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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市不動產登記中心主要職責如下：

（一）負責國家、省、市有關不動產登記方面的法律法規和規章、政策的貫徹落實。

（二）負責全市不動產登記業務的申請、受理、審核、登簿、發證工作。

（三）負責不動產權屬爭議調處。

（四）負責全市不動產登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔各類業務公開查詢服務性事務。

（五）負責不動產登記信息基礎平臺的建設、維護、更新及管理工作。

（六）承辦市委、市政府、市自然資源和規劃局交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市不動產登記中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構8個，分別為：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權籍調查一股、權籍調查二股、政策法規股、信息檔案室。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市不動產登記中心預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市不動產登記中心。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市不動產登記中心納入預算管理人員55人。

1.核定編制51名，其中：行政編制0名，事業編制51名。

2.實有人員55人，其中：在職在編45人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員3人（勞務派遣人員3人）。

第二部分 ?部門預算表

廣水市不動產登記中心2026年部門預算信息表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市不動產登記中心2026年收入總預算1449.43萬元，其中：本年收入863.62萬元，上年結轉585.81萬元，較上年預算安排減少163.08萬元，同比減少10.11%，主要原因是：2026年政府性基金收入較上年減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款714.89萬元；政府性基金預算撥款90萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入58.73萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉574.68萬元；政府性基金預算撥款結轉1.65萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉9.48萬元。

（二）廣水市不動產登記中心2026年支出總預算1449.43萬元，較上年預算安排支出減少163.08萬元，同比減少10.11%，主要原因是：2026年政府性基金支出較上年減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出863.62萬元；上年結轉安排支出585.81萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1289.56萬元；政府性基金預算撥款支出91.65萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出68.22萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出2.8萬元；社會保障和就業支出88.17萬元；衛生健康支出30.12萬元；城鄉社區支出91.65萬元；農林水支出2.56萬元；自然資源海洋氣象等支出1148.83萬元；住房保障支出85.3萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出656.42萬元；商品和服務支出773.63萬元；對個人和家庭的補助14.54萬元；資本性支出4.83萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出668.38萬元；運轉類支出72.86萬元；特定目標類支出708.19萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市不動產登記中心2026年財政撥款收入預算1381.21萬元，較上年減少181.39萬元，同比減少11.61%，主要原因是：2026年政府性基金支出較上年減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款714.89萬元；政府性基金預算撥款90萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款574.68萬元；政府性基金預算撥款1.65萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市不動產登記中心2026年財政撥款支出預算1381.21萬元，較上年減少181.39萬元，同比減少11.61%，主要原因是：2026年政府性基金支出較上年減少。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出2.8萬元；社會保障和就業支出87.65萬元；衛生健康支出30.12萬元；城鄉社區支出91.65萬元；農林水支出2.56萬元；自然資源海洋氣象等支出1081.14萬元；住房保障支出85.3萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市不動產登記中心2026年一般公共預算支出1289.56萬元，較上年增加83.08萬元，同比增加6.89%，主要原因是：2026年人員支出有所增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出714.89萬元。其中：人員經費668.38萬元，運轉經費22.06萬元，項目支出24.45萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出574.68萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出574.68萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出2.8萬元；社會保障和就業支出87.65萬元；衛生健康支出30.12萬元；農林水支出2.56萬元；自然資源海洋氣象等支出1081.14萬元；住房保障支出85.3萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市不動產登記中心2026年一般公共預算基本支出690.1萬元，較上年增加59.95萬元，同比增加9.51%，主要原因是：2026年人員支出有所增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費668.38萬元。其中：工資福利支出653.84萬元；對個人和家庭補助14.54萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費21.72萬元。其中：商品和服務支出21.07萬元；資本性支出0.65萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市不動產登記中心2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少2.8萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位公務用車為租借車輛，2026年編入租賃費中。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車購置。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年減少2.8萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位公務用車為租借車輛，2026年編入租賃費中。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位一般公共預算未安排公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市不動產登記中心2026年政府性基金預算撥款安排支出91.65萬元，較上年減少264.47萬元，同比減少74.26%，主要原因是：2026年政府性基金預算支出減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出90萬元，上年結轉資金1.65萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出91.65萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市不動產登記中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市不動產登記中心2026年機關運行經費支出預算43.08萬元，較上年減少10.31萬元，同比減少19.31%，主要原因是：響應號召，壓縮公用經費開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費23.82萬元。

其中：辦公費2.59萬元；印刷費0萬元；水費0.48萬元；電費1萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費17萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.11萬元；辦公設備購置0.65萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費3萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費16.26萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市不動產登記中心2026年政府采購總預算66萬元，較上年增加66萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2026年新增采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購64.35萬元，較上年增加64.35萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2026年新增采購；面向小微企業采購1.65萬元，較上年增加1.65萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2026年新增采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1.65萬元，較上年增加1.65萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2026年新增采購；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2026年新增采購；政府采購服務預算64.35萬元，較上年增加64.35萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2026年新增采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市不動產登記中心2026年年初資產總額為157.78萬元，較上年增加5.58萬元，同比增加3.67%，主要原因是：2026年年初流動資產較2025年年初有所增加。

具體情況為:流動資產9.48萬元，較上年增加5.58萬元，同比增加143.08%，主要原因是：2026年年初流動資產較2025年年初有所增加；固定資產148.3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2025年度固定資產沒有增減，所以2026年年初固定資產與2025年年初固定資產相同。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.54萬元；其他資產價值145.76萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度單位資金預算未安排“三公”經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例變化。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例變化。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例變化。

(4)公務接待費0萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度單位資金預算未安排“三公”經費支出。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：

長期目標為：保障不動產中心各項工作順利開展。

年度目標為：

目標1、做好全市的不動產辦證、發證、查詢服務工作；

目標2、持續做好省營商環境檢測迎檢準備工作；

目標3、持續推動不動產登記化解工作，加強政策宣傳、部門配合、上門服務等方式引導群眾辦理不動產轉移登記，做到應化盡化，應登盡登。

（二）長期目標：保障不動產中心各項工作順利開展，具體設置情況：

運行成本指標：公用經費控制指標是公用經費控制率小于或等于100％，指標設立依據是根據預算支出標準設立；在職人員控制指標是在職人員控制率小于或等于100％，指標設立依據是根據人事資料設立；項目支出成本指標是會議費空置率、“三公”經費變動率、項目支出成本控制率、投入產出比新增資產支出控制率均小于或等于100％，指標設立依據是根據預算支出標準設立。

管理效率指標：戰略管理指標是中長期規劃的相符和工作計劃的健全，指標設立依據是根據計劃標準設立；預算編制指標、預算執行指標、績效管理指標、資產管理指標和財務管理指標，均健全且規范，指標設立依據是根據預算支出標準和行業標準設立。

履職效能指標和社會效應指標：核心業務產出指標、經濟效益指標是根據單位具體業務設立，指標設立依據是根據計劃標準設立的（詳見年度指標）。

可持續發展能力指標：體制機制改革指標是取得更加優良的服務體制改革成效和職責職能更加明確的行政管理體制改革成效，指標設立依據是根據計劃標準設立；人才支撐指標是每月不少于一次的主題學習和年輕干部職工綜合素質培訓計劃的實施，指標設立依據是根據計劃標準設立；科技支撐指標是信息化建設情況和實現業務提升的數據整合信息化利用情況，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：　服務對象滿意度是干部職工滿意度≥95％，聯系部門滿意度是辦事群眾滿意度≥95％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

（三）年度目標1、做好全市的不動產辦證、發證、查詢服務工作

產出指標：　數量指標是不動產登記件數大于或等于1萬件，指標設立依據是根據計劃標準設立；質量指標是不動產檔案查詢準確性100％，指標設立依據是根據計劃標準設立；時效指標是登記工作在規定工作日內完成1個工作日、查詢工作在規定工作日內完成1個工作日，指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標：　經濟效益指標是促進廣水經濟發展達到100％，指標設立依據是根據計劃標準設立；社會效益指標是不斷提升對外窗口形象，指標設立依據是根據計劃標準設立；可持續影響指標是進一步規范不動產登記、查詢工作。

滿意度指標：　群眾滿意度≥90％以上，指標設立依據是根據計劃標準設立。

年度目標2、持續做好省營商環境檢測迎檢準備工作

產出指標：　數量指標是執行優化營商環境減免政策大于或等于2項，指標設立依據是根據計劃標準設立；時效指標是簡化優化程序，指標設立依據是根據計劃標準設立；質量指標是不動產登記費依據政策減免率達到100％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標：　經濟效益指標是嚴格落實小微企業、個體工商戶免收登記費政策，節約了企業經營成本，指標設立依據是根據計劃標準設立；社會效益指標是提升窗口單位形象，指標設立依據是根據計劃標準設立；

滿意度指標：辦事對象滿意度達到95％以上，指標設立依據是根據計劃標準設立。

年度目標3、持續推動不動產登記化解工作，加強政策宣傳、部門配合、上門服務等方式引導群眾辦理不動產轉移登記，做到應化盡化，應登盡登。

產出指標：質量指標是對排查出來的問題及群眾反映的登記難問題建立日常化解臺賬，督導化解工作完成率大于或等于90％，指標設立依據是根據計劃標準設立；

效益指標：社會效益指標是優化不動產登記流程，更加便民利民，指標設立依據是根據計劃標準設立；

滿意度指標：辦事對象滿意度達到95％以上，指標設立依據是根據計劃標準設立。

廣水市不動產登記中心2026年部門整體績效目標申報表.pdf

?二、重點項目績效目標編制情況

2026年廣水市不動產登記中心預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目8個，重點公開項目2個：

（一）項目名稱：土地承包經營權存量數據整合入庫、匯交及不動產登記系統改造項目

1、項目主要內容： 對原農業部門移交土地承包經營權數據按照《不動產登記數據整合建庫技術規范》開展數據整合入庫并匯交至省廳，同時要求對不動產登記系統進行升級改造，增加土地承包經營權不動產登記的業務功能和對現行林權類不動產登記簿進行修改完善，增加林地經營權的相關圖層和屬性字段信息，完善林權類不動產登記業務類型，并將林權地籍調查成果匯交至省廳。

2、項目當年資金項目當年預算資金：64.35萬元，其中64.35萬元來源為一般公共預算財政撥款。

3、項目績效總目標是：完成土地承包經營權存量數據整合入庫、匯交及不動產登記系統改造。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本小于或等于64.35萬元，指標設立依據是根據計劃設立。

產出指標：數量指標是整合入庫數據量大于或等于163384戶、掛接數據量大于或等于13萬戶、系統功能模塊改造數量大于或等于2 套、系統功能模塊測試數量大于或等于?2 套、數據匯交次數大于或等于2 次，指標設立依據是根據計劃設立；質量指標是數據整合合格率數大于或等于95%、據匯交成功率100%，指標設立依據是根據計劃設立；時效指標是項目期限為當年，指標設立依據是根據計劃設立。

效益指標：社會效益指標是不動產登記業務覆蓋范圍提升率大于或等于98%、數據管理規范化水平得到顯著提升，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：內部用戶（登記中心工作人員）大于或等于95%、外部用戶（辦理業務的群眾/企業）大于或等于95%，指標設立依據是根據計劃標準設立。

土地承包經營權存量數據整合入庫、匯交及不動產登記系統改造項目申報表.pdf

（二）項目名稱：廣水市不動產登記存量數據整合建庫項目

1、項目主要內容：完成廣水市存量數據整合，補全不完整信息，確保數據整合規范、成果準確，所有工作成果均須符合國家、省、市相關規范和技術標準，并滿足數據匯交及日常不動產登記工作的要求，提高不動產登記便民利民的服務能力。

2、項目當年資金項目當年預算資金：493.13萬元，493.13萬元來源為一般公共預算財政撥款。

3、項目績效總目標是：完成廣水市不動產登記存量數據整合建庫工作。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本小于或等于493.13萬元，指標設立依據是根據計劃標準設立。

產出指標：數量指標是土地登記外業修補測和空間數據整合大于或等于5萬宗，土地登記檔案和登記簿整理大于或等于22萬份，房屋登記樓盤清理大于或等于8萬戶，房屋登記業務數據整理大于或等于20萬條，指標設立依據是根據計劃設立；質量指標是土地登記外業修補測和空間數據整合完成率、土地登記檔案和登記簿整理完成率、房屋登記樓盤清理完成率、房屋登記業務數據整理數據質量完成率均大于或等于95％，指標設立依據是根據計劃設立；時效指標是該項目期限為本年，地、房數據使用時限　為長期，指標設立依據是根據工作需要設立；

效益指標：經濟效益指標是減少數據重復測繪率大于或等于95％，指標設立依據是根據計劃標準設立；社會效益指標是提升群眾辦事效率，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：受益企業、群眾滿意度大于或等于95％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

廣水市不動產登記存量數據整合建庫項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。