

5.“村社區五星黨組織項目”主要內容是：把基層黨組織建設成為有效實現黨的領導的堅強戰斗堡壘，為推動廣水市加快建設城鄉融合發展示范區中的引領區提供有力支撐。其中100萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：把基層黨組織建設成為有效實現黨的領導的堅強戰斗堡壘，為推動廣水市加快建設城鄉融合發展示范區中的引領區提供有力支撐。

項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標-補貼金額100萬元 ，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：數量指標-三星個數100、四星個數30、五星個數20 ，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：質量指標-評比完成率≥98%?，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：時效指標-資金撥付及時率≤98%?，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標-提高村級黨組織服務能力提高?，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標-村社區滿意度≥98%?，指標設立依據是計劃標準。

五星黨組織獎勵資金.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????