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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市招商服務中心主要職責如下：

1、負責全市招商引資日常工作，落實市委、市政府就全市招商引資工作規(guī)劃、招商政策和重大決策的要求，并負責草擬招商引資工作的有關規(guī)范性文件。

2、負責市委、市政府各項招商活動的組織及籌備，制定全市年度招商引資工作總體方案，擬定和分配全市招商引資工作任務。

3、負責參與重大項目的商務談判及有關部門的協(xié)調，做好全市招商項目、招商信息的歸集及招商報表的統(tǒng)計上報工作。

4、落實全市招商引資任務情況的考核，依據(jù)考核認定結果。

二、機構設置

（一）廣水市招商服務中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內設機構3個，分別為：綜合股、投資服務股、招商引進股。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市招商服務中心預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市招商服務中心本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市招商服務中心納入預算管理人員26人。

1.核定編制18名，其中：行政編制6名，事業(yè)編制12名。

2.實有人員26人，其中：在職在編16人；離休0人；退休10人；編外長聘0人；其他人員0人。

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第二部分 ?部門預算表

招商服務中心2026年預算二上.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市招商服務中心2026年收入總預算617萬元，其中：本年收入617萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加18.73萬元，同比增加3.13%，主要原因是：本年度增加人員2人，根據(jù)國家政策普調工資。

1.本年收入：一般公共預算撥款617萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市招商服務中心2026年支出總預算617萬元，較上年預算安排支出增加18.73萬元，同比增加3.13%，主要原因是：本年度增加人員2人，根據(jù)國家政策普調工資。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出617萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出617萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出514.58萬元；社會保障和就業(yè)支出48.62萬元；衛(wèi)生健康支出25.94萬元；農林水支出5.45萬元；住房保障支出22.41萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出272.22萬元；商品和服務支出317.86萬元；對個人和家庭的補助22.87萬元；資本性支出1萬元；其他支出3.05萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出293.02萬元；運轉類支出21.76萬元；特定目標類支出302.22萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市招商服務中心2026年財政撥款收入預算617萬元，較上年增加21.63萬元，同比增加3.63%，主要原因是：本年度增加人員2人，根據(jù)國家政策普調工資。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款617萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市招商服務中心2026年財政撥款支出預算617萬元，較上年增加21.63萬元，同比增加3.63%，主要原因是：本年度增加人員2人，根據(jù)國家政策普調工資。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出514.58萬元；社會保障和就業(yè)支出48.62萬元；衛(wèi)生健康支出25.94萬元；農林水支出5.45萬元；住房保障支出22.41萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市招商服務中心2026年一般公共預算支出617萬元，較上年增加21.63萬元，同比增加3.63%，主要原因是：本年度增加人員2人，根據(jù)國家政策普調工資。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出617萬元。其中：人員經(jīng)費293.02萬元，運轉經(jīng)費21.76萬元，項目支出302.22萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出514.58萬元；社會保障和就業(yè)支出48.62萬元；衛(wèi)生健康支出25.94萬元；農林水支出5.45萬元；住房保障支出22.41萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市招商服務中心2026年一般公共預算基本支出312.71萬元，較上年增加47.16萬元，同比增加17.76%，主要原因是：本年度增加人員2人，根據(jù)國家政策普調工資。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費293.02萬元。其中：工資福利支出270.15萬元；對個人和家庭補助22.87萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費19.68萬元。其中：商品和服務支出18.68萬元；資本性支出1萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市招商服務中心2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為101.77萬元，較上年減少69.23萬元，同比減少40.48%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（四）公務接待費101.77萬元，較上年減少69.23萬元，同比減少40.48%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市招商服務中心2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市招商服務中心歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市招商服務中心2026年機關運行經(jīng)費支出預算15.58萬元，較上年減少0.32萬元，同比減少2.03%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費15.58萬元。

其中：辦公費1.08萬元；印刷費0.13萬元；水費0.16萬元；電費1.24萬元；郵電費1.4萬元；取暖費0.24萬元；物業(yè)管理費0.2萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.14萬元；其他交通費用8.34萬元；其他商品和服務支出1.65萬元；辦公設備購置1萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市招商服務中心2026年政府采購總預算0萬元，較上年減少1萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少1萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項開支；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少1萬元，同比減少100%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市招商服務中心2026年年初資產總額為24.24萬元，較上年減少4.2萬元，同比減少14.77%，主要原因是：本年度銀行存款減少。

具體情況為:流動資產12.33萬元，較上年減少3.02萬元，同比減少19.67%，主要原因是：本年度銀行存款減少；固定資產11.91萬元，較上年減少1.18萬元，同比減少9.01%，主要原因是：本年度處置固定資產原值5.51萬元，新增固定資產1.29萬元。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.74萬元；其他資產價值8.17萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

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第四部分 ?預算績效情況

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一、部門整體績效目標編制情況

（一）年度目標1：全市招商引資工作，接待各地到廣水考察投資、洽談項目的各地客商，具體指標設置為：

產出指標：成立6個招商專班進行招商，達到招商引資數(shù)量有86個企業(yè)

效益指標：招商引資落戶率達到98%

滿意度指標：招商企業(yè)滿意度達到99%

招商局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）招商服務項目主要內容是：招商引資。2026年預算安排296.77萬元，其中：296.77萬元資金來源為當年一般公共預算資金，具體指標值見附表：

產出指標：數(shù)量指標-招商引進項目數(shù)量40個； 企業(yè)落戶數(shù)量50個

質量指標：招商引進項目成功率≥90%，企業(yè)落戶率≥80%

效益指標： 經(jīng)濟效益指標-增加稅收1.5億，

社會效益指標-增加就業(yè)人數(shù)500人

滿意度指標：招商對象滿意度≥98%

招商服務預算項目申報表.pdf

（二）鄉(xiāng)村振興項目內容主要是：鄉(xiāng)村振興，助力鞏固脫貧攻堅成果。2026年預算安排5.45萬元，其中：5.45萬元資金來源為當年一般公共預算資金，具體指標值見附表：

產出指標：數(shù)量指標-下沉社區(qū)數(shù)量1個；駐村數(shù)量1個村,?駐村人數(shù)1人；

質量指標：鄉(xiāng)村振興工作完成率=100%

效益指標：社會效益指標-農民幸福指數(shù)明顯提高；脫貧攻堅成果得到鞏固

滿意度指標：被服務滿意度≥98%

鄉(xiāng)村振興預算項目申報表.pdf?

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。