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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市衛生健康局匯總主要職責如下：

1、醫療衛生行業管理。

2、人口與計生事業管理。

3、公共衛生監督管理。

4、基層衛生與婦幼健康。

5、愛國衛生與健康促進。

二、機構設置

（一）廣水市衛生健康局匯總核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構14個，分別為：辦公室、愛衛辦、創衛辦、人事股、醫政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發展股、基衛股、婦幼保健股、財審股、規劃信息股、機關黨委。

（三）下設單位22家，分別為：廣水市中醫醫院、廣水市婦幼保健院、廣水市疾病預防控制中心、廣水市衛生會計健康核算中心、廣水市急救中心、廣水市馬坪鎮衛生院、廣水市長嶺鎮中心衛生院、廣水市陳巷鎮衛生院、廣水市駱店鎮衛生院、廣水市城郊衛生院、廣水市吳店鎮衛生院、廣水市郝店鎮中心衛生院、廣水市蔡河鎮衛生院、廣水市印臺醫院、廣水市太平鎮衛生院、廣水市李店鎮衛生院、廣水市武勝關鎮衛生院、廣水市白泉衛生院、廣水市余店鎮中心衛生院、廣水市關廟鎮衛生院、廣水市十里衛生院、廣水市楊寨鎮中心衛生院。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市衛生健康局匯總預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，分別是：廣水市衛生健康局本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市衛生健康局匯總納入預算管理人員3429人。

1.核定編制1760名，其中：行政編制23名，事業編制1737名。

2.實有人員3429人，其中：在職在編1760人；離休3人；退休1108人；編外長聘558人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市衛生健康局匯總2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛生健康局匯總2026年收入總預算64054.2萬元，其中：本年收入60972.56萬元，上年結轉3081.64萬元，較上年預算安排減少8186.57萬元，同比減少11.33%，主要原因是：上年收入70662.03萬元，其中政府性基金預算撥款收入8200萬，上年結轉結余1578.74萬元，本年收入比上年減少主要原因是本年無新增債券項目，無政府性基金預算撥款收入。

1.本年收入：一般公共預算撥款11549.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入49422.96萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1740.08萬元；政府性基金預算撥款結轉1302.41萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉39.15萬元。

（二）廣水市衛生健康局匯總2026年支出總預算64054.2萬元，較上年預算安排支出減少8186.57萬元，同比減少11.33%，主要原因是：上年支出72240.77萬元，其中專項債務收入安排支出9507.56萬，本年支出64054.2萬元，其中專項債務收入安排支出2302.41萬，本年支出比上年減少主要原因是本年無新增債券項目，對應的專項債務收入安排支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出60972.56萬元；上年結轉安排支出3081.64萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出13289.68萬元；政府性基金預算撥款支出1302.41萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出49462.11萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業支出6559.03萬元；衛生健康支出53549.51萬元；住房保障支出1643.25萬元；其他支出2302.41萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出29044.4萬元；商品和服務支出22981.57萬元；對個人和家庭的補助5526.04萬元；資本性支出6502.19萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出31531.19萬元；運轉類支出4804.35萬元；特定目標類支出27718.65萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市衛生健康局匯總2026年財政撥款收入預算14592.09萬元，較上年減少6843.53萬元，同比減少31.93%，主要原因是：上年政府性基金預算撥款收入8200萬，本年為0萬元，本年財政撥款收入比上年減少主要原因是本年無新增債券項目，無政府性基金預算撥款收入。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款11549.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1740.08萬元；政府性基金預算撥款1302.41萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市衛生健康局匯總2026年財政撥款支出預算14592.09萬元，較上年減少6843.53萬元，同比減少31.93%，主要原因是：上年其他支出中專項債務收入安排支出9507.56萬，本年支出64054.2萬元，其中專項債務收入安排支出1302.41萬，本年支出比上年減少主要原因是本年無新增債券項目，對應的專項債務收入安排支出減少。

1.財政撥款支出：社會保障和就業支出358.7萬元；衛生健康支出12755萬元；住房保障支出175.98萬元；其他支出1302.41萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市衛生健康局匯總2026年一般公共預算支出13289.68萬元，較上年增加1361.62萬元，同比增加11.42%，主要原因是：本年增加的原因是本年一般公共預算支出中含上年結轉1740.08萬元，本年年底財政國庫科計劃指標緊張2025年度未審批指標結轉至2026年。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出11549.6萬元。其中：人員經費6470.85萬元，運轉經費123.2萬元，項目支出4955.55萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出1740.08萬元。其中：人員經費9.38萬元，公用經費2.57萬元，項目支出1728.13萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

社會保障和就業支出358.7萬元；衛生健康支出12755萬元；住房保障支出175.98萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市衛生健康局匯總2026年一般公共預算基本支出6601.83萬元，較上年增加872.52萬元，同比增加15.23%，主要原因是：一般公共預算基本支出增加的主要原因是人員經費中工資福利支出增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費6480.23萬元。其中：工資福利支出6280.99萬元；對個人和家庭補助199.25萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費121.6萬元。其中：商品和服務支出120.6萬元；資本性支出1萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市衛生健康局匯總2026年一般公共預算“三公”經費安排數為9.31萬元，較上年減少17.92萬元，同比減少65.82%，主要原因是：厲行節約按要求壓縮“三公”經費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無新購車輛。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年減少12.4萬元，同比減少100%，主要原因是：一般公共預算無安排公務車運行維護費支出。

（四）公務接待費9.31萬元，較上年減少5.52萬元，同比減少37.24%，主要原因是：厲行節約按要求壓縮“三公”經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市衛生健康局匯總2026年政府性基金預算撥款安排支出1302.41萬元，較上年減少8205.14萬元，同比減少86.3%，主要原因是：上年其他支出中專項債務收入安排支出9507.56萬，本年支出64054.2萬元，其中專項債務收入安排支出1302.41萬，本年支出比上年減少主要原因是本年無新增債券項目，對應的專項債務收入安排支出減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金1302.41萬元。

2.按功能分類分：其他支出1302.41萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市衛生健康局匯總歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市衛生健康局匯總2026年機關運行經費支出預算3503.32萬元，較上年減少540.03萬元，同比減少13.36%，主要原因是：醫療機構根據自身經營狀況壓縮相關費用，嚴格控制商品和服務支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費39.07萬元。

其中：辦公費0.54萬元；印刷費0.5萬元；水費0.8萬元；電費6.87萬元；郵電費3.6萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.51萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費9.66萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出15.6萬元；辦公設備購置1萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費3464.25萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市衛生健康局匯總2026年政府采購總預算4167.15萬元，較上年增加938.89萬元，同比增加29.08%，主要原因是：政府采購服務類預算支出增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購1953.32萬元，較上年增加420.16萬元，同比增加27.4%，主要原因是：加大對中小微企業的扶持；面向小微企業采購2231.51萬元，較上年增加1373.53萬元，同比增加160.09%，主要原因是：加大對中小微企業的扶持。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算2203.9萬元，較上年減少764.4萬元，同比減少25.75%，主要原因是：政府采購貨物類預算支出減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程類預算支出；政府采購服務預算1963.25萬元，較上年增加1703.29萬元，同比增加655.21%，主要原因是：政府采購服務類預算支出增加，主要有疾控中心區域病媒生物防治專業技術服務、中醫院及婦保院物業管理服務、各單位印刷服務。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市衛生健康局匯總2026年年初資產總額為82462萬元，較上年減少498萬元，同比減少0.6%，主要原因是：原因是應收賬款的增加和固定資產計提折舊。

具體情況為:流動資產37227萬元，較上年增加839萬元，同比增加2.31%，主要原因是：流動資產增加主要原因是應收賬款的增加；固定資產45235萬元，較上年減少1337萬元，同比減少2.87%，主要原因是：固定資產減少主要原因是計提折舊。

其中固定資產：房屋22.25平方米，價值37973萬元；土地19.4平方米，價值2182萬元；車輛75輛，價值781萬元；辦公家具價值569萬元；其他資產價值3730萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為184.63萬元，較上年減少8.37萬元，同比減少4.34%，主要原因是：厲行節約按要求壓縮“三公”經費。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國(境）。

(2)公務用車購置0萬元，較上年減少18萬元，同比減少100%，主要原因是：無新購車輛。

(3)公務用車運行維護費145.13萬元，較上年增加36.7萬元，同比增加33.85%，主要原因是：急救車輛轉運及公衛車輛下鄉業務增加。

(4)公務接待費39.5萬元，較上年減少27.07萬元，同比減少40.67%，主要原因是：厲行節約按要求壓縮“三公”經費。

（二）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（三）有四家衛生院存在專項債券整體搬遷項目資金。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為長期目標為建立起覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，人人享有基本醫療衛生服務，基本醫療衛生服務的公平性進一步完善。年度目標為完成2025年度基本公共衛生服務工作，進一步提高公民的健康水平。

（二）長期目標1：建立起覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，人人享有基本醫療衛生服務，基本醫療衛生服務的公平性進一步完善，具體指標設置為：

產出指標：年度下鄉督查次數≥90次，指標設立依據是年度工作安排。

效益指標：確保衛生健康工作落到實處，讓人民群眾享受到黨和政府的關懷。指標設立依據是部門職責和目標。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾對衛生工作的滿意度評價。

（三）年度目標1：完成2026年度基本公共衛生服務工作，進一步提高公民的健康水平，具體指標設置為：

產出指標：居民規范化電子健康檔案管理≥15600人次，健康教育≥2800人次，適齡兒童建立預防接種≥8460人次，0-6歲兒童健康管理≥3779人次，孕產婦健康管理≥3678人次，65歲以上老年人健康管理≥11754人次，高血壓患者健康管理≥11542人次，2型糖尿病患者健康≥9760人次，嚴重精神障礙患者管理≥1705人次，結核病患者隨訪評估及轉診推薦≥353人次，衛生監督協管≥837人次，傳染病和突發公衛事件報告≥762人次，中醫藥健康管理≥8350人次，指標設計依據是轄區內的服務人口。

效益指標：人民群眾身體健康水平不斷提升，指標設立依據是城鎮居民對基本公共衛生服務的評價。

滿意度指標：群眾滿意率≥90%，指標設立依據是城鎮居民對基本公共衛生服務的滿意度評價。

廣水市衛生健康局2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“鄉村醫生待遇補助項目”

1.主要內容是：在崗執業鄉村醫生政府補助每人5000元，在崗執業鄉醫養老保險每人補助2000元，到齡離崗村醫工作年限10-19年，每人每月補助170元，20-29年每人每月補助190元，30年以上每人每月補助220元。其中：702.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：針對鄉村醫生隊伍老齡化嚴重、骨干人員流失等問題，需進一步保障鄉村醫生整體待遇，推動村衛生室醫療隊伍持續健康發展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：在崗鄉村醫生人數=691人，指標設立依據是計劃標準，在崗鄉村醫生繳納養老保險人數=440人，指標設立依據是計劃標準，老年離崗鄉醫人數=1170人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：鄉村醫生待遇持續穩定，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：鄉村醫生滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市衛生健康局2026年鄉村醫生待遇補助預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。