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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校主要職責如下：

（一）承擔著強化理論武裝、加強理想信念教育的重要職責,肩負著加強黨性黨風教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風的重要使命。

（二）承擔對黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領導干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識培訓。

（三）提高馬克思理論素養(yǎng)和黨的管理技能培訓。

（四）宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī),貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定,堅持依法行政,推進政務公開。

（五）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校核定單位類型為：參照公務員管理事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設機構(gòu)6個，分別為：分別是辦公室、教育股、學員組織股、網(wǎng)絡信息管理股、市情研究股、總務股。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校納入預算管理人員59人。

1.核定編制32名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制21名。

2.實有人員59人，其中：在職在編26人；離休0人；退休26人；編外長聘4人；其他人員3人（遺屬生活困難人員1人、自收自支人員2人）。

第二部分? 部門預算表??

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????2026年廣水市委黨校部門預算草案報表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年收入總預算721.6萬元，其中：本年收入687.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.22萬元，較上年預算安排增加35.25萬元，同比增加5.14%，主要原因是：培訓任務加多，項目經(jīng)費增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款675.38萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入12萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)34.22萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年支出總預算721.6萬元，較上年預算安排支出增加35.25萬元，同比增加5.14%，主要原因是：培訓任務加多，項目經(jīng)費增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出687.38萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出34.22萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出709.6萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出12萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出569.29萬元；社會保障和就業(yè)支出116.82萬元；衛(wèi)生健康支出18.86萬元；農(nóng)林水支出2萬元；住房保障支出14.63萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出445.81萬元；商品和服務支出198.03萬元；對個人和家庭的補助59.27萬元；資本性支出16.49萬元；其他支出2萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出502.28萬元；運轉(zhuǎn)類支出71.56萬元；特定目標類支出147.77萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年財政撥款收入預算709.6萬元，較上年增加53.25萬元，同比增加8.11%，主要原因是：培訓任務加多，項目經(jīng)費增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款675.38萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款34.22萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年財政撥款支出預算709.6萬元，較上年增加53.25萬元，同比增加8.11%，主要原因是：培訓任務加多，項目經(jīng)費增加。

1.財政撥款支出：教育支出557.29萬元；社會保障和就業(yè)支出116.82萬元；衛(wèi)生健康支出18.86萬元；農(nóng)林水支出2萬元；住房保障支出14.63萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年一般公共預算支出709.6萬元，較上年增加53.25萬元，同比增加8.11%，主要原因是：培訓任務加多，項目經(jīng)費增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出675.38萬元。其中：人員經(jīng)費502.28萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費25.92萬元，項目支出147.19萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出34.22萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出34.22萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出557.29萬元；社會保障和就業(yè)支出116.82萬元；衛(wèi)生健康支出18.86萬元；農(nóng)林水支出2萬元；住房保障支出14.63萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年一般公共預算基本支出525.39萬元，較上年增加1.86萬元，同比增加0.35%，主要原因是：合理增長。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費502.28萬元。其中：工資福利支出443.01萬元；對個人和家庭補助59.27萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費23.12萬元。其中：商品和服務支出23.12萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.3萬元，較上年減少1.2萬元，同比減少80%，主要原因是：落實上級政策，厲行勤儉節(jié)約減少“三公”經(jīng)費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未發(fā)生。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未發(fā)生。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未發(fā)生。

（四）公務接待費0.3萬元，較上年減少1.2萬元，同比減少80%，主要原因是：落實上級政策，厲行勤儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算30.62萬元，較上年增加0.32萬元，同比增加1.04%，主要原因是：合理增長。

（一）一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費30.62萬元。

其中：辦公費1.2萬元；印刷費0.2萬元；水費0.45萬元；電費4.5萬元；郵電費1.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費2萬元；其他交通費用10.86萬元；其他商品和服務支出9.91萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年政府采購總預算1.2萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少40%，主要原因是：根據(jù)政府采購文件要求，未達到政府采購標準的貨物不進行集中采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購1.2萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少40%，主要原因是：根據(jù)政府采購文件要求，未達到政府采購標準的貨物不進行集中采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變動。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1.2萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少40%，主要原因是：根據(jù)政府采購文件要求，未達到政府采購標準的貨物不進行集中采購；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變動；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變動。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會黨校2026年年初資產(chǎn)總額為387.13萬元，較上年減少31.61萬元，同比減少7.55%，主要原因是：上年計入了單位自有資金，本單位為全額撥款單位，故今年未計入。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年減少45.38萬元，同比減少100%，主要原因是：上年計入了單位自有資金，本單位為全額撥款單位，故今年未計入；固定資產(chǎn)387.13萬元，較上年增加13.77萬元，同比增加3.69%，主要原因是：本年度購買資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋11069平方米，價值353.96萬元；土地21900平方米，價值1萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值12.05萬元；其他資產(chǎn)價值20.12萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為辦好建好管好黨校，做好干部教育培訓工作，為黨育才、為黨獻策。年度目標為完成上級培訓計劃，創(chuàng)造性開展干部教育培訓工作，為黨育人，為黨獻策。

（二）長期目標1：辦好建好管好黨校，做好干部教育培訓工作，為黨育才、為黨獻策，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：年度培訓人次≥450人次，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：培訓受益人≥450人次，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：培訓對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

（三）年度目標1：完成上級培訓計劃，創(chuàng)造性開展干部教育培訓工作，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：年度培訓人次≥450人次，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：培訓受益人≥450人次，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：培訓對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準?

???附件3：2026年廣水市委黨校部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“干部培訓及教學任務項目”

1.主要內(nèi)容是：完成全年上級安排的培訓任務，學員培訓費、餐費、住宿費、車費、教學資料費等。2026年預算安排65.15萬元，其中：55.15萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為單位自有資金。

2.項目績效總目標是：完成四期八個班450人左右的干部培訓任務、15次異地現(xiàn)場教學任務

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：年度培訓人次≥450人次，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：培訓受益人≥450人次，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：培訓對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

????干部培訓及教學任務項目申報表.pdf

（二）“爭優(yōu)創(chuàng)先等活動創(chuàng)建項目”

1.主要內(nèi)容是：黨建、綜治、文明單位、黨風廉政建設等活動創(chuàng)建及業(yè)務學習的經(jīng)費保障，確保各類活動創(chuàng)建順利進行。2026年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：支持鄉(xiāng)村振興工作，保障工作人員生活、交通補貼到位，工作人員工作開展順利；各類活動創(chuàng)建達標，檢查驗收。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：活動參與人數(shù)≥30人，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：單位整體效益和業(yè)務素質(zhì)得到提升，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：創(chuàng)建單位干部職工滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

????爭優(yōu)創(chuàng)先等活動創(chuàng)建項目申報表.pdf

（三）“后勤服務保障項目”

1.主要內(nèi)容是：校園綠化硬化亮化、安保、物業(yè)、保潔、職工健康等后勤服務及校園軟硬件設施的供需經(jīng)費保障。2026年預算安排45.64萬元，其中：43.64萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為單位自有資金。

2.項目績效總目標是：校園綠化硬化亮化、安保、物業(yè)、保潔、職工健康等后勤服務及校園軟硬件設施的供需經(jīng)費在本年度保障、執(zhí)行到位。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：后勤服務保障人數(shù)≥30人，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：后勤服務保障程度，有效保障，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：職工滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準

????后勤服務保障項目申報表.pdf

（四）“干部能力素質(zhì)提升短期培訓項目”

1.主要內(nèi)容是：依據(jù)全國干部教育培訓規(guī)劃（2023 2027年）》、新修訂《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學院）工作條例》，組織完成全年干部能力素質(zhì)提升短期培訓班。2026年預算安排68.62萬元，其中：68.62萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：完成上級安排的干部能力素質(zhì)提升短期培訓任務。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：短期培訓學員人數(shù)≥1200人，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：短期培訓受益人≥1200人，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：學員滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

???干部能力素質(zhì)提升短期培訓項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。