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目??? 錄

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）廣水市應(yīng)山財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、擬定辦事處財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定辦事處財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)辦事處各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制年度預(yù)決算并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)辦事處債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府債務(wù)管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督辦事處的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市應(yīng)山財(cái)政所核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。

（二）無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市應(yīng)山財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)山財(cái)政所本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市應(yīng)山財(cái)政所納入預(yù)算管理人員13人。

1.核定編制16名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制16名。

2.實(shí)有人員13人，其中：在職在編13人；離休0人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

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第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年收入總預(yù)算302.88萬(wàn)元，其中：本年收入284.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少66.9萬(wàn)元，同比減少18.09%，主要原因是：本年度人員變動(dòng)較大，兩個(gè)在職轉(zhuǎn)退休，一個(gè)在職死亡，一個(gè)退休死亡，一個(gè)工作調(diào)離。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款249.21萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入34.99萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)18.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年支出總預(yù)算302.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少66.9萬(wàn)元，同比減少18.09%，主要原因是：本年度人員變動(dòng)較大，兩個(gè)在職轉(zhuǎn)退休，一個(gè)在職死亡，一個(gè)退休死亡，一個(gè)工作調(diào)離。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出284.2萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出18.68萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出267.89萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出34.99萬(wàn)元。

3.支出按功能分類(lèi)分：一共公共服務(wù)支出191.49萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.5萬(wàn)元；農(nóng)林水支出6.5萬(wàn)元；住房保障支出16.15萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出196.88萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出52.6萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.54萬(wàn)元；資本性支出1.37萬(wàn)元；其他支出6.5萬(wàn)元。

5.支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出241.22萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出40.35萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出21.31萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算267.89萬(wàn)元，較上年減少70.29萬(wàn)元，同比減少20.79%，主要原因是：本年度人員變動(dòng)較大，兩個(gè)在職轉(zhuǎn)退休，一個(gè)在職死亡，一個(gè)退休死亡，一個(gè)工作調(diào)離。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款249.21萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款18.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算267.89萬(wàn)元，較上年減少70.29萬(wàn)元，同比減少20.79%，主要原因是：本年度人員變動(dòng)較大，兩個(gè)在職轉(zhuǎn)退休，一個(gè)在職死亡，一個(gè)退休死亡，一個(gè)工作調(diào)離。

1.財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出165.2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.04萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.5萬(wàn)元；住房保障支出16.15萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年一般公共預(yù)算支出267.89萬(wàn)元，較上年減少70.29萬(wàn)元，同比減少20.79%，主要原因是：本年度人員變動(dòng)較大，兩個(gè)在職轉(zhuǎn)退休，一個(gè)在職死亡，一個(gè)退休死亡，一個(gè)工作調(diào)離。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出249.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)238.76萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.15萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出18.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.22萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一共公共服務(wù)支出165.2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.04萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.5萬(wàn)元；住房保障支出16.15萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年一般公共預(yù)算基本支出244.42萬(wàn)元，較上年減少54.66萬(wàn)元，同比減少18.28%，主要原因是：本年度人員變動(dòng)較大，兩個(gè)在職轉(zhuǎn)退休，一個(gè)在職死亡，一個(gè)退休死亡，一個(gè)工作調(diào)離。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)241.22萬(wàn)元。其中：工資福利支出195.68萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助45.54萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出2.89萬(wàn)元；資本性支出0.32萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.3萬(wàn)元，較上年減少3.18萬(wàn)元，同比減少91.39%，主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本年度因財(cái)政撥款有限，優(yōu)先保障人員支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)相關(guān)支出預(yù)算。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)相關(guān)支出預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，較上年減少0.9萬(wàn)元，同比減少75%，主要原因是：本年度因財(cái)政撥款有限，優(yōu)先保障人員支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2.28萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度因財(cái)政撥款有限，優(yōu)先保障人員支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算27.66萬(wàn)元，較上年增加9.98萬(wàn)元，同比增加56.42%，主要原因是：本年度因計(jì)劃對(duì)財(cái)政所辦公環(huán)境進(jìn)行維修，故增加了維修費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.26萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.56萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.04萬(wàn)元；電費(fèi)1.48萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)7.05萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出6.5萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.32萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.4萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年政府采購(gòu)總預(yù)算0.3萬(wàn)元，較上年減少37.26萬(wàn)元，同比減少99.2%，主要原因是：本年度取消了房屋構(gòu)筑物采購(gòu)預(yù)算，減少辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0.3萬(wàn)元，較上年減少37.26萬(wàn)元，同比減少99.2%，主要原因是：本年度取消了房屋構(gòu)筑物采購(gòu)預(yù)算，減少辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)相關(guān)支出預(yù)算。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.3萬(wàn)元，較上年減少37.26萬(wàn)元，同比減少99.2%，主要原因是：本年度取消了房屋構(gòu)筑物采購(gòu)預(yù)算，減少辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)相關(guān)支出預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)相關(guān)支出預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2026年年初資產(chǎn)總額為195.58萬(wàn)元，較上年減少15.97萬(wàn)元，同比減少7.55%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)53.08萬(wàn)元，較上年增加21.19萬(wàn)元，同比增加66.45%，主要原因是：貨幣資金增加，補(bǔ)充人員績(jī)效缺口；固定資產(chǎn)142.5萬(wàn)元，較上年減少37.16萬(wàn)元，同比減少20.68%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋1029平方米，價(jià)值122.1萬(wàn)元；土地2040平方米，價(jià)值8.53萬(wàn)元；車(chē)輛1輛，價(jià)值5.91萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值3.08萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值2.88萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.4萬(wàn)元，較上年增加1.2萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：本年度因財(cái)政撥款有限，優(yōu)先保障人員支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)相關(guān)支出預(yù)算。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)相關(guān)支出預(yù)算。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬(wàn)元，較上年增加0.9萬(wàn)元，同比增加90%，主要原因是：本年度因財(cái)政撥款有限，優(yōu)先保障人員支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，較上年增加0.3萬(wàn)元，同比增加150%，主要原因是：根據(jù)財(cái)政所實(shí)際情況，本年度公務(wù)接待只安排了5000元預(yù)算，資金來(lái)源都單位資金。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

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第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，對(duì)村級(jí)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。年度目標(biāo)為：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，對(duì)村級(jí)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（一）運(yùn)行成本。

指標(biāo)值設(shè)立如下：１、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項(xiàng)目支出成本控制：“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%。

（二）管理效率。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性：規(guī)范與單位職能符合；工作計(jì)劃健全性：工作計(jì)劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率為0；3、預(yù)算公開(kāi)：分開(kāi)及時(shí)，嚴(yán)格在部門(mén)預(yù)算批復(fù)20內(nèi)完成預(yù)算公開(kāi)工作，公開(kāi)內(nèi)容完整規(guī)范，嚴(yán)格按照預(yù)算公開(kāi)文本規(guī)范要求公開(kāi)，確保公開(kāi)質(zhì)量；4、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤2%，政府采購(gòu)執(zhí)行率≧95%，非稅收入預(yù)算完成率≧90%；5、決算公開(kāi)：公開(kāi)及時(shí)，嚴(yán)格按照市局規(guī)定時(shí)間完成公開(kāi)工作，公開(kāi)內(nèi)容完整規(guī)范，嚴(yán)格按照決算公開(kāi)?文本規(guī)范要求公開(kāi)，確保公開(kāi)質(zhì)量；6、績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≧92%，績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分符合客觀實(shí)際，符合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率均達(dá)到100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率100%；7、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范；8、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算及資金使用合理規(guī)范；

（三）履職效能。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預(yù)期≥98%；2、強(qiáng)化財(cái)政惠農(nóng)資金管理，確保全辦農(nóng)村農(nóng)業(yè)穩(wěn)定，覆蓋16個(gè)村社區(qū)；3、強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放準(zhǔn)確率100%；4、部門(mén)預(yù)決算、3年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；5、財(cái)政運(yùn)行保障率100%；6、全年財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≧12次。

（四）社會(huì)效應(yīng)。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、經(jīng)濟(jì)效益：“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮率3%；2、社會(huì)效益，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率≥95%，提升財(cái)政資金監(jiān)管力度≥98%，惠農(nóng)政策知曉率≥98%。

（五）可持續(xù)發(fā)展能力。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)素質(zhì)提高；3、科技支撐，信息化建設(shè)工作有序提升。

（六）滿意度。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、服務(wù)對(duì)象滿意度：?jiǎn)挝桓刹柯毠M意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯(lián)系部門(mén)滿意度：村社區(qū)滿意度≥95%。

（三）年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

（一）運(yùn)行成本。

指標(biāo)值設(shè)立如下：１、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項(xiàng)目支出成本控制：“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%。

（二）管理效率。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性：規(guī)范與單位職能符合；工作計(jì)劃健全性：工作計(jì)劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率為0；3、預(yù)算公開(kāi)：預(yù)算公開(kāi)及時(shí)，公開(kāi)內(nèi)容完整規(guī)范；4、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤2%，政府采購(gòu)執(zhí)行率≧95%，非稅收入預(yù)算完成率≧90%；5、決算公開(kāi)：決算公開(kāi)及時(shí)，公開(kāi)內(nèi)容完整規(guī)范；6、績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≧92%，績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分符合客觀實(shí)際，符合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率均達(dá)到100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率100%；7、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范；8、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算及資金使用合理規(guī)范；

（三）履職效能。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預(yù)期≥98%；2、強(qiáng)化財(cái)政惠農(nóng)資金管理，確保全辦農(nóng)村農(nóng)業(yè)穩(wěn)定，覆蓋16個(gè)村社區(qū)；3、強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放準(zhǔn)確率100%；4、部門(mén)預(yù)決算、3年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；5、財(cái)政運(yùn)行保障率100%；6、全年財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≧12次。

（四）社會(huì)效應(yīng)。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、經(jīng)濟(jì)效益：“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮率3%；2、社會(huì)效益，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率≥95%，提升財(cái)政資金監(jiān)管力度≥98%，惠農(nóng)政策知曉率≥98%。

（五）可持續(xù)發(fā)展能力。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)素質(zhì)提高；3、科技支撐，信息化建設(shè)工作有序提升。

（六）滿意度。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、服務(wù)對(duì)象滿意度：?jiǎn)挝桓刹柯毠M意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯(lián)系部門(mén)滿意度：村社區(qū)滿意度≥95%。

附件3：部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“基層財(cái)政監(jiān)督管理”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：用于單位一般業(yè)務(wù)類(lèi)工作開(kāi)銷(xiāo)。2026年預(yù)算安排14.81萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7.67萬(wàn)元，本單位其他收入7.14萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-基層財(cái)政監(jiān)督管理成本≤14.81元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-運(yùn)行維護(hù)車(chē)輛=1臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)=16個(gè)村社區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-車(chē)輛運(yùn)行安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理考核合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-會(huì)計(jì)核算合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制：健全；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????附件4：基層財(cái)政監(jiān)督管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“單位后勤運(yùn)轉(zhuǎn)”項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：保障單位后勤事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)銷(xiāo)。2026年預(yù)算安排22.05萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15.7萬(wàn)元，本單位其他收入6.35萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障單位后勤正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工生活服務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-后勤運(yùn)轉(zhuǎn)成本≤22.05元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-食堂勞務(wù)人數(shù)=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-單位職工就餐人=12人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-食堂衛(wèi)生質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-后勤服務(wù)質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間，年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-后勤服務(wù)保障程度：有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-單位職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????附件4：?jiǎn)挝缓笄谶\(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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