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目??錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；?研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組 織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全市深化住房制度改革工作；負(fù)責(zé)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理；承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（三）負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實(shí)施情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃的管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局核定單位類型為：行政單位。

（二）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局從決算單位構(gòu)成看，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算包括：廣水市住建局本級(jí)決算、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、應(yīng)山建管站、廣水建管站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、墻革辦、配套費(fèi)征收所、防洪排水服務(wù)所、建筑市場(chǎng)服務(wù)站。

（三）下設(shè)部門（單位）16個(gè)，分別為：廣水市住建局本級(jí)、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、應(yīng)山建管站、廣水建管站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、墻革辦、配套費(fèi)征收所、防洪排水服務(wù)所、建筑市場(chǎng)服務(wù)站。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市住房和城鄉(xiāng)建本級(jí)。

2.無納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局納入預(yù)算管理人員495人。

1.核定編制253名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制230名。

2.實(shí)有人員495人，其中：在職在編253人；離休0人；退休242人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年收入總預(yù)算11833.04萬(wàn)元，其中：本年收入7233.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4600萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2504.09萬(wàn)元，同比減少17.47%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少相對(duì)應(yīng)總收入減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款3223.14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款3992萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入17.9萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年支出總預(yù)算11833.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少2504.09萬(wàn)元，同比減少17.47%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少相對(duì)應(yīng)總收入減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出7233.04萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出4600萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3223.14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出8592萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出17.9萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出221.25萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出39.4萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出850萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10559.65萬(wàn)元；住房保障支出162.75萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2801.98萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3093.32萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助146.42萬(wàn)元；資本性支出5791.31萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出2945.23萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出189.8萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出8698.01萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算11815.14萬(wàn)元，較上年增加2197.07萬(wàn)元，同比增加22.84%，主要原因是：本年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3223.14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款3992萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款4600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算11815.14萬(wàn)元，較上年增加2197.07萬(wàn)元，同比增加22.84%，主要原因是：本年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加。

1.財(cái)政撥款支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出221.25萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出39.4萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出850萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10541.75萬(wàn)元；住房保障支出162.75萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年一般公共預(yù)算支出3223.14萬(wàn)元，較上年減少1224.93萬(wàn)元，同比減少27.54%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目減少相對(duì)應(yīng)總收入減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3223.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2064.45萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)70.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1088.11萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出221.25萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出39.4萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出850萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1949.75萬(wàn)元；住房保障支出162.75萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年一般公共預(yù)算基本支出2135.03萬(wàn)元，較上年減少134.15萬(wàn)元，同比減少5.91%，主要原因是：人員減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2064.45萬(wàn)元。其中：工資福利支出1918.03萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助146.42萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)70.57萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出70.57萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本局嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本年度無相關(guān)預(yù)算安排。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本局本年度無因公出國(guó)（境）任務(wù)計(jì)劃，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度有一輛購(gòu)置計(jì)劃，從單位自籌資金中支出。同時(shí)通過強(qiáng)化調(diào)度管理、綠色出行等措施嚴(yán)控運(yùn)行支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算從單位自籌資金中支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：通過強(qiáng)化調(diào)度管理、綠色出行等措施嚴(yán)控運(yùn)行支出，盡量公車辦調(diào)車出行，有關(guān)項(xiàng)目的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從項(xiàng)目中支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，從嚴(yán)控制接待規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)， 有關(guān)項(xiàng)目的招待費(fèi)從項(xiàng)目中支出，本年度行政運(yùn)行無公務(wù)接待預(yù)算安排。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出8592萬(wàn)元，較上年增加3422萬(wàn)元，同比增加66.19%，主要原因是：本年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3992萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4600萬(wàn)元。

2.按功能分類分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8592萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算148.92萬(wàn)元，較上年減少132.95萬(wàn)元，同比減少47.17%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，縮減開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.07萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)10.25萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1.93萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用35.01萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.89萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)98.85萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年政府采購(gòu)總預(yù)算2857.17萬(wàn)元，較上年增加2830.97萬(wàn)元，同比增加10805.23%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)2862.27萬(wàn)元，較上年增加2862.27萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.37萬(wàn)元，較上年減少0.83萬(wàn)元，同比減少3.16%，主要原因是：電腦增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2831.8萬(wàn)元，較上年增加2831.8萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2026年年初資產(chǎn)總額為31968750.13萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)315000萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無；固定資產(chǎn)31653750.13萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無。

其中固定資產(chǎn)：房屋21339.16平方米，價(jià)值11985494.02萬(wàn)元；土地129019.08平方米，價(jià)值15845766.3萬(wàn)元；車輛6輛，價(jià)值429600萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值423688.98萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值2969200.83萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為17.9萬(wàn)元，較上年增加17.9萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置17.9萬(wàn)元，較上年增加17.9萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因工作需要購(gòu)置公車。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為更好推進(jìn)城市建設(shè)，提高城市品位聚力民生保障，增強(qiáng)群眾幸福感，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。年度目標(biāo)為聚力城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快城市提檔升級(jí)，全力治污提質(zhì)，持續(xù)改善環(huán)境，建設(shè)家居生態(tài)城市。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1為更好推進(jìn)城市建設(shè)，提高城市品位聚力民生保障，增強(qiáng)群眾幸福感，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，公用經(jīng)費(fèi)控制 公用經(jīng)費(fèi)控制率100%，在職人員控制? ?在職人員控制率100%，項(xiàng)目支出成本控制，會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率100%、項(xiàng)目支出成本控制率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，創(chuàng)造稅收率≧95%；社會(huì)效益：行業(yè)管理水平整體提升率≧95%；生態(tài)效益：城市宜居率≧95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，服務(wù)對(duì)象滿意率：群眾滿意度95% ；聯(lián)系部門滿意度；上級(jí)部門滿意度95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ；

若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說明。

（三）年度目標(biāo)1：聚力城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快城市提檔升級(jí)，全力治污提質(zhì)，持續(xù)改善環(huán)境，建設(shè)家居生態(tài)城市，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，公用經(jīng)費(fèi)控制 公用經(jīng)費(fèi)控制率100%，在職人員控制? ?在職人員控制率100%，項(xiàng)目支出成本控制，會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率100%、項(xiàng)目支出成本控制率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，創(chuàng)造稅收率≧95%；社會(huì)效益：行業(yè)管理水平整體提升率≧95%；生態(tài)效益：城市宜居率≧95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，服務(wù)對(duì)象滿意率：群眾滿意度95% ；聯(lián)系部門滿意度；上級(jí)部門滿意度95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ；

附件3：部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2026年度.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“廣水污水處理廠污水處理收費(fèi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：為完成常年對(duì)廣水辦事處城鎮(zhèn)居民及周邊工程企業(yè)水污染治理工作任務(wù)，擬向市財(cái)政局申請(qǐng)的項(xiàng)目資金總額為11456809萬(wàn)元，所需資金主要用于污水處理廠藥劑、設(shè)備、電費(fèi)、人工等等日常生產(chǎn)費(fèi)用。績(jī)效目標(biāo)是通過市政管網(wǎng)接受城鎮(zhèn)居民及周邊工廠企業(yè)用水，經(jīng)廠區(qū)工藝流程處理符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)（GB18918-2002）一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)排放至廣水河，起到凈化水質(zhì)，治理廣水辦事處水污染等問題。。2024年預(yù)算安排1510萬(wàn)元，其中：580萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：聚力城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快城市提檔升級(jí)，全力治污提質(zhì)，持續(xù)改善環(huán)境，建設(shè)家居生態(tài)城市。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，2025年度產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量

指標(biāo) 5年污水處理量 ≦55925925；質(zhì)量

指標(biāo) COD濃度 ≦50mg；時(shí)效

指標(biāo) 污水處理這完成時(shí)效 5年

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 改善水質(zhì)水環(huán)境COD ≦50mg

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，群眾滿意度指標(biāo) ≥90%

污水處理廠污水處理費(fèi).pdf

（二）“13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠管網(wǎng)運(yùn)維資金 項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：廣水市行政生活污水治理項(xiàng)目涉及廣水境內(nèi)長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)、馬坪鎮(zhèn)、陳巷鎮(zhèn)、駱店鎮(zhèn)、李店鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、楊寨鎮(zhèn)、郝店鎮(zhèn)、余店鎮(zhèn)、吳店鎮(zhèn)、關(guān)廟鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn)等12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，污水處理規(guī)模為17000m3/d，配套污水收集管網(wǎng)約450.08公里，設(shè)計(jì)覆蓋鎮(zhèn)區(qū)面積30.88平方公里，服務(wù)人口20.58萬(wàn)人。2024年預(yù)算安排1949萬(wàn)元，其中：282萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1949萬(wàn)元資金來源為政府性資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：聚力城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快城市提檔升級(jí)，全力治污提質(zhì)，持續(xù)改善環(huán)境，建設(shè)家居生態(tài)城市。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，數(shù)量指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)維 13個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)污水處理率 ≥75%? 出廠水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 ≥95% 污泥含水率 ≤80% 全部設(shè)施設(shè)備完好率 ≥95；時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)限 2025年12月底；

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，社會(huì)效益指標(biāo) 進(jìn)廠污水全部經(jīng)過處理，且處理排放的出水；

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理工作滿意度 ≥90%；

13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠管網(wǎng)運(yùn)維資金（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表 .pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。