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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市疾病預防控制中心主要職責如下：

（一）貫徹執行國家、省、市有關疾病預防控制工作的法律、 法規、規章和政策，擬訂疾病預防控制工作規劃、年度計劃和規? 章制度，經批準后組織實施。

（二）承擔全市傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預防與控制；擬訂全市傳染病、慢性非傳染性疾病等預防控制技術規劃并組織實施與效果評價；擬訂免疫規劃計劃并組織實施，供應和管理預防用生物制品；參與重大預防接種事故調查處置等工作。

（三）承擔突發公共衛生事件處置和救災防病的應急處置；承擔市本級重大政治、經濟、社會活動的公共衛生保障。

（四）承擔疫情及健康相關因素信息管理，對疾病和突發公共衛生事件進行監測與預警；承擔市級疾病預防控制信息網絡平臺與公共衛生信息平臺建設和運維；收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息。

（五）實施健康危害因素監測與干預；承擔職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查；承擔食品安全風險監測和評估；承擔公眾健康和營養狀況監測與評價。

（六）負責制定相關冷鏈設備裝備、更新計劃，指導各鎮辦冷鏈設備的管理與維護，確保疫苗安全接種；負責擬定轄區內疫苗使用計劃并負責接收、分發和使用管理。

（七）負責病原微生物檢驗檢測、毒物與化學污染物檢驗鑒定、化學品毒性和健康安全評價；承擔疾病預防控制實驗室質量管理和生物安全管理工作；承擔市疾病預防控制局委托的與衛生監督執法相關的檢測檢驗、分析評價、技術鑒定等工作。

（八）指導和承擔全市疾病預防控制相關健康教育、健康促進工作；對公眾進行健康指導和不良健康行為干預。

（九）為全市各醫療機構提供技術指導、業務培訓；參與疾病預防控制考核評估工作；承擔預防醫學相關研究，促進科研成果轉化。

（十）依據有關法律、法規與規章，承擔全市公共場所衛生、職業衛生、學校衛生、飲用水衛生、放射衛生和全市醫療機構的衛生監督執法。

（十一）承擔衛生監督信息收集、整理、分析和報告。

（十二）負責開展全市兒童青少年近視防控宣傳教育、近視篩查和評估、近視治療和康復等工作；負責學生常見病防治與管理及相關危害因素監測；承擔兒童及青少年健康監測，提出干預策略與措施；負責擬訂全市學校衛生工作計劃并組織實施；開展營養改善工作。

（十三）承擔全市從業人員預防性健康體檢和健康證明的發放工作；負責轄區內機動車駕駛員的體檢工作，包括新辦駕駛證體檢、駕駛證換證體檢、駕駛證增駕體檢等；負責體檢工作中產生的醫療廢棄物的集中收集，并按相關要求進行分類處理。

（一四）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）廣水市疾病預防控制中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構17個，分別為：黨政辦公室、財務科、質量管理科、傳染病防治科、衛生應急與監測預警科(傳染病監測預警中心)、地方病與消毒病媒生物控制科、免疫規劃科(預防接種門診)、職業病防治所、艾滋病防治所、結核病防治所、健康教育所、衛生檢驗檢測科、醫療衛生監督科、公共場所與學校衛生監督科、慢性非傳染病防治所、健康管理科、青少年健康中心。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市疾病預防控制中心預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市疾病預防控制中心。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市疾病預防控制中心納入預算管理人員188人。

1.核定編制128名，其中：行政編制0名，事業編制128名。

2.實有人員180人，其中：在職在編95人；離休0人；退休69人；編外長聘15人；其他人員1人（借出人員0人、借入人員0人、遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

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廣水市疾病預防控制中心2026年部門預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市疾病預防控制中心2026年收入總預算5375.34萬元，其中：本年收入5103.68萬元，上年結轉271.65萬元，較上年預算安排減少473.91萬元，同比減少8.1%，主要原因是：嚴格落實財政預算管理要求，厲行節約壓減開支。疾控能力提升專項經費大幅核減，項目實施規模收縮。上年度擬實施的599萬元疾控能力提升項目因資金未落實未開展，本年度該專項經費核減至254萬元，成為收支下降的主要因素。

1.本年收入：一般公共預算撥款1449.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3654.65萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉271.65萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市疾病預防控制中心2026年支出總預算5375.34萬元，較上年預算安排支出減少473.91萬元，同比減少8.1%，主要原因是：嚴格落實財政預算管理要求，厲行節約壓減開支。疾控能力提升專項經費大幅核減，項目實施規模收縮。上年度擬實施的599萬元疾控能力提升項目因資金未落實未開展，本年度該專項經費核減至254萬元，成為收支下降的主要因素。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出5103.68萬元；上年結轉安排支出271.65萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1720.69萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3654.65萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業支出211.8萬元；衛生健康支出5016.77萬元；住房保障支出146.77萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出2001.9萬元；商品和服務支出2919.01萬元；對個人和家庭的補助188.23萬元；資本性支出266.2萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出2190.12萬元；運轉類支出173.71萬元；特定目標類支出3011.5萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市疾病預防控制中心2026年財政撥款收入預算1720.69萬元，較上年減少282.99萬元，同比減少14.12%，主要原因是：2026年一般公共預算年初安排經費撥款比2025年少268.5萬元。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1449.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款271.65萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市疾病預防控制中心2026年財政撥款支出預算1720.69萬元，較上年減少282.99萬元，同比減少14.12%，主要原因是：2026年一般公共預算年初安排經費撥款比2025年少268.5萬元。

1.財政撥款支出：社會保障和就業支出27.56萬元；衛生健康支出1547.13萬元；住房保障支出146萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2026年一般公共預算支出1720.69萬元，較上年減少282.99萬元，同比減少14.12%，主要原因是：2026年一般公共預算年初安排經費撥款比2025年少268.5萬元。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1449.04萬元。其中：人員經費1231.09萬元，運轉經費0萬元，項目支出217.95萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出271.65萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出271.65萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

社會保障和就業支出27.56萬元；衛生健康支出1547.13萬元；住房保障支出146萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2026年一般公共預算基本支出1231.09萬元，較上年增加636.92萬元，同比增加107.2%，主要原因是：因人員經費存在保障缺口，為保障單位履職及各項工作正常開展，統籌調整公用經費補充人員經費，確保人員待遇落實、工作平穩推進。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1231.09萬元。其中：工資福利支出1226.93萬元；對個人和家庭補助4.16萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費0萬元。其中：商品和服務支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市疾病預防控制中心2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位嚴格執行黨政機關厲行節約反對浪費相關規定，從嚴從緊管控經費使用，近兩年度一般公共預算未安排“三公”經費支出，無相關經費發生額，故未列示相關支出情況。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：我中心2025年和2026年均無一般公共預算因公出國（境）費支出安排。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：我中心2025年和2026年均無一般公共預算公務用車購置支出安排。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：我中心2025年和2026年均無一般公共預算公務用車運行維護費支出安排。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：我中心2025年和2026年均無一般公共預算公務接待費支出安排。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市疾病預防控制中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2026年機關運行經費支出預算106.92萬元，較上年減少18.36萬元，同比減少14.65%，主要原因是：因人員經費存在保障缺口，為保障單位履職及各項工作正常開展，統籌調整機關運行經費補充人員經費，確保人員待遇落實、工作平穩推進。

（一）一般公共預算安排機關運行經費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費106.92萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2026年政府采購總預算407.9萬元，較上年增加284.23萬元，同比增加229.83%，主要原因是：2026年有建成區內公共區域病媒生物防治項目支出95.88萬元，補短板資產采購154.2萬元，大型修繕100萬元。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購407.9萬元，較上年增加284.23萬元，同比增加229.83%，主要原因是：2026年有建成區內公共區域病媒生物防治項目支出95.88萬元，補短板資產采購154.2萬元，大型修繕100萬元；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因2025年和2026年無面向小微企業采購預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算248萬元，較上年增加204.29萬元，同比增加467.38%，主要原因是：2026年有補短板資產采購154.2萬元；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因2025年和2026年均無政府采購工程類預算；政府采購服務預算159.9萬元，較上年增加79.94萬元，同比增加99.97%，主要原因是：2026年有建成區內公共區域病媒生物防治項目支出95.88萬元，檔案與資料規范化要求提高印刷費47萬元。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市疾病預防控制中心2026年年初資產總額為7558.42萬元，較上年減少1703.66萬元，同比減少18.39%，主要原因是：加大往來款項清理催收力度，流動資產中應收款凈額減少，另存貨較上年均有所減少。

具體情況為:流動資產3531.36萬元，較上年減少1562.72萬元，同比減少30.68%，主要原因是：加大往來款項清理催收力度，流動資產中應收款凈額減少，另存貨較上年均有所減少；固定資產4027.06萬元，較上年減少140.94萬元，同比減少3.38%，主要原因是：按照政府會計制度，按期足額計提固定資產累計折舊，折舊額累計增加，賬面凈值相應減少。

其中固定資產：房屋19359.59平方米，價值3636.03萬元；土地5788.3平方米，價值37萬元；車輛7輛，價值70.37萬元；辦公家具價值33.92萬元；其他資產價值249.74萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為42.5萬元，較上年減少19.4萬元，同比減少31.34%，主要原因是：嚴格落實厲行節約政策，結合疾控業務特性優化經費管控，從嚴壓縮非必要開支，保障核心工作優先開展。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：我中心2025年和2026年均無單位資金預算因公出國（境）費支出安排。

(2)公務用車購置0萬元，較上年減少18萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無公務用車購置計劃。

(3)公務用車運行維護費26萬元，較上年減少1.4萬元，同比減少5.11%，主要原因是：本單位嚴格落實厲行節約要求，深化公務用車精細化管理，建立集中調度、按需派車機制，優先保障疾控監測、應急處置等核心工作用車，嚴控非必要用車；同時加強車輛日常運維保養，優化燃油、維修等費用核算，減少不必要開支。

(4)公務接待費16.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位嚴格執行公務接待管理相關規定，聚焦疾控業務協作、技術交流、專家指導等必要接待事項，規范接待范圍、標準和流程，無超標準、超范圍接待情況，經費使用保持從嚴管控、務實高效，本年度公務接待費與上年持平。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標設置如下：

（二）長期目標具體指標設置為：

目標1：執行國家公共衛生服務管理規范，提高疾病預防控制水平，加強慢性非傳染性疾病、傳染病、突發公共衛生事件等疾病的預防和控制工作，降低疾病發生率和死亡率。

目標2：建立健全信息監測系統，全面、準確、及時的疫情信息監測和公共衛生事件應急響應體系，提高對疾病的掌控能力。

目標3：提高社會公眾的健康素養，加強健康教育宣傳，引導人們科學健康生活。

（三）年度目標具體指標設置為：

目標1：疫情信息管理率、疫情報告規范報告率和報告及時率、法定和重點傳染病監測完成率均達到100%；省級1+8系統、省級決策指揮系統預警處置率達到100%。

目標2：結核病病原學陽性患者耐藥篩查、活動性肺結核病患者治療成功率達到90%，耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率達到95%，新涂陽肺結核患者治愈率≥85%；結核患者標準治療方案使用率85%；免費藥品FDC使用率≥75%；初診疑似患者痰涂片檢查率≥90%；新確診的活動性肺結核病患者的痰培養率≥80%；病原學陰性診斷依據符合率≥90%；結核病痰涂片鏡檢室間質量保證體系覆蓋率、定點醫療機構肺結核患者和疑似肺結核患者報告率、機構內轉診率達到100%；非定點醫療機構報告率、結核病定點醫療機構轉診率≥95%；跨區域流動的肺結核患者信息反饋率≥90%，成功治療率≥80%；學校肺結核單病例預警信號響應率達到95%，聚集性疫情潛伏感染者預防率結核病定點醫療機構轉診率80%；結核病人艾滋病病毒的篩查率≥70%。

目標3：艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治療比例、干預比例、檢測比例、艾滋病高危人群預防服務措施覆蓋率均達90%，麻風病患者密切接觸者率、丙肝病歷卡查重率、丙肝急性病例和兒童病例流調率均達到100%。

目標4：廣水市職業性塵肺病患者的隨訪、工作場所職業病危害因素監測項目、職業病及健康危害因素監測系統內的審卡工作完成率均達到100%。

目標5：創衛建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求；重點行業和單位防蠅和防鼠設施覆蓋率≥95%。選取廣水市轄區部分鎮辦8-10歲兒童、孕婦1戶采集家庭食用鹽樣，力爭碘鹽覆蓋率、合格碘鹽食用率達到100%。

目標6：完成對適齡兒童10萬劑免疫規劃疫苗接種，疑似預防接種異常反應報告發生率≥1/萬劑次。各托幼機構、小學接種證查驗率達100%，疫苗補種率≥90%。全年開展2次以上對預防接種人員全員培訓，開展4次以上對各預防接種單位相關工作督導、指導。

目標7：全市15歲以上人群吸煙率不超過20％，居民健康素養水平增幅超過1%。

目標8：落實健康教育、監測預警、綜合防控和動態管理，對視力健康危險因素進行監測、分析、評估和干預，確保青少年近視率每年下降0.5%。

產出指標：

1.國家免疫規劃疫苗接種率≥90%，指標設立依據：根據《中華人民共和國傳染病防治法》《突發公共衛生事件應急條例》；湖北省及本市衛生健康工作要點、年度疾病預防控制工作計劃；單位“三定”方案核心履職職責；年度疾病預防控制工作計劃。

2.HIV/AIDS抗病毒治療率≥93%，指標設立依據：根據年度疾病預防控制工作計劃。

3.肺結核患者規范治療完成率≥85%，指標設立依據：根據年度疾病預防控制工作計劃。

4.慢性非傳染性疾病防治率≥85%，指標設立依據：根據年度疾病預防控制工作計劃。

5.重點傳染病及健康危險因素監測項目≥85%，指標設立依據：根據年度疾病預防控制工作計劃。

6.基本公共衛生服務項目管理率≥90%，指標設立依據：根據年度疾病預防控制工作計劃。

7.建成區內公共區域病媒生物防治項目四害密度達到國家病媒生物控制C級標準，指標設立依據：根據年度疾病預防控制工作計劃。

8.艾滋病人體檢結果準確率100%，指標設立依據：根據年度疾病預防控制工作計劃。

9.從業人員預防性體檢覆蓋率≥90%，指標設立依據：年度預算安排及年度檢測任務清單。

效益指標：

1.公共衛生服務水平持續提高，指標設立依據：《健康中國行動（2019-2030年）》及年度疾病預防控制工作計劃。

2.居民健康水平持續提高，指標設立依據：《健康中國行動（2019-2030年）》及年度疾病預防控制工作計劃。

3.持續鞏固創衛成果，指標設立依據：《健康中國行動（2019-2030年）》及年度疾病預防控制工作計劃。

4.建成區內公共區域病媒生物防治城市居民滿意度85%，指標設立依據：《健康中國行動（2019-2030年）》及年度疾病預防控制工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度均≥85%，上級部門滿意度均≥95%。依據工作職責及年度計劃。

廣水市疾病預防控制中心部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

廣水市疾病預防控制中心本年度共編制七個項目績效，分別是重大傳染病防控項目績效目標、建成區內公共區域病媒生物防治項目績效目標、從業人員預防性體檢項目績效目標、艾滋病人免費檢查項目績效目標、地方病防治項目績效目標、疾控能力提升項目績效目標、疾控服務項目績效目標。

（一）“從業人員預防性體檢項目”主要內容是：為全市約2.3萬從業人員提供健康體檢服務，對體檢合格人員發放預防性健康體檢合格證。保障我市人民身體健康，減少傳染病的傳播和流行，促進實體經濟發展。2026年預算安排123萬元，其中：123萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成全市從業人員提供健康體檢服務，對體檢合格人員發放預防性健康體檢合格證。

從業人員預防性體檢項目績效目標：

產出指標：

1.體檢人次數≥1.9萬人次，指標設立依據是：根據廣水現有從業人員數測算。

2.體檢項目數≥6項，指標設立依據是：根據體檢工作要求。

3.健康體檢辦證≥1.9萬人次，指標設立依據是：根據廣水現有從業人員數測算。

效益指標：

1.傳染病檢出率≥3%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

2.居民健康水平持續性上升，指標設立依據是：根據項目工作要求。

滿意度指標：

1.從業體檢人員滿意度≥95%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

2.相關部門滿意度≥95%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

（二）“建成區內公共區域病媒生物防治項目”主要內容是全市組織開展國家衛生城市創建工作，其中包含國家衛生城市創建病媒生物防制工作。2026年預算安排95.88萬元，其中：53萬元資金來源為當年一般公共預算資金，42.88萬元為上年一般公共預算結轉資金。

項目績效總目標是：為貫徹落實國家衛生城市創建工作，有效預防和降低病媒生物傳播疾病的發生和流行，確保達到創建國家衛生城市病媒生物防制除“四害”目標。

產出指標：

1.毒餌站安裝與維護5600個，指標設立依據是：按照合同約定。

2.滅鼠藥5000斤，指標設立依據是：按照合同約定。

3.滅蟑藥10000包，指標設立依據是：按照合同約定。

4.滅蚊滅蠅藥1000斤，指標設立依據是：按照合同約定。

效益指標：

4年內四害密度達到國家病媒生物控制C級標準。指標設立的依據：行業標準，根據該項目要求設置。

滿意度指標：

1.城市居民滿意度≥80%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

2.相關部門滿意度≥80%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

（三）“疾控服務項目”主要內容是做好疾控中心（衛生監督所）預算管理，保障各科室業務正常開展，對全中心水電、通信進行穩定供應；中心設施設備等得到及時 維修維護，保證其正常運行；保障勞務派遣人員的勞務報酬；為來中心辦理各項業務來人以及中心工作人員提供安全、整潔、舒適的環境。2026年預算安排2486.47萬元，其中：218.77萬元資金來源為上年度財政撥款結轉，2267.7萬元資金來源為自有資金。

項目績效總目標是：通過一系列的專項措施和活動，保障公眾健康、預防和控制疾病的發生與傳播。

產出指標：

1.辦公設備數量≥58臺/套，辦公家具數量≥32件/套，專用材料購置數量≥400件，無形資產數量≥1項，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

2.培訓人次數≧600人，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

3.疾控中心服務人次≥114789人次，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

4.房屋維修面積10897平方米，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

5.設備維修臺數10臺，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

效益指標：

1.設備利用率≥99%，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

2.持續提升疾控服務水平，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

滿意度指標：

1.受益群眾滿意度≥90%，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

2.單位職工滿意度≥90%，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。