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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市楊寨財(cái)政所主要職責(zé)如下：

（一）主要負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

（二）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

（三）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易支出、公共支出和其他支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市楊寨財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：預(yù)算、專戶、農(nóng)財(cái)、財(cái)政監(jiān)管、經(jīng)費(fèi)、國(guó)資、招投標(biāo)。

（三）下設(shè)部門（單位）0個(gè)。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市楊寨財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市楊寨財(cái)政所本級(jí)

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市楊寨財(cái)政所納入預(yù)算管理人員22人。

1.核定編制16名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制16名。

2.實(shí)有人員22人，其中：在職在編17人；離休0人；退休5人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

???廣水市楊寨財(cái)政所2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市楊寨財(cái)政所2026年收入總預(yù)算338.84萬(wàn)元，其中：本年收入302.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)36.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加44.17萬(wàn)元，同比增加14.99%，主要原因是：新增一名工作人員，收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款280.24萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入21.9萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)36.71萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市楊寨財(cái)政所2026年支出總預(yù)算338.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加44.17萬(wàn)元，同比增加14.99%，主要原因是：新增一名工作人員，支出增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出302.14萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出36.71萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出316.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出21.9萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出264.91萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.94萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14萬(wàn)元；住房保障支出23萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出271.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出54.45萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.19萬(wàn)元；資本性支出2.06萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出279.97萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出46.44萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出12.44萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市楊寨財(cái)政所2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算316.94萬(wàn)元，較上年增加42.94萬(wàn)元，同比增加15.67%，主要原因是：新增一名工作人員，財(cái)政撥款收入增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款280.24萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款36.71萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市楊寨財(cái)政所2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算316.94萬(wàn)元，較上年增加42.94萬(wàn)元，同比增加15.67%，主要原因是：新增一名工作人員，財(cái)政撥款支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出243.51萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14萬(wàn)元；住房保障支出23萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2026年一般公共預(yù)算支出316.94萬(wàn)元，較上年增加42.94萬(wàn)元，同比增加15.67%，主要原因是：新增一名工作人員，本年支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出280.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)256.47萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.95萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出36.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.4萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出243.51萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14萬(wàn)元；住房保障支出23萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2026年一般公共預(yù)算基本支出285.23萬(wàn)元，較上年增加35.23萬(wàn)元，同比增加14.09%，主要原因是：新增一名工作人員，一般公共預(yù)算支出增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)279.47萬(wàn)元。其中：工資福利支出268.78萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.69萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)5.76萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出5.2萬(wàn)元；資本性支出0.56萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.14萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，同比減少6.67%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，同比減少6.67%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.57萬(wàn)元，較上年增加2.96萬(wàn)元，同比增加11.14%，主要原因是：新增一名工作人員，商品和服務(wù)支出增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.67萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)1.1萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.96萬(wàn)元；電費(fèi)2.15萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.15萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)3.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出6.25萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.56萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.9萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2026年政府采購(gòu)總預(yù)算0.48萬(wàn)元，較上年增加0.48萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：當(dāng)年采購(gòu)辦公設(shè)備。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0.48萬(wàn)元，較上年增加0.48萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：當(dāng)年采購(gòu)辦公設(shè)備；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)預(yù)算。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.48萬(wàn)元，較上年增加0.48萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：當(dāng)年采購(gòu)辦公設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2026年年初資產(chǎn)總額為388.53萬(wàn)元，較上年增加40.79萬(wàn)元，同比增加11.73%，主要原因是：政府對(duì)本單位人員及經(jīng)費(fèi)缺口的補(bǔ)助。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)77.9萬(wàn)元，較上年增加11.73萬(wàn)元，同比增加17.73%，主要原因是：政府對(duì)本單位人員及經(jīng)費(fèi)缺口的補(bǔ)助；固定資產(chǎn)310.63萬(wàn)元，較上年增加29.06萬(wàn)元，同比增加10.32%，主要原因是：新增了辦公設(shè)備及家具。

其中固定資產(chǎn)：房屋2324平方米，價(jià)值269.2萬(wàn)元；土地340平方米，價(jià)值1萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值0.32萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值40.11萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.35萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：厲行節(jié)約，不增加預(yù)算。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)預(yù)算。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年無(wú)預(yù)算。

(4)公務(wù)接待費(fèi)3.35萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：厲行節(jié)約，不增加預(yù)算。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

1、以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作。

2、著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成。

3、強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

5、完成上級(jí)主管部門和政府交辦的中心工作。

長(zhǎng)期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，對(duì)村級(jí)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位。

年度目標(biāo)為積極組織財(cái)政收入，按照預(yù)算執(zhí)行，保證財(cái)政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對(duì)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)涉農(nóng)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，對(duì)村級(jí)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

1、運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤99%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤10%；項(xiàng)目支出成本控制率≤100%；投入產(chǎn)出比≥98%。

2、管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符；工作計(jì)劃健全，制定明確具體，可操作性強(qiáng)；預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)，測(cè)算依據(jù)充分；三保項(xiàng)目編制合理，重點(diǎn)項(xiàng)目無(wú)重復(fù)；立項(xiàng)依據(jù)充分規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤15%；預(yù)算公開(kāi)：預(yù)算公開(kāi)法定時(shí)限內(nèi)及時(shí)公開(kāi)；預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容覆蓋法律規(guī)定的全部要素，表述清晰數(shù)據(jù)規(guī)范；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥99%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤100%；政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%；非稅收入預(yù)算完成率≥90%；決算公開(kāi)：決算公開(kāi)法定時(shí)限內(nèi)及時(shí)公開(kāi)；決算公開(kāi)內(nèi)容內(nèi)容覆蓋法律規(guī)定的全部要素，表述清晰數(shù)據(jù)規(guī)范；績(jī)效管理：績(jī)效目標(biāo)合理;績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥95%;績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全；資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全；會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范；資金使用合規(guī)。

3、履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：年度稅收收入≥70000萬(wàn)元;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3:財(cái)政運(yùn)行保障率=100%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出4：惠農(nóng)政策宣傳，惠農(nóng)資金到位=100%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出5：部門預(yù)算決算、三年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%

4、社會(huì)效益：經(jīng)濟(jì)效益：城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力提升率≥98%；單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥98%；財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)資金覆蓋率=100%；預(yù)決算人大投票通過(guò)率=100%；生態(tài)效益：農(nóng)村生活環(huán)境整治達(dá)標(biāo)≥98%

5、可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況體系建設(shè)完善；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%；科技支撐：信息化建設(shè)情況工作效率得到提高

6、滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：黨政機(jī)關(guān)及部門≥99%；聯(lián)系部門滿意度：受益群眾≥98%。

（三）年度目標(biāo)：積極組織財(cái)政收入，按照預(yù)算執(zhí)行，保證財(cái)政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對(duì)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)涉農(nóng)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

1、運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤99%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤10%；項(xiàng)目支出成本控制率≤100%；投入產(chǎn)出比≥98%。

2、管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符；工作計(jì)劃健全，制定明確具體，可操作性強(qiáng)；預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)，測(cè)算依據(jù)充分；三保項(xiàng)目編制合理，重點(diǎn)項(xiàng)目無(wú)重復(fù)；立項(xiàng)依據(jù)充分規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤15%；預(yù)算公開(kāi)：預(yù)算公開(kāi)法定時(shí)限內(nèi)及時(shí)公開(kāi)；預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容覆蓋法律規(guī)定的全部要素，表述清晰數(shù)據(jù)規(guī)范；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥99%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤100%；政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%；非稅收入預(yù)算完成率≥90%；決算公開(kāi)：決算公開(kāi)法定時(shí)限內(nèi)及時(shí)公開(kāi)；決算公開(kāi)內(nèi)容內(nèi)容覆蓋法律規(guī)定的全部要素，表述清晰數(shù)據(jù)規(guī)范；績(jī)效管理：績(jī)效目標(biāo)合理;績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥95%;績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全；資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全；會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范；資金使用合規(guī)。

3、履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：年度稅收收入≥70000萬(wàn)元;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3:財(cái)政運(yùn)行保障率=100%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出4：惠農(nóng)政策宣傳，惠農(nóng)資金到位=100%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出5：部門預(yù)算決算、三年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%

4、社會(huì)效益：經(jīng)濟(jì)效益：城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力提升率≥98%；單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥98%；財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)資金覆蓋率=100%；預(yù)決算人大投票通過(guò)率=100%；生態(tài)效益：農(nóng)村生活環(huán)境整治達(dá)標(biāo)≥98%

5、可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況體系建設(shè)完善；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%；科技支撐：信息化建設(shè)情況工作效率得到提高

6、滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：黨政機(jī)關(guān)及部門≥99%；聯(lián)系部門滿意度：受益群眾≥98%。?

楊寨財(cái)政所2026年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）基層財(cái)政監(jiān)督管理

1.主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2026年預(yù)算安排12.44萬(wàn)元，其中：8.34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.1萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用?！?/p>

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：財(cái)政監(jiān)督管理成本≤12.44萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥45次、財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)＝25個(gè)村（社區(qū)）、財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%、財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%、工作完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：財(cái)政資金使用效益有效提升、財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全、會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確率≥98％。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98％。

??2026年楊寨財(cái)政所基層財(cái)政監(jiān)督管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）單位后勤運(yùn)轉(zhuǎn)

1、主要內(nèi)容是：?jiǎn)挝缓笄谑程萌藛T勞動(dòng)報(bào)酬、日常維修采購(gòu)、職工生活費(fèi)等。2026年預(yù)算安排121.81萬(wàn)元，其中：21.01萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.8萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)單位食堂、人員勞動(dòng)報(bào)酬。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：?jiǎn)挝黄赣萌藛T勞動(dòng)報(bào)酬=6.6萬(wàn)元、食堂餐費(fèi)補(bǔ)助=6萬(wàn)元、食堂設(shè)備日常維護(hù)=3.5萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：職工就餐人數(shù)≥15人、食堂工作人數(shù)=1人、接待來(lái)訪人次≥25次、供餐延誤次數(shù)≤3次、食材新鮮度≥99%、就餐環(huán)境整潔度≥99%、設(shè)備維修完好率≥98%、供餐保障時(shí)間全年。

效益指標(biāo)：?jiǎn)T工身體健康明顯提高、食堂食物浪費(fèi)量降低。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98％。

??2026年楊寨財(cái)政所單位后勤運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。