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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市文化和旅游局主要職責(zé)如下：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預(yù)算，嚴格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

（四）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進本系統(tǒng)公共服務(wù)標準化、均等化。

（六）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負責(zé)全市文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負責(zé)全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（七）監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責(zé)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

（八）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負責(zé)推行全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。負責(zé)全市社會體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運動員隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖掘、保護和利用工作，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場。指導(dǎo)全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

（十一）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。

（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市文化和旅游局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，分別為：辦公室、財務(wù)股、公共服務(wù)與文藝非遺股（文物股）、資源開發(fā)與宣傳股、旅游股、體育股、廣電融媒體股、政策法規(guī)行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全監(jiān)管股。

（三）下設(shè)部門（單位）8個，分別為：廣水市文化和旅游市場綜合執(zhí)法大隊、廣水市圖書館、廣水市印臺書畫院、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心。

（四）掛牌機構(gòu)3個，分別為：廣水市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心、廣水市文物管理所、廣水市少兒業(yè)余體校。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市文化和旅游局預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位8家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市文化和旅游局本級；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨立核算單位7家，分別是：廣水市圖書館、廣水市印臺書畫院、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市文化和旅游市場綜合執(zhí)法大隊。

（二）2026年廣水市文化和旅游局納入預(yù)算管理人員241人。

1.核定編制103名，其中：行政編制14名，事業(yè)編制89名。

2.實有人員241人，其中：在職在編103人；離休0人；退休117人；編外長聘0人；其他人員21人（遺屬生活困難人員21人）。

第二部分??部門預(yù)算表

文旅局2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市文化和旅游局2026年收入總預(yù)算4914.74萬元，其中：本年收入3654.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1260.15萬元，較上年預(yù)算安排增加1337.04萬元，同比增加37.37%，主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整、保險繳費、住房公積金繳費增加及提前下達上級轉(zhuǎn)移支付。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2855.69萬元；政府性基金預(yù)算撥款400萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入398.9萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)824.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)415.21萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)20.72萬元。

（二）廣水市文化和旅游局2026年支出總預(yù)算4914.74萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1337.04萬元，同比增加37.37%，主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整、保險繳費、住房公積金繳費增加及提前下達上級轉(zhuǎn)移支付。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3654.59萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1260.15萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3679.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出815.21萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出419.62萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出5萬元；文化旅游體育與傳媒支出3590.2萬元；社會保障和就業(yè)支出463.73萬元；衛(wèi)生健康支出137.4萬元；農(nóng)林水支出3萬元；住房保障支出100.2萬元；其他支出615.21萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1349.39萬元；商品和服務(wù)支出3270.63萬元；對個人和家庭的補助292.46萬元；資本性支出2.26萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1640.96萬元；運轉(zhuǎn)類支出91.52萬元；特定目標類支出3182.26萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市文化和旅游局2026年財政撥款收入預(yù)算4495.12萬元，較上年增加1516.66萬元，同比增加50.92%，主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整、保險繳費、住房公積金繳費增加及提前下達上級轉(zhuǎn)移支付。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2855.69萬元；政府性基金預(yù)算撥款400萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款824.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款415.21萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市文化和旅游局2026年財政撥款支出預(yù)算4495.12萬元，較上年增加1516.66萬元，同比增加50.92%，主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整、保險繳費、住房公積金繳費增加及提前下達上級轉(zhuǎn)移支付。

1.財政撥款支出：文化旅游體育與傳媒支出3347.88萬元；社會保障和就業(yè)支出463.73萬元；衛(wèi)生健康支出50.78萬元；農(nóng)林水支出3萬元；住房保障支出14.52萬元；其他支出615.21萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2026年一般公共預(yù)算支出3679.91萬元，較上年減少774.6萬元，同比減少17.39%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2855.69萬元。其中：人員經(jīng)費1279.19萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費27.17萬元，項目支出1549.34萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出824.22萬元。其中：人員經(jīng)費0.04萬元，公用經(jīng)費11.46萬元，項目支出812.71萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

文化旅游體育與傳媒支出3147.88萬元；社會保障和就業(yè)支出463.73萬元；衛(wèi)生健康支出50.78萬元；農(nóng)林水支出3萬元；住房保障支出14.52萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市文化和旅游局2026年一般公共預(yù)算基本支出1317.86萬元，較上年增加6.43萬元，同比增加0.49%，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加及根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1279.23萬元。其中：工資福利支出986.77萬元；對個人和家庭補助292.46萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費38.63萬元。其中：商品和服務(wù)支出36.37萬元；資本性支出2.26萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市文化和旅游局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出815.21萬元，較上年減少227.47萬元，同比減少21.82%，主要原因是：下達政府性基金減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金415.21萬元。

2.按功能分類分：文化旅游體育與傳媒支出200萬元；其他支出615.21萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市文化和旅游局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市文化和旅游局2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算38.63萬元，較上年增加2.09萬元，同比增加5.71%，主要原因是：信創(chuàng)工程郵電費增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費38.63萬元。

其中：辦公費5.56萬元；印刷費0.82萬元；水費1.02萬元；電費6.4萬元；郵電費8.79萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.93萬元；其他交通費用10.8萬元；其他商品和服務(wù)支出2.05萬元；辦公設(shè)備購置2.26萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市文化和旅游局2026年政府采購總預(yù)算12.5萬元，較上年增加7.7萬元，同比增加160.35%，主要原因是：信創(chuàng)工程及購買服務(wù)。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2.26萬元，較上年增加2.26萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：信創(chuàng)工程及購買服務(wù)；面向小微企業(yè)采購10.23萬元，較上年增加5.43萬元，同比增加113.18%，主要原因是：信創(chuàng)工程及購買服務(wù)。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.26萬元，較上年減少2.54萬元，同比減少52.83%，主要原因是：信創(chuàng)工程及購買服務(wù)；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：信創(chuàng)工程及購買服務(wù)；政府采購服務(wù)預(yù)算10.23萬元，較上年增加10.23萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：信創(chuàng)工程及購買服務(wù)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市文化和旅游局2026年年初資產(chǎn)總額為2371.66萬元，較上年減少1339.32萬元，同比減少36.09%，主要原因是：銀行存款減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)13.71萬元，較上年減少1341.58萬元，同比減少98.99%，主要原因是：銀行存款減少；固定資產(chǎn)2357.95萬元，較上年增加2.26萬元，同比增加0.1%，主要原因是：信創(chuàng)工程。

其中固定資產(chǎn)：房屋35393.2平方米，價值1190.75萬元；土地56962.31平方米，價值54.88萬元；車輛2輛，價值14.58萬元；辦公家具價值29.82萬元；其他資產(chǎn)價值1067.92萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.1萬元，較上年減少0.02萬元，同比減少1.79%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

(4)公務(wù)接待費1.1萬元，較上年減少0.02萬元，同比減少1.79%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為保障文化和旅游局各項工作順利開展。年度目標為：目標1：持續(xù)打造“中華山盟·月光海誓”文旅IP品牌；目標2：積極謀劃“十五五”規(guī)劃，推動文化和旅游事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；目標3：推進隨州旅游“1號公路”（廣水段）建設(shè)，規(guī)劃月光海片區(qū)項目，推動景區(qū)提質(zhì)升級；目標4：推進雙創(chuàng)工程申報和建設(shè)，加強鄉(xiāng)村文化廣場提檔升級；目標5：開展“歡歡喜喜過大年”、“荊楚·四季村晚”、“送戲下鄉(xiāng)”、“繽紛夏季·和美廣水”、“金秋隨州·和美廣水”系列文化惠民活動；目標6：積極承辦“全國汽車（房車）集結(jié)賽”、“槳板公開賽”、“廣場舞錦標賽”等高質(zhì)量賽事，打響廣水體育品牌；目標7：“走出去”“請進來”相結(jié)合，積極對外推介廣水，結(jié)合國家級、省級、隨州市級活動宣傳推介廣水文旅，開展文旅促消費活動；目標8：持續(xù)做好非遺申報、文物四普、景區(qū)復(fù)核等工作，推動文旅事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

（二）長期目標：保障文化和旅游局各項工作順利開展，具體指標設(shè)置為：

運行成本：

公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

在職人員控制：在職人員控制率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是人事資料

項目支出成本控制：會議費控制率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；“三公”經(jīng)費變動率≤0%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

管理效率：

戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性相符，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；工作計劃健全性健全，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；預(yù)算編制合理性合理，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；立項規(guī)范性規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；預(yù)算調(diào)整率≤3%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

預(yù)算公開：預(yù)算公開及時性及時，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；預(yù)算公開內(nèi)容完整性和規(guī)范性完整和規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤8%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；政府采購執(zhí)行率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

決算公開：決算公開及時性及時，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；決算公開內(nèi)容完整性和規(guī)范性完整和規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

績效管理：事前績效評估完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；績效目標合理性合理，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；績效監(jiān)控開展率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；績效評價覆蓋率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全性健全，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；會計核算規(guī)范性規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

履職效能：

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：打造文旅IP品牌擴大文旅名城影響力，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；謀劃“十五五”規(guī)劃編制文旅規(guī)劃=1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；推進項目建設(shè)及景區(qū)提質(zhì)升級A級景區(qū)創(chuàng)建≥2個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：推進雙創(chuàng)工程申報和建設(shè)村級文體廣場提檔升級≥3個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展系列文化惠民活動≥300場，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；承辦高質(zhì)量賽事≥3場，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；對外宣傳推介完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；鞏固基礎(chǔ)性工作完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

社會效應(yīng)：

經(jīng)濟效益：旅游人數(shù)及旅游收入增長率≥10%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

社會效益：提升公共文化旅游服務(wù)效能有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

可持續(xù)發(fā)展能力：

體制機制改革：服務(wù)體制改革成效窗口服務(wù)更加優(yōu)良，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)（一周一次），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；高學(xué)歷、高層次人才儲備率無

科技支撐：信息化建設(shè)情況深化“互聯(lián)網(wǎng)+智慧圖書館”改革，建立公共數(shù)字文化云平臺。采取數(shù)據(jù)共享等方式與公共圖書館、鎮(zhèn)（辦事處）綜合文化站（中心）和90%村綜合文化服務(wù)中心信息互聯(lián)互通和共享提取應(yīng)用，實現(xiàn)一站式服務(wù)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度：

服務(wù)對象滿意度：人民群眾滿意度≥95% ，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95% ，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

（三）年度目標1：持續(xù)打造“中華山盟·月光海誓”文旅IP品牌；目標2：積極謀劃“十五五”規(guī)劃，推動文化和旅游事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；目標3：推進隨州旅游“1號公路”（廣水段）建設(shè)，規(guī)劃月光海片區(qū)項目，推動景區(qū)提質(zhì)升級；目標4：推進雙創(chuàng)工程申報和建設(shè)，加強鄉(xiāng)村文化廣場提檔升級；目標5：開展“歡歡喜喜過大年”、“荊楚·四季村晚”、“送戲下鄉(xiāng)”、“繽紛夏季·和美廣水”、“金秋隨州·和美廣水”系列文化惠民活動；目標6：積極承辦“全國汽車（房車）集結(jié)賽”、“槳板公開賽”、“廣場舞錦標賽”等高質(zhì)量賽事，打響廣水體育品牌；目標7：“走出去”“請進來”相結(jié)合，積極對外推介廣水，結(jié)合國家級、省級、隨州市級活動宣傳推介廣水文旅，開展文旅促消費活動；目標8：持續(xù)做好非遺申報、文物四普、景區(qū)復(fù)核等工作，推動文旅事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

運行成本：

公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

在職人員控制：在職人員控制率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是人事資料

項目支出成本控制：會議費控制率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；“三公”經(jīng)費變動率≤0%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

管理效率：

戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性相符，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；工作計劃健全性健全，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；預(yù)算編制合理性合理，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；立項規(guī)范性規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；預(yù)算調(diào)整率≤3%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

預(yù)算公開：預(yù)算公開及時性及時，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；預(yù)算公開內(nèi)容完整性和規(guī)范性完整和規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤8%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；政府采購執(zhí)行率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

決算公開：決算公開及時性及時，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；決算公開內(nèi)容完整性和規(guī)范性完整和規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

績效管理：事前績效評估完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；績效目標合理性合理，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；績效監(jiān)控開展率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；績效評價覆蓋率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準；評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準

資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全性健全，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；會計核算規(guī)范性規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

履職效能：

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：打造文旅IP品牌擴大文旅名城影響力，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；謀劃“十五五”規(guī)劃編制文旅規(guī)劃=1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；推進項目建設(shè)及景區(qū)提質(zhì)升級A級景區(qū)創(chuàng)建≥2個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：推進雙創(chuàng)工程申報和建設(shè)村級文體廣場提檔升級≥3個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；開展系列文化惠民活動≥300場，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；承辦高質(zhì)量賽事≥3場，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；對外宣傳推介完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；鞏固基礎(chǔ)性工作完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

社會效應(yīng)：

經(jīng)濟效益：旅游人數(shù)及旅游收入增長率≥10%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

社會效益：提升公共文化旅游服務(wù)效能有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

可持續(xù)發(fā)展能力：

體制機制改革：服務(wù)體制改革成效窗口服務(wù)更加優(yōu)良，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)（一周一次），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；高學(xué)歷、高層次人才儲備率無

科技支撐：信息化建設(shè)情況深化“互聯(lián)網(wǎng)+智慧圖書館”改革，建立公共數(shù)字文化云平臺。采取數(shù)據(jù)共享等方式與公共圖書館、鎮(zhèn)（辦事處）綜合文化站（中心）和90%村綜合文化服務(wù)中心信息互聯(lián)互通和共享提取應(yīng)用，實現(xiàn)一站式服務(wù)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度：

服務(wù)對象滿意度：人民群眾滿意度≥95% ，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95% ，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

文旅局2026年度部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“旅游發(fā)展與宣傳推介項目”

1.主要內(nèi)容是：打造全域旅游示范區(qū)，推動我市文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2026年預(yù)算安排72.95萬元，其中：56.48萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，16.47萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：落實市委、市政府發(fā)展旅游的要求，推動我市旅游業(yè)發(fā)展，推動文化旅游融合發(fā)展，創(chuàng)建A級景區(qū)提檔升級以及公共服務(wù)建設(shè)，組織交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。推動我市旅游業(yè)發(fā)展，促進文化旅游交流與合作，擴大廣水文旅名城的影響力。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：總成本=72.95萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：廣水旅游宣傳片=2部，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；招商手冊≥2000冊，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；游客人數(shù)≥2萬人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；景區(qū)、星級酒店、旅行社、農(nóng)家樂數(shù)量=14個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：旅游宣傳片質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；招商手冊質(zhì)量精美，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；旅游收入和游客接待量同比增長率≥15%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；資金撥付覆蓋率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：推進文化旅游發(fā)展，擴大廣水文旅名城的影響擴大影響，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：游客參與滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

1.旅游發(fā)展與宣傳推介項目申報表.pdf

（二）“三館一站免費開放地方配套項目”

1.主要內(nèi)容是：三館一站免費開展基本公共文化服務(wù)，豐富群眾文化生活。2026年預(yù)算安排66萬元，其中：66萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：通過圖書館免費開放、流動圖書車免費宣傳、購買圖書等活動，擴大讀者閱讀范圍；通過主辦世界讀書日活動、“五進”活動，宣傳讀書好處，提高讀書興趣，擴大讀書影響力。通過中山文化館免費開放，組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)，開展文化宣傳與交流，進行開展民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：總成本=66萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：免費開放天數(shù)≥300天，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；聘請人數(shù)=18人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站=17個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：免費開放天數(shù)完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；聘請人員服務(wù)質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站資金撥付完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：滿足不同群體參加文化活動的需求滿足群體需求，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：社會滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

2.三館一站免費開放地方配套項目申報表.pdf

（三）“書香政協(xié)及城市書屋日常維護項目”

1.主要內(nèi)容是：通過書香政協(xié)及城市書屋建設(shè)，提高全民閱讀率。2026年預(yù)算安排13萬元，其中：13萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：通過建設(shè)書香政協(xié)及城市書屋，新增一個政協(xié)委員及廣大讀者讀書的地方，進一步擴大讀者閱讀范圍；通過主辦委員讀書活動，宣傳讀書好處，提高讀書興趣，擴大讀書影響力。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：總成本=13萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：委員讀書活動次數(shù)≥8次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；委員讀書活動人數(shù)=3800人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；智能化管理系統(tǒng)=1套，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；文學(xué)類書籍=1300本，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；哲學(xué)社會科學(xué)類書籍=700本，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：委員讀書活動參與率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；系統(tǒng)正常使用率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；書籍質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：社會影響力養(yǎng)成讀書習(xí)慣，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：社會滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

3.書香政協(xié)及城市書屋日常維護項目申報表.pdf

（四）“送戲下鄉(xiāng)演出服務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：開展送地方戲、理論宣講活動，豐富農(nóng)村群眾精神文化生活。2026年預(yù)算安排180萬元，其中：180萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：送地方戲、理論宣講活動，要覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，演出場次不低于180場，豐富農(nóng)村群眾精神文化生活，增強農(nóng)村群眾獲得感、幸福感。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：演出成本=180萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：送地方戲場次≥120場，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；理論宣講場次≥60場，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：送地方戲完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；理論宣講完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：演出時間全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：豐富農(nóng)村群眾精神文化生活增強農(nóng)村群眾獲得感、幸福感，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：農(nóng)村群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

4.送戲下鄉(xiāng)演出服務(wù)項目申報表.pdf

（五）“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護項目”

1.主要內(nèi)容是：傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。2026年預(yù)算安排5.67萬元，其中：5.67萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：完成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進校園，進社區(qū)推介與宣傳，組織保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人，擴大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的影響力。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：總成本=5.67萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：非遺宣傳展覽活動次數(shù)≥30次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展覽活動天數(shù)≥30天，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展覽活動面積≥400平方米，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展品書籍?dāng)?shù)量=8000冊，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展牌=30塊，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；拍攝非遺項目宣傳片=1部，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；聘請人員=18人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：非遺宣傳展覽活動天數(shù)完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳活動安全率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；非遺宣傳展品書籍、展牌質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；非遺項目宣傳片拍攝合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；聘請人員服務(wù)質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：非遺保護及傳承受益公眾有效傳承，受益公眾增加，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

5.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護項目申報表.pdf

（六）“文物保護與修復(fù)項目”

1.主要內(nèi)容是：傳承文化遺產(chǎn)，保護重點文物。2026年預(yù)算安排18.76萬元，其中：17.29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.47萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：加強文物巡查管理，保證不可移動文物的安全巡查及可移動文物的安全保衛(wèi)。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：總成本=18.76萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：印制古遺址宣傳畫冊≥500冊，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；購買消防設(shè)備及耗材=3套，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；不可移動文物巡查次數(shù)≥120次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；文物展廳開放天數(shù)≥300天，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；聘請人員=10人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：宣傳畫冊質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；文物巡查安全率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；消防設(shè)備及耗材質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；展廳開放完成率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；聘請人員服務(wù)質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：增強公眾對文化遺產(chǎn)認同感≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：參與人員滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

6.文物保護與修復(fù)項目申報表.pdf

（七）“村村響戶戶通運行維護項目”

1.主要內(nèi)容是：開展村村響戶戶通運行維護，保障廣播電視安全播出。2026年預(yù)算安排34.58萬元，其中：34.58萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：通過對村村響戶戶通日常運行維護，保障行政村應(yīng)急廣播運行通暢，保證直播衛(wèi)星用戶正常觀看。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：全年播出總成本=12.8萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；全年維護總成本=21.78萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：戶戶通廣播系統(tǒng)檢查維護≥130次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；戶戶通維修機頂盒=180個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；村村響專技人員數(shù)量=4人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；村村響設(shè)備覆蓋村數(shù)量=43個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：戶戶通廣播系統(tǒng)驗收合格率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；戶戶通廣播系統(tǒng)故障率≤10%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；村村響設(shè)備正常運行率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：覆蓋群眾人數(shù)=5萬人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；保障偏遠山區(qū)居民電視覆蓋=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；豐富農(nóng)民群眾精神文化生活豐富精神文化生活，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：受益村民滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

7.村村響戶戶通運行維護項目申報表.pdf

（八）“農(nóng)村電影公益放映服務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：做好農(nóng)村電影公益放映服務(wù)，豐富農(nóng)民群眾精神文化生活。2026年預(yù)算安排16.2萬元，其中：16.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：完成全市353個行政村共計4236場公益電影的放映任務(wù)。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：放映成本=16.2萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：放映場次≥4236場，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；觀看人次≥90萬人次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；聘請人數(shù)=51人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：有效場次達標率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；觀看人次上座率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；放映人員服務(wù)質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：放映時效全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：豐富農(nóng)民群眾精神文化生活豐富精神文化生活，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：觀影人員滿意度≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

8.農(nóng)村電影公益放映服務(wù)項目申報表.pdf

（九）“公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目”

1.主要內(nèi)容是：提供基本公共文化服務(wù)項目，豐富群眾文體生活。2026年預(yù)算安排972.6萬元，其中：600萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，372.6萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：提供基本公共文化服務(wù)項目，公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購置，加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：總成本=972.6萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：開展群眾文化活動≥5次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；提檔升級村級文化廣場數(shù)量≥20個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；培訓(xùn)三級社會體育指導(dǎo)員=400名，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；文旅業(yè)務(wù)骨干=100名，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：開展群眾文化活動完成度=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；提檔升級村級文化廣場合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；培訓(xùn)三級社會體育指導(dǎo)員完成度=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；文旅業(yè)務(wù)骨干完成度=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：活動宣傳推廣、廣場使用人人知曉、投入使用，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥97%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

9.公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目申報表.pdf

（十）“體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)項目”

1.主要內(nèi)容是：開展全民健身，提高國民體質(zhì)。2026年預(yù)算安排287.99萬元，其中：200萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，87.99萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：開展全民健身活動，維修改造體育設(shè)施，發(fā)展體育后備人才。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：總成本=287.99萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：開展全民健身活動≥5次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；提檔升級村級文化廣場數(shù)量≥20個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

質(zhì)量指標：開展全民健身活動完成度=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；提檔升級村級文化廣場合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

時效指標：完成時間全年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：

社會效益指標：對群眾體育可持續(xù)發(fā)展的影響程度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標：群眾滿意度≥97%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

10.體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。