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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市吳店鎮人民政府主要職責如下：

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）廣水市吳店鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構6個，分別為：黨政綜合辦公室、政法辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、退伍軍人服務站、紅色教育服務中心。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市吳店鎮人民政府預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市吳店鎮人民政府本級。

2.無納入部門本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市吳店鎮人民政府納入預算管理人員84人。

1.核定編制56名，其中：行政編制42名，事業編制14名。

2.實有人員84人，其中：在職在編56人；離休0人；退休28人；編外長聘0人；其他人員0人。

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第二部分 ?部門預算表

??廣水市吳店鎮人民政府2026年部門預算表.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮人民政府2026年收入總預算3274.92萬元，其中：本年收入3010.07萬元，上年結轉264.85萬元，較上年預算安排增加1600.67萬元，同比增加95.61%，主要原因是：本年度項目經費增加，2025年度體制結算資金補充到本年度預算。

1.本年收入：一般公共預算撥款1027.07萬元；政府性基金預算撥款570萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1413萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉264.37萬元；政府性基金預算撥款結轉0.48萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市吳店鎮人民政府2026年支出總預算3274.92萬元，較上年預算安排支出增加1600.67萬元，同比增加95.61%，主要原因是：本年度項目經費增加，2025年度體制結算資金補充到本年度預算。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3010.07萬元；上年結轉安排支出264.85萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1291.44萬元；政府性基金預算撥款支出570.48萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1413萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出1253.69萬元；國防支出15萬元；社會保障和就業支出214.25萬元；衛生健康支出146.86萬元；節能環保支出11萬元；城鄉社區支出1235.48萬元；農林水支出227.34萬元；住房保障支出100萬元；災害防治及應急管理支出71.3萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出745.92萬元；商品和服務支出2230.34萬元；對個人和家庭的補助85.43萬元；資本性支出4.43萬元；對企業補助113.8萬元；其他支出95萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出798.99萬元；運轉類支出108.84萬元；特定目標類支出2367.09萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮人民政府2026年財政撥款收入預算1861.92萬元，較上年增加277.67萬元，同比增加17.53%，主要原因是：本年度項目經費增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1027.07萬元；政府性基金預算撥款570萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款264.37萬元；政府性基金預算撥款0.48萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市吳店鎮人民政府2026年財政撥款支出預算1861.92萬元，較上年增加277.67萬元，同比增加17.53%，主要原因是：本年度項目經費增加。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出863.69萬元；國防支出3.5萬元；社會保障和就業支出117.75萬元；衛生健康支出64.86萬元；節能環保支出1萬元；城鄉社區支出617.48萬元；農林水支出118.34萬元；住房保障支出70萬元；災害防治及應急管理支出5.3萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市吳店鎮人民政府2026年一般公共預算支出1291.44萬元，較上年減少2.81萬元，同比減少0.22%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1027.07萬元。其中：人員經費718.99萬元，運轉經費78.84萬元，項目支出229.24萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出264.37萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出264.37萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出863.69萬元；國防支出3.5萬元；社會保障和就業支出117.75萬元；衛生健康支出64.86萬元；節能環保支出1萬元；城鄉社區支出47萬元；農林水支出118.34萬元；住房保障支出70萬元；災害防治及應急管理支出5.3萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市吳店鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出793.21萬元，較上年增加67.63萬元，同比增加9.32%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費718.99萬元。其中：工資福利支出661.3萬元；對個人和家庭補助57.69萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費74.22萬元。其中：商品和服務支出69.79萬元；資本性支出4.43萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市吳店鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費安排數為14.77萬元，較上年減少2.58萬元，同比減少14.87%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（三）公務用車運行維護費5.08萬元，較上年減少0.72萬元，同比減少12.41%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（四）公務接待費9.69萬元，較上年減少1.86萬元，同比減少16.1%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市吳店鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出570.48萬元，較上年增加280.48萬元，同比增加96.72%，主要原因是：本年度項目經費增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出570萬元，上年結轉資金0.48萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出570.48萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市吳店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市吳店鎮人民政府2026年機關運行經費支出預算68.91萬元，較上年增加14.42萬元，同比增加26.46%，主要原因是：本年度項目經費增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費54.91萬元。

其中：辦公費2.38萬元；印刷費0.35萬元；水費0.44萬元；電費9.73萬元；郵電費3.75萬元；取暖費0.67萬元；物業管理費1.19萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.6萬元；維修(護)費4.6萬元；其他交通費用16.38萬元；其他商品和服務支出9.4萬元；辦公設備購置4.43萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費14萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市吳店鎮人民政府2026年政府采購總預算0.68萬元，較上年減少2.25萬元，同比減少76.79%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支；面向小微企業采購0.68萬元，較上年減少2.25萬元，同比減少76.79%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.68萬元，較上年減少2.25萬元，同比減少76.79%，主要原因是：響應國家政策節約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市吳店鎮人民政府2026年年初資產總額為7236.04萬元，較上年減少6.36萬元，同比減少0.09%，主要原因是：本年度銀行存款增加，上年度增加固定資產原值4.08萬元，其余為正常折舊。

具體情況為:流動資產148.68萬元，較上年增加14.28萬元，同比增加10.63%，主要原因是：本年度銀行存款增加；固定資產7087.36萬元，較上年減少20.64萬元，同比減少0.29%，主要原因是：上年度增加固定資產原值4.08萬元，其余為正常折舊。

其中固定資產：房屋8029.52平方米，價值155.79萬元；土地14962.7平方米，價值1.64萬元；車輛4輛，價值27.59萬元；辦公家具價值16.61萬元；其他資產價值6885.73萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為3萬元，較上年減少19萬元，同比減少86.36%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

(4)公務接待費3萬元，較上年減少19萬元，同比減少86.36%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

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第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：聚焦黨建引領，開創黨的建設新局面,立足資源優勢，實現招商引資新突破,堅持以人為本，打造民生幸福新高地，年度目標為：壯大合作公司，譜寫農業發展新篇章，聚力宜居品質，繪就和美鄉村新圖景，推動文旅發展，開創文旅融合新局面。

2、長期目標：聚焦黨建引領，開創黨的建設新局面,立足資源優勢，實現招商引資新突破,堅持以人為本，打造民生幸福新高地，具體指標設置為：

產出指標：保障村級組織正常運轉 15個村，農林水事務 15村，節能環保事務 15村，衛生健康事務 186戶，災害防治及應急管理 10次，優化營商環境 2家，業務往來 9個部門，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：各部門正常運轉 得到保障，維護社會穩定 得到提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準。

??廣水市吳店鎮人民政府部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、“一般公共服務項目”主要內容是：人大政協開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務、普查統計信息事務、殯葬管理費用等方面的支出。2026年預算安排107萬元，其中：18萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款，34萬元資金來源為當年單位預算資金，55萬元資金來源為上年一般公共預算資金結轉。

項目績效總目標是：人大政協開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務、普查統計信息事務、殯葬管理費用等方面的支出。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：殯葬宣傳次數 ≥20次，商務接待次數 ≥48次，開展活動次數 ≥26次，抽樣調查戶數 ≥30戶，指標設立依據是計劃指標；質量指標：殯葬宣傳完成率 ＝100%，商務接待完成率 ＝100%，開展活動達標率 ≥98%，抽樣調查完成率 ≥98%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：火葬宣傳 有效預防病菌傳播，各部門正常運轉 得到保障，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：單位職工滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標。

一般公共服務項目.pdf

（二）“村級組織運轉項目”主要內容是：村級（社區）運轉經費、村（社區）主副職待遇、離任村（社區）主副職待遇、主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區）代理記賬等方面的支出。2026年預算安排104.34萬元，其中：104.34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：村級（社區）運轉經費、村（社區）主副職待遇、離任村（社區）主副職待遇、主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區）代理記賬等方面的支出。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：保障村級運轉數量 ＝15個村和社區，村級代理記帳數量 ＝15個，村干部人數 ≥75人，指標設立依據是計劃指標；質量指標：村級運轉保障率 ＝100%，村級代理記帳達標率 ≥98%，村干部工資到位率 ＝100%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：村級正常運轉 得到保障，村干部基本生活 行到保障，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：村民及村干部滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標。

村級組織運轉項目.pdf

（三）、“美好環境和幸福生活共同締造項目”主要內容是：推進美麗鄉村建設，助力鄉村振興，保障村級工作正常運轉支出。2026年預算安排870.48萬元，其中：570萬元資金來源為當年政府性基金預算資金，300萬元資金來源為當年單位預算資金，0.48萬元資金來源為上年一般公共預算資金結轉。

項目績效總目標是：推進美麗鄉村建設，助力鄉村振興，保障村級工作正常運轉的支出。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：美麗鄉村建設數量 ＝3個，農村垃圾運轉數量 ≥12000噸，打造清潔家園 ＝3個村，通村公路管理數量 ≥261公里，指標設立依據是計劃指標；質量指標：美麗鄉村建設完成率 ＝100%，農村垃圾運轉達標率 ≥95%，打造清潔家園完成率 ≥98%，通村公路管理達標率 ≥98%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：居民生活環境 出行條件不斷改善提高，指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：居民滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標。

美好環境和幸福生活共同締造項目.pdf

（四）“農林水事務項目”主要內容是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質按量完成及森林資源管理。2026年預算安排113萬元，其中：4萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款，109萬元資金來源為當年單位預算資金。

項目績效總目標是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質按量完成及森林資源管理。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：巡查河流數量 ≥2條主干，春秋播種面積 ≥3000畝，防火物資 ≥234件，指標設立依據是計劃指標；質量指標：河流巡查任務完成率 =100%，春秋播種質量達標率 =100%，森林火害率 ≤5%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：人居環境優化，農林生態優化提升，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標。

農林水事務項目.pdf

（五）“節能環保事務項目”主要內容是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環境整治及森林資源管理。2026年預算安排218萬元，其中：13萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款，180萬元資金來源為當年單位預算資金，25萬元資金來源為上年一般公共預算資金結轉。

項目績效總目標是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環境整治及森林資源管理。?項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：秸稈禁燒宣傳次數 ≥20次，人居環境整治村數量 ＝15個，河流巡查次數 ≥300次，防火物資 ≥234件，指標設立依據是計劃指標；質量指標：河流巡查任務完成率 =100%，秸稈禁燒宣傳覆蓋率 ≥98%，森林火災率 ≤5%，人居環境整治達標率 ≥98%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：人居環境優化，農林生態優化提升，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標。

節能環保事務項目.pdf

（六）“災害防治及應急管理項目”主要內容是：防洪工程，防汛物資儲備。2026年預算安排71.3萬元，其中：5.3萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款，66萬元資金來源為當年單位預算資金。

項目績效總目標是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備。?

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：抗旱防汛物資儲備數量 ≥400件，安全生產宣傳與教育培訓 ≥12次，指標設立依據是計劃指標；質量指標：安全事故發生降低率 ≤5%，抗旱防汛物資儲備完成率 ＝100%，安全生產隱患治理排查率 ≥98%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：降低生產安全事故發生率或減少直接經濟損失 有所降低，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標。

災害防治及應急管理項目.pdf

（七）“城鄉社區事務項目”主要內容是：集鎮弱電入地、污水管網建設和維護、集鎮建成區管護工作、道路照明公共設施維護維修、紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設。2026年預算安排158萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，148萬元資金來源為當年單位預算資金。

項目績效總目標是：集鎮弱電入地、污水管網建設和維護、集鎮建成區管護工作、道路照明公共設施維護維修、紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：集鎮弱電入地長度 ≥3000米，建設和維護污水管網長度 ≥27300米，背街小巷道路硬化數量 ≥2600平方米，道路照明燈泡數量 ≥655個，建設紅色文化廣場基游客接待中 心數量 ＝1個，吳店集貿市場建設數量 ＝1個，指標設立依據是計劃指標；質量指標：道路照明監控公共設施維護維修達標率 符合驗收標準，紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設完成率 ≥98%，背街小巷道路硬化達標率 98%，建設和維護污水管網達標率 98%，集鎮弱電入地合格率 98%，吳店集貿市場建設 符合驗收標準，指標設立依據是行業指標。

效益指標：鎮域形象面貌 明顯提高，基礎建設 明顯提高，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：受益人滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標。

城鄉社區事務項目.pdf

（八）“優化營商環境項目”主要內容是：惠企利民、營造良好的營商環境。2026年預算安排132.58萬元，其中：14.6萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款，116萬元資金來源為當年單位預算資金，1.98萬元資金來源為上年一般公共預算資金結轉。

項目績效總目標是：惠企利民、營造良好的營商環境。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：優化營商環境宣傳牌數量 ≥20張，優化營商環境宣傳海報數量 ≥20張，優化營商環境宣傳欄數量 ≥10個，參加會議人數 ≥200個，培訓人數 ≥200個，招商引資落戶企業數量 ≥3家，指標設立依據是計劃指標；質量指標：優化營商環境宣傳牌完成率 ≥98%，優化營商環境宣傳海報完成率 ≥98%，優化營商環境宣傳欄完成率 ≥98%，會議完成率 ≥98%，培訓完成率 ≥95%，招商引資落戶率 ≥98%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：營商環境 明顯優化，招商引資 落戶企業增加，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：市場主體滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標。

優化營商環境項目.pdf

（九）“國防動員項目”主要內容是：保障征兵、民兵、退役軍人費用。2026年預算安排15萬元，其中：3.5萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款，11.5萬元資金來源為當年單位預算資金。

項目績效總目標是：保障征兵、民兵、退役軍人費用。?

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：規范化民兵訓練人數 ≥30人，慰問退役軍人人數 ≥60人，退役軍人創業培訓次數 ≥8次，大學生入伍獎勵人數 ≥3人，指標設立依據是計劃指標；質量指標：培訓規范達標率 ≥95%，慰問退役軍人完成率 ≥95%，退役軍人創業增加人數 ≥95%，大學生入伍獎勵完成率 =100%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：營造濃郁愛國主義氛圍 意識提高，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃指標。

國防動員項目.pdf

（十）“社會治安綜合治理項目”主要內容是：降低全市上訪率，維護社會穩定，確保社會平安。2026年預算安排8.29萬元，其中：8.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0.19萬元資金來源為上年一般公共預算資金結轉。

項目績效總目標是：建立網絡信息化管理系統，協調公共事件處理，減低危險公共事件發生，加強突發事件緊急應對管理，后續預防治理，降低全市上訪率，增強人民生活環境安全，維護社會穩定，確保社會平安。?

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：法治宣傳和普法教育 ≥4次，接訪上訪群眾 ≥29次，反邪教組織宣傳 ≥4次，掃黑除惡宣傳 ≥4次，反電信詐騙宣傳 ≥8次，指標設立依據是計劃指標；質量指標：宣傳和普法教育率 ≥90%，訪群眾合理解決率 ≥98%，反邪教組織宣傳完成率 ≥90%，掃黑除惡宣傳完成率 ≥90%，反電信詐騙宣傳完成率 ≥90%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：維護社會和諧穩定 明顯提升，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：群眾滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標.。

社會治安綜合治理項目.pdf

（十一）“文化旅游傳媒教育事務”主要內容是：各部門按照職能與事業規劃，制定適合自己部門的活動經費管理辦法。2026年預算安排366.8萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金，170萬元資金來源為當年單位預算資金，181.8萬元資金來源為上年一般公共預算資金結轉。

項目績效總目標是：各部門按照職能與事業規劃，制定適合自己部門的活動經費管理辦法。?

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：新聞宣傳次數≥8次；補助學校數量＝5個；新聞宣傳覆蓋率≥95%；質量指標：教育資金到位率100%，指標設立依據是計劃指標；

效益指標：維護社會和諧穩定 明顯提升，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：群眾滿意率≥95%，指標設立依據是計劃指標.。??

文化旅游傳媒教育事務.pdf

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第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。