午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局主要職責(zé)如下：

（一）管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

（二）規(guī)劃計(jì)劃編制。

（三）林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)。

（四）森林培育與經(jīng)營。

（五）護(hù)林防火。

（六）林木良種選育與新技術(shù)推廣。

（七）相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)。

（八）林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督。

（九）林木種苗調(diào)劑。

（十）林業(yè)信息服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別為：辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、資源保護(hù)科、景區(qū)管理科。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局納入預(yù)算管理人員219人。

1.核定編制57名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制57名。

2.實(shí)有人員219人，其中：在職在編57人；離休0人；退休154人；編外長聘0人；其他人員8人（遺屬生活困難人員8人）。

?

第二部分 ?部門預(yù)算表

??湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年部門預(yù)算表.pdf

?

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年收入總預(yù)算1050.76萬元，其中：本年收入1050.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少29.47萬元，同比減少2.73%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款934.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入115.84萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年支出總預(yù)算1050.76萬元，較上年預(yù)算安排支出減少29.47萬元，同比減少2.73%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1050.76萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出934.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出115.84萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出218.93萬元；衛(wèi)生健康支出34.1萬元；農(nóng)林水支出782.13萬元；住房保障支出15.6萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出859.14萬元；商品和服務(wù)支出96.84萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助79.53萬元；資本性支出13.25萬元；其他支出2萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出932.82萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出50.49萬元；特定目標(biāo)類支出67.45萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算934.92萬元，較上年減少1.58萬元，同比減少0.17%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款934.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算934.92萬元，較上年減少1.58萬元，同比減少0.17%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.財(cái)政撥款支出：社會保障和就業(yè)支出215.93萬元；衛(wèi)生健康支出34.1萬元；農(nóng)林水支出684.89萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年一般公共預(yù)算支出934.92萬元，較上年減少1.58萬元，同比減少0.17%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出934.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)865.2萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)38.84萬元，項(xiàng)目支出30.87萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會保障和就業(yè)支出215.93萬元；衛(wèi)生健康支出34.1萬元；農(nóng)林水支出684.89萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年一般公共預(yù)算基本支出898.2萬元，較上年減少16.79萬元，同比減少1.84%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)865.2萬元。其中：工資福利支出785.68萬元；對個人和家庭補(bǔ)助79.53萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)33萬元。其中：商品和服務(wù)支出33萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.1萬元，較上年減少3.28萬元，同比減少51.41%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)開支。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)開支。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年減少3萬元，同比減少50%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，較上年減少0.28萬元，同比減少73.68%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算33.18萬元，較上年增加6.59萬元，同比增加24.8%，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)量增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.54萬元。

其中：辦公費(fèi)3.08萬元；印刷費(fèi)0.46萬元；水費(fèi)0.56萬元；電費(fèi)3.54萬元；郵電費(fèi)2.08萬元；取暖費(fèi)0.86萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.54萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元；其他交通費(fèi)用3.42萬元；其他商品和服務(wù)支出2.9萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.64萬元。

九、政府采購支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年政府采購總預(yù)算3.41萬元，較上年增加1.51萬元，同比增加79.47%，主要原因是：本年度增加辦公用品采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購3.41萬元，較上年增加3.41萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度增加辦公用品采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項(xiàng)開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3.41萬元，較上年增加1.51萬元，同比增加79.47%，主要原因是：本年度增加辦公用品采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)開支；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)開支。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局2026年年初資產(chǎn)總額為5202.85萬元，較上年增加133.77萬元，同比增加2.64%，主要原因是：本年度銀行存款增加，上年度增加固定資產(chǎn)原值118.92萬元，其余為正常折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)3441萬元，較上年增加33.64萬元，同比增加0.99%，主要原因是：本年度銀行存款增加；固定資產(chǎn)1761.85萬元，較上年增加100.13萬元，同比增加6.03%，主要原因是：上年度增加固定資產(chǎn)原值118.92萬元，其余為正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋14234平方米，價(jià)值179.86萬元；土地34363.84平方米，價(jià)值0萬元；車輛5輛，價(jià)值6.88萬元；辦公家具價(jià)值12.36萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值1562.75萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8萬元，較上年增加8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度相互交流學(xué)習(xí)增加。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)開支。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)開支。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加3萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因財(cái)政撥款資金不足，使用單位資金支付。

(4)公務(wù)接待費(fèi)5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度相互交流學(xué)習(xí)增加。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

?

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為中幼林撫育，森林防火、資源管理。年度目標(biāo)為幼林撫育，森林防火、資源管理。

（二）長期目標(biāo)：幼林撫育，森林防火、資源管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：中幼林撫育 1000畝；森林防火、資源管理 118次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：林木生長環(huán)境 明顯改善；保護(hù)區(qū)資源 得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：林場職工滿意度 ≥98%，各行政事業(yè)單位相關(guān)部門 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??湖北中華山鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理局部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf?

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“中幼林撫育項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：為了改善林木生長環(huán)境和調(diào)整林木關(guān)系，對中幼林進(jìn)行撫育。2026年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為了改善林木生長環(huán)境和調(diào)整林木關(guān)系，對中幼林進(jìn)行撫育。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：中幼林撫育面積 ≥1000畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)：中幼林撫育合格率 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善林木生長環(huán)境 顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：林場職工滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

中幼林撫育項(xiàng)目.pdf

（二）“自然保護(hù)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：滿足單位基本運(yùn)行要求，更好的利于工作順利開展。2026年預(yù)算安排27.98萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，22.98萬元資金來源為當(dāng)年單位自有資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：自然保護(hù)區(qū)基本工作開展。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)用車數(shù)量 ＝2臺，材料印刷份數(shù) ≥200份，自然保護(hù)區(qū)辦公人數(shù) ＝72人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)：公務(wù)用車到位率＝100%，材料印刷完成率 ＝100%，自然保護(hù)區(qū)人員到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：辦公基本條件 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??

自然保護(hù)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目.pdf?

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。