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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分?單位概況

一、主要職責

中共廣水市委機構編制委員會辦公室職責如下：

機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

二、機構設置

（一）中共廣水市委機構編制委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構4個，分別為：綜合股、行政機構編制股、事業機構編制股、督查與信息股。

（三）下設部門（單位）1個，分別為：廣水市機構編制信息中心。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年中共廣水市委機構編制委員會辦公室預算由2家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：中共廣水市委機構編制委員會辦公室本級。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市機構編制信息中心。

（二）2025年中共廣水市委機構編制委員會辦公室納入預算管理人員12人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制10名，事業編制3名。

(2)實有人員13人，其中：在職在編13人；離休0人；退休4人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算

中共廣水市委機構編制委員會辦公室部門預算表.pdf

第三部分?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年收入總預算241.80萬元，其中：本年收入241.80萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少35.59萬元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項目資金減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款241.80萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年支出總預算241.80萬元，較上年預算安排支減少35.59萬元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項目資金減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出241.80萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出241.80萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出191.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出27.88萬元；衛生健康支出6.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出7.56萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.79萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出191.47萬元；商品和服務支出14.92萬元；對個人和家庭的補助9.15萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出1.21萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出3萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出199.30萬元；運轉類支出17.45萬元；特定目標類支出25.05萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年財政撥款收入預算241.80萬元，較上年減少35.59萬元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項目資金減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款241.80萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年財政撥款支出預算241.80萬元，較上年減少35.59萬元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項目資金減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出191.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出27.88萬元；衛生健康支出6.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出7.56萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.79萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年一般公共預算支出191.36萬元，較上年減少35.59萬元，同比減少14.72%，主要原因是：減少了工作人員1名，和部分項目資金減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出216.75萬元。其中：人員經費199.30萬元，運轉經費17.45萬元，項目支出25.05萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出241.80萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出27.88萬元；衛生健康支出6.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出7.56萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.79萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年一般公共預算基本支出241.80萬元，較上年增加13.79萬元，同比增加6.42%，主要原因是：人員調整和人員工資調整。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費200.62萬元。其中：工資福利支出191.47萬元；對個人和家庭補助9.15萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費17.45萬元。其中：商品和服務支出14.92萬元；資本性支出1.21萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.31萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少32.26%，主要原因是：落實黨政機關過緊日子要求減少不必要的支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此預算。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此預算。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此預算。

（四）公務接待費0.31萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少32.26%，主要原因是：實黨政機關過緊日子要求減少不必要的支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年機關運行經費支出預算17.45萬元，較上年增加0.44萬元，同比增加2.52%，主要原因是：科學合理編制預算，機關運行更順暢支出更合理。

（一）一般公共預算安排機關運行經費14.92萬元。

其中：辦公費0.65萬元；印刷費0.1萬元；水費0.06萬元；電費0.75萬元；郵電費0.40萬元；取暖費0.18萬元；物業管理費0.32萬元；差旅費 0萬元；福利費3.27萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.11萬元；勞務費0.52萬元；其他交通費用6.17萬元；其他商品和服務支出2.4萬元；辦公設備購置1.21萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2026年政府采購總預算0萬元，較上年減少4.24萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：當年沒有政府采購預算安排。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算；面向小微企業采購0萬元，較上年減少4.24萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：當年沒有政府采購預算安排。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少4.24萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：當年沒有政府采購預算安排；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無工程采購預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2025年年初資產總額為12.95萬元，較上年減少0.31萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位固定資產累計折舊產生的減少。

具體情況為:流動資產6.40萬元，較上年減少0.37萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：核銷應收款；固定資產13.27萬元，較上年減少0.32萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：固定資產累計折舊產生的減少。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.24萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標無，年度目標為：鄉村振興、深化改革

長期目標：無

（二）長期目標1：鄉村振興，具體指標設置為：

產出指標：產業幫扶項目=1個，駐村慰問監測戶=10戶、慰問駐點村困難黨員=5人、慰問駐村第一書記=1人。指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；成本為年度預算60000元，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：幫助監測戶=有效增強、增強監測戶對社會滿意度=有效增強。指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：幫扶對象滿意率90%，指標設立依據為行業標準。

長期目標2：深化改革，具體指標設置為：

產出指標：購買國產臺式、筆記本電腦=各3臺，改革類會議=3場次，改革類培訓=3場次，改革期間出差人員保障13人。成本為年度預算244273.24元，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：新機構運行情況良好，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：涉改單位滿意率小于等于95%，指標設立依據是年度工作計劃。

長期目標3：省委編辦獎補資金，具體指標設置為：

產出指標：檔案整理=4年度，印刷掃描相關文件=4個年度，保障全年專網運行=全年，保障編辦工作人員出差=13人。成本為上年度接轉資金176356元，設立依據是年度工作計劃。

效益指標：增強工作人員戰斗力=全面增強，專網申通率=100%，設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：干部職工滿意率=100%，設立依據是年度工作計劃。

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“鄉村振興項目”

1.主要內容是：按季度撥付駐村補助，確保補助發放到位。2026年預算安排7.56萬元，其中：7.56萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：鄉村振興、保障駐村人員補助到位。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：鄉村振興數量=1個村，指標設立依據是計劃標準，鄉村振興工作完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準，完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：村民幸福指數明顯提高，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：駐點村村民滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

20251216鄉村振興項目申報文本.pdf

（二）“深化改革”項目

1.主要內容是：內容涉密不予公開。組織召開改革類會議，培訓、保障改革期間單位工作人員出差及出行。2026年預算安排17.50萬元，其中17.50萬元資金來源為一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障做好市級機構改革、鎮、辦機構改革的下半篇文章。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：購買國產臺式電腦、筆記本電腦=7臺，組織召開改革類會議、培訓各3場次，保障出差人數=13人。指標設立依據是計劃標準，完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：新機構良好運行。指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：涉改單位滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

20251216深化改革項目申報文本.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。