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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市武勝關財政所主要職責如下：

（一）擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施

制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行

承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；

負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構設置

（一）廣水市武勝關財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市武勝關財政所預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市武勝關財政所

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市武勝關財政所納入預算管理人員30人。

1.核定編制19名，其中：行政編制0名，事業編制19名。

2.實有人員30人，其中：在職在編19人；離休0人；退休11人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

2026年廣水市武勝關財政所預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市武勝關財政所2026年收入總預算391.83萬元，其中：本年收入385.67萬元，上年結轉6.17萬元，較上年預算安排增加40.14萬元，同比增加11.41%，主要原因是：主要原因是由于財政所2026年在職人員新增1人相應的工資公用經費有所增加及各項社保醫保繳費相應增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款356.82萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入28.85萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉6.17萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市武勝關財政所2026年支出總預算391.83萬元，較上年預算安排支出增加40.14萬元，同比增加11.41%，主要原因是：主要原因是由于財政所2026年在職人員新增1人相應的工資公用經費有所增加及各項社保醫保繳費相應增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出385.67萬元；上年結轉安排支出6.17萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出362.99萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出28.85萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出278.55萬元；社會保障和就業支出84.45萬元；衛生健康支出10.79萬元；農林水支出0.1萬元；住房保障支出17.94萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出322.07萬元；商品和服務支出31.41萬元；對個人和家庭的補助38.35萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出358.52萬元；運轉類支出16.06萬元；特定目標類支出17.25萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市武勝關財政所2026年財政撥款收入預算362.99萬元，較上年增加40.07萬元，同比增加12.41%，主要原因是：主要原因是由于財政所2025年財政撥款收入有退休人員做實年金等金額。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款356.82萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款6.17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市武勝關財政所2026年財政撥款支出預算362.99萬元，較上年增加40.07萬元，同比增加12.41%，主要原因是：主要原因是由于財政所2025年社會保障和就業支出住房保障支出金額較大。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出253萬元；社會保障和就業支出82.25萬元；衛生健康支出10.79萬元；住房保障支出16.94萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市武勝關財政所2026年一般公共預算支出362.99萬元，較上年增加40.07萬元，同比增加12.41%，主要原因是：主要原因是由于財政所2025年社會保障和就業支出住房保障支出金額較大。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出356.82萬元。其中：人員經費346.65萬元，運轉經費8.4萬元，項目支出1.77萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出6.17萬元。其中：人員經費5.33萬元，公用經費0萬元，項目支出0.84萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出253萬元；社會保障和就業支出82.25萬元；衛生健康支出10.79萬元；住房保障支出16.94萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市武勝關財政所2026年一般公共預算基本支出358.48萬元，較上年增加44.93萬元，同比增加14.33%，主要原因是：主要原因是人員增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費351.97萬元。其中：工資福利支出314.72萬元；對個人和家庭補助37.25萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費6.5萬元。其中：商品和服務支出6.5萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市武勝關財政所2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.05萬元，較上年減少1.54萬元，同比減少96.72%，主要原因是：主要原因是公務用車報廢相關經費減少及壓縮公用經費支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年減少1.4萬元，同比減少100%，主要原因是：主要原因是公務用車報廢相關經費減少。

（四）公務接待費0.05萬元，較上年減少0.14萬元，同比減少72.81%，主要原因是：主要原因是壓縮三公經費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市武勝關財政所2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市武勝關財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市武勝關財政所2026年機關運行經費支出預算5.76萬元，較上年減少3.97萬元，同比減少40.82%，主要原因是：主要原因是公務用車報廢相關經費減少及壓縮公用經費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費1.56萬元。

其中：辦公費1.03萬元；印刷費0.15萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0.04萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.17萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.17萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費4.2萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市武勝關財政所2026年政府采購總預算0萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少100%，主要原因是：2026年未購買電腦。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少100%，主要原因是：2026年未購買電腦；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少100%，主要原因是：2026年未購買電腦；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市武勝關財政所2026年年初資產總額為3.04萬元，較上年減少0.57萬元，同比減少15.79%，主要原因是：無變化。

具體情況為:流動資產0.22萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：主要原因是固定資產折舊；固定資產2.82萬元，較上年減少0.57萬元，同比減少16.81%，主要原因是：主要原因是固定資產折舊。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.22萬元；其他資產價值0.6萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為5.94萬元，較上年減少1.86萬元，同比減少23.85%，主要原因是：主要原因是公務用車報廢相關經費減少及壓縮公用經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年減少2萬元，同比減少100%，主要原因是：主要原因是公務用車報廢相關經費減少。

(4)公務接待費5.94萬元，較上年增加0.14萬元，同比增加2.41%，主要原因是：主要原因是壓縮三公經費支出。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作，提升干部精神文明和業務技能，提高財政辦事能力。年度目標為扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作，提升干部精神文明和業務技能，提高財政辦事能力。

（二）長期目標1：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，對村級工作進行監督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成，強化惠農政策和宣傳，確保惠農資金發放到位，具體指標設置為：

產出指標：財務代理業務考核村個數＝26個村（社區），指標設立依據是計劃標準；代理公司考核合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準；工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準；業務辦理次數≥150人次，指標設立依據是計劃標準；業務能力提升率≥95%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：財政制約激勵機制更加健全，指標設立依據是計劃標準；干部綜合素質明顯提高，指標設立依據是計劃標準；會計核算準確率≥98%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

（三）年度目標1：扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作，提升干部精神文明和業務技能，提高財政辦事能力，具體指標設置為：

產出指標：業務辦理次數≥150人次，指標設立依據是計劃標準；財務代理業務考核村個數＝26個村（社區），指標設立依據是計劃標準；代理公司考核合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準；工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準；業務能力提升率≥95%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：會計核算準確率≥98%，指標設立依據是計劃標準；財政制約激勵機制更加健全，指標設立依據是計劃標準；干部綜合素質明顯提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

武勝關財政所部門整體績效目標申報表2026年度.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“基層財政創建項目”

1.主要內容是：根據財政所年初工作安排，設立基層財政爭先創優項目。2024年預算安排17.17萬元，其中：9.37萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7.8萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作，提升干部精神文明和業務技能，提高財政辦事能力。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：業務能力提升率≥95%，指標設立依據是計劃標準；財務代理業務考核村個數＝26個村（社區），指標設立依據是計劃標準；代理公司考核合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準；工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準；業務辦理次數≥150人次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：會計核算準確率≥98%，指標設立依據是計劃標準；財政制約激勵機制更加健全，指標設立依據是計劃標準；干部綜合素質明顯提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

武勝關財政所預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。