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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市總工會主要職責如下：

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級總工會的工作部署，組織和指導全市各級工會把握正確的政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。

（二）依照法律法規，組織和指導全市各級工會履行維護職工合法權益的職能;承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作。

（三）圍繞改革、發展、穩定以及有關職工合法權益的具體問題進行調查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調理。

二、機構設置

（一）廣水市總工會核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構4個，分別為：綜合辦公室、生產宣教部、維權服務部、組織基層部。

（三）無下設部門（單位）?。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市總工會預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市總工會本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位0家。

（二）2026年廣水市總工會納入預算管理人員21人。

1.核定編制16名，其中：行政編制11名，事業編制5名。

2.實有人員21人，其中：在職在編16人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員0人。

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第二部分 ?部門預算表

??廣水市總工會2026年部門預算表.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市總工會2026年收入總預算334.21萬元，其中：本年收入334.21萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加43.31萬元，同比增加14.89%，主要原因是：本年度增加項目經費開支。

1.本年收入：一般公共預算撥款334.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市總工會2026年支出總預算334.21萬元，較上年預算安排支出增加43.31萬元，同比增加14.89%，主要原因是：本年度增加項目經費開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出334.21萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出334.21萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出274.02萬元；社會保障和就業支出38.87萬元；衛生健康支出7.94萬元；住房保障支出13.38萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出271.27萬元；商品和服務支出45.17萬元；對個人和家庭的補助17.57萬元；資本性支出0.2萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出286.35萬元；運轉類支出20.11萬元；特定目標類支出27.74萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市總工會2026年財政撥款收入預算334.21萬元，較上年增加43.31萬元，同比增加14.89%，主要原因是：本年度增加項目經費開支。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款334.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市總工會2026年財政撥款支出預算334.21萬元，較上年增加43.31萬元，同比增加14.89%，主要原因是：本年度增加項目經費開支。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出274.02萬元；社會保障和就業支出38.87萬元；衛生健康支出7.94萬元；住房保障支出13.38萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市總工會2026年一般公共預算支出334.21萬元，較上年增加43.31萬元，同比增加14.89%，主要原因是：本年度增加項目經費開支。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出334.21萬元。其中：人員經費286.35萬元，運轉經費20.11萬元，項目支出27.74萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出274.02萬元；社會保障和就業支出38.87萬元；衛生健康支出7.94萬元；住房保障支出13.38萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市總工會2026年一般公共預算基本支出304.92萬元，較上年增加21.92萬元，同比增加7.74%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費286.35萬元。其中：工資福利支出269.72萬元；對個人和家庭補助16.63萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費18.57萬元。其中：商品和服務支出18.37萬元；資本性支出0.2萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市總工會2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.3萬元，較上年增加0.3萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據實際情況測算開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（四）公務接待費0.3萬元，較上年增加0.3萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據實際情況測算開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市總工會2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市總工會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市總工會2026年機關運行經費支出預算14.9萬元，較上年增加1.94萬元，同比增加14.92%，主要原因是：本年度業務量增加相應增加開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費14.9萬元。

其中：辦公費0.76萬元；印刷費0.11萬元；水費0.14萬元；電費0.87萬元；郵電費1.36萬元；取暖費0.21萬元；物業管理費0.38萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.13萬元；其他交通費用9.58萬元；其他商品和服務支出1.18萬元；辦公設備購置0.2萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市總工會2026年政府采購總預算0.2萬元，較上年減少1萬元，同比減少83.33%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度增加辦公軟件采購；面向小微企業采購0萬元，較上年減少1.2萬元，同比減少100%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.2萬元，較上年減少1萬元，同比減少83.33%，主要原因是：響應國家政策節約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市總工會2026年年初資產總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市總工會所有資產屬省總工會所有，本單位無資產。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市總工會所有資產屬省總工會所有，本單位無資產；固定資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：廣水市總工會所有資產屬省總工會所有，本單位無資產。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

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第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：本部門整體績效目標是：長期目標為：開展“兩節”送溫暖，幫扶困難職工；“送清涼”活動，2-5 家企事業單位；“金秋助學”活動惠及困難職工在校學生。

年度目標為開展“兩節”送溫暖，幫扶困難職工；“送清涼”活動，2-5 家企事業單位；“金秋助學”活動惠及困難職工在校學生。

（二）長期目標：開展“兩節”送溫暖，幫扶困難職工；“送清涼”活動，2-5 家企事業單位；“金秋助學”活動惠及困難職工在校學生，具體指標設置為：

產出指標：開展“兩節”送溫暖，幫扶困難職工150人次；“送清涼”活動，2-5 家企事業單位3家；金秋助學”活動惠及困難職工在校學生60人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：困難職工和困難學生得到幫扶，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：工會會員滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

??廣水市總工會2026年部門整體績效目標申報表.pdf?

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“保障總工會業務運轉經費項目”

1、主要內容是：全面保障總工會本級及下屬二級單位運行，發放全部勞模獎勵。2026年預算安排17.74萬元，其中：17.74萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：全面保障總工會本級及下屬二級單位運行，發放全部勞模獎勵。

3、項目績效指標設置情況：產出指標：全市工會活動≥2次，發放勞模獎勵次數 ≥1次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：職工工作積極性得到提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意率≥98%.，指標設立依據是計劃標準。

??保障總工會業務運轉項目預算項目申報表.pdf

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第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。