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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市審計局主要職責如下：

（一）對本市各級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益進行審計監督，維護本市財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

（二）貫徹實施審計法律法規和方針政策，制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃，制定并組織實施年度審計計劃。

（三）向市長提交年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出本級預算執行和其他財務收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市政府有關部門通報審計情況和審計結果。

（四）根據《審計法》的規定，直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定、向有關主管單位機關提出處理處罰的建議或移送有關部門追究相應責任： 1.市級各部門（含直屬單位）預算的執行情況和決算以及其他財政收支。 2.事業單位和使用財政資金的其他組織的財務收支。 3.市政府預算的執行情況和其他財政收支，財政轉移支付資金。 4.市屬國有企業、國務院規定的國有資本占控股或主導地位的市屬企業和受委托審計的金融機構的資產、負債和損益。 5.市投資和以市投資為主的建設項目的預算的執行情況和決算。 6.市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。 7.國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。 8.其他法律法規規定應由市審計局進行審計的其他事項。

（五）依據《審計法》和有關規定,對黨政機關和企事業單位領導干部進行經濟責任審計監督。

（六）組織實施對貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計、專項審計和審計調查，組織實施對市財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與市財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

（七）依法檢查審計決定執行情況，督促糾正和處理審計發現的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處重大經濟案件。

（八）指導和監督內部審計工作。

二、機構設置

（一）廣水市審計局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構10個，分別為：辦公室（人事教育股）、財政社保審計股、金融經貿審計股、行政事業審計股、農業農村審計股、法規審理股、電子數據審計股、經濟責任審計股、固定資產投資審計股、自然資源和生態環境審計股。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市審計局預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市審計局本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市審計局納入預算管理人員66人。

1.核定編制34名，其中：行政編制22名，事業編制12名。

2.實有人員66人，其中：在職在編33人；離休0人；退休24人；編外長聘6人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預算表

2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市審計局2026年收入總預算830.13萬元，其中：本年收入732.28萬元，上年結轉97.85萬元，較上年預算安排減少55.25萬元，同比減少6.24%，主要原因是：由于本單位2025年度退休公務員2人、機關工人1人，導致2026年總收入減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款732.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉22萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉75.85萬元。

（二）廣水市審計局2026年支出總預算830.13萬元，較上年預算安排支出減少55.25萬元，同比減少6.24%，主要原因是：由于本單位2025年度退休公務員2人、機關工人1人，導致2026年總支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出732.28萬元；上年結轉安排支出97.85萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出754.28萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出75.85萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出647.26萬元；社會保障和就業支出104.47萬元；衛生健康支出32.08萬元；農林水支出9萬元；住房保障支出37.32萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出626.14萬元；商品和服務支出137.02萬元；對個人和家庭的補助54.48萬元；資本性支出3.5萬元；其他支出9萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出674.58萬元；運轉類支出104.05萬元；特定目標類支出51.5萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市審計局2026年財政撥款收入預算754.28萬元，較上年減少85.1萬元，同比減少10.14%，主要原因是：由于本單位2025年度退休公務員2人、機關工人1人，導致2026年總收入減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款732.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款22萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市審計局2026年財政撥款支出預算754.28萬元，較上年減少85.1萬元，同比減少10.14%，主要原因是：由于本單位2025年度退休公務員2人、機關工人1人，導致2026年總支出減少。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出572.61萬元；社會保障和就業支出103.27萬元；衛生健康支出32.08萬元；農林水支出9萬元；住房保障支出37.32萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市審計局2026年一般公共預算支出754.28萬元，較上年增加5.04萬元，同比增加0.67%，主要原因是：上年結轉增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出732.28萬元。其中：人員經費674.58萬元，運轉經費16.2萬元，項目支出41.5萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出22萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費22萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出572.61萬元；社會保障和就業支出103.27萬元；衛生健康支出32.08萬元；農林水支出9萬元；住房保障支出37.32萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市審計局2026年一般公共預算基本支出708.25萬元，較上年減少22.21萬元，同比減少3.04%，主要原因是：2025年度退休3人。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費674.58萬元。其中：工資福利支出620.1萬元；對個人和家庭補助54.48萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費33.66萬元。其中：商品和服務支出33.66萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市審計局2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.65萬元，較上年增加0.65萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年公務接待費年初預算安排使用單位資金2萬元，本年度預算安排一般公共預算資金0.656萬元，實際比例下降。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未安排此類費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未安排此類費用。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未安排此類費用。

（四）公務接待費0.65萬元，較上年增加0.65萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年公務接待費年初預算安排使用單位資金2萬元，本年度預算安排一般公共預算資金0.656萬元，實際比例下降。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市審計局2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市審計局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市審計局2026年機關運行經費支出預算84.92萬元，較上年減少13.32萬元，同比減少13.56%，主要原因是：厲行節約，縮減支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費24.57萬元。

其中：辦公費2.27萬元；印刷費0.34萬元；水費0.42萬元；電費2.61萬元；郵電費3.51萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.38萬元；其他交通費用14.34萬元；其他商品和服務支出0.71萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費60.35萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市審計局2026年政府采購總預算4萬元，較上年增加1.19萬元，同比增加42.35%，主要原因是：安可替代國產設備需要。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購4萬元，較上年增加1.19萬元，同比增加42.35%，主要原因是：安可替代國產設備需要；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未安排此類支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算4萬元，較上年增加1.19萬元，同比增加42.35%，主要原因是：安可替代國產設備需要；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未安排此類支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未安排此類支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市審計局2026年年初資產總額為150.67萬元，較上年增加150.67萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此項預算，正常固定資產折舊。

具體情況為:流動資產45.82萬元，較上年增加45.82萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此項預算；固定資產104.85萬元，較上年增加104.85萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此項預算，正常固定資產折舊。

其中固定資產：房屋2791.2平方米，價值78.58萬元；土地3839.6平方米，價值8萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值17.83萬元；其他資產價值0.44萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

????（一）本部門整體績效目標是：長期目標為實現審計業務和審計項目高質量完成，幫扶村幫扶社區基礎設施有所提升，年度目標為完成本年度所有審計項目，完成駐村幫扶工作任務。

????（二）長期目標1：完成審計項目和駐村任務，具體指標設置為：

????產出指標：完成年度審計項目任務、1個村和1個社區幫扶任務，指標設立依據是參考2026年工作計劃確定。

????效益指標：規范被審計單位經濟決策和經濟活動，幫扶村基礎設施有所提升，指標設立依據是參照歷史標準。

????滿意度指標：滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

????（三）年度目標1：本年度所有審計項目完成，駐村幫扶工作任務完成，具體指標設置為：

????產出指標：完成29個審計項目和2個幫扶村任務，指標設立依據是歷史標準及2026年工作計劃。

????效益指標：規范被審計單位經濟決策和經濟活動，幫扶村基礎設施有所提升，指標設立依據是參照歷史標準。

????滿意度指標：滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

附件3：審計局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

????“審計事務項目”

????1.主要內容是：差旅費、會議費、公務接待費、委托業務費、印刷費、維修費和其他交通費用。2024年預算安排42.5萬元，其中：32.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為單位資金。

????2.項目績效總目標是：切實保障審計機關履行職責所需經費，維持審計工作正常運轉。用于市本級審計和審計基本支出預算經費不足所需經費。

????3.項目績效指標設置情況：

????產出指標：數量指標中房屋維修面積等于400㎡，指標設立依據計劃標準；整理24個年度審計業務檔案，指標設立依據計劃標準；委托完成1個第三方審計項目，指標設立依據是行業標準；召開3次會議，指標設立依據是實際工作需要；出差至少160人次，指標設立依據是實際工作需要；公務接待80人次，指標設立依據是實際工作需要。

????效益指標：社會效益指標中滿足審計日常工作需求，指標設立依據是審計業務正常開展和審計機關正常運轉需要。

????滿意度指標：單位員工滿意度≥95%，指標設立依據是基本滿足單位內部干部職工正常工作需要。

部門（單位）預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。