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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市司法局主要職責(zé)如下：

（一）承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市直部門之間在實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承擔(dān)市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)各鎮(zhèn)政府和市政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。

（四）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳和法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。負(fù)責(zé)管理全市司法所工作。

（六）負(fù)責(zé)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（七）負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（八）負(fù)責(zé)擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

（九）負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警械和警車管理等工作。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十）負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市司法局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個，分別為：辦公室(應(yīng)急指揮中心)、行政復(fù)議與應(yīng)訴股(市行政復(fù)議辦公室)、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股(市行政執(zhí)法監(jiān)督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、市委全面依法治市委員會辦公室秘書股、裝備財務(wù)保障股、人事教育股、機(jī)關(guān)黨委和老干股。

（三）下設(shè)部門（單位）21個，分別為：廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局、廣水市公證處、應(yīng)山所、蔡河所、陳巷所、開發(fā)區(qū)所、關(guān)廟所、郝店所、駱店所、吳店所、武勝關(guān)所、楊寨所、城郊所、十里所、廣辦所、李店所、馬坪所、太平所、余店所、長嶺所。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市司法局預(yù)算由22家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市司法局本級。

2.納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位21家，即廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局、廣水市公證處、應(yīng)山所、蔡河所、陳巷所、開發(fā)區(qū)所、關(guān)廟所、郝店所、駱店所、吳店所、武勝關(guān)所、楊寨所、城郊所、十里所、廣辦所、李店所、馬坪所、太平所、余店所、長嶺所。

（二）2026年廣水市司法局納入預(yù)算管理人員150人。

1.核定編制147名，其中：行政編制63名，事業(yè)編制84名。

2.實(shí)有人員150人，其中：在職在編77人；離休0人；退休43人；編外長聘30人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

????廣水市司法局2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市司法局2026年收入總預(yù)算2993.99萬元，其中：本年收入2465.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)528.64萬元，較上年預(yù)算安排增加458.09萬元，同比增加18.06%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資；增加項目經(jīng)費(fèi)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2436.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入28.6萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)503.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)5萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。

（二）廣水市司法局2026年支出總預(yù)算2993.99萬元，較上年預(yù)算安排支出增加458.09萬元，同比增加18.06%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資；增加項目經(jīng)費(fèi)。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2465.35萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出528.64萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2940.39萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出5萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出48.6萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出5.5萬元；公共安全支出2502.21萬元；社會保障和就業(yè)支出234.64萬元；衛(wèi)生健康支出120.64萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元；農(nóng)林水支出12萬元；住房保障支出114萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1720.79萬元；商品和服務(wù)支出991.14萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助107.94萬元；資本性支出173.43萬元；其他支出0.7萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1817.52萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出170.37萬元；特定目標(biāo)類支出1006.1萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市司法局2026年財政撥款收入預(yù)算2945.39萬元，較上年增加526.32萬元，同比增加21.76%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資；增加項目經(jīng)費(fèi)。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2436.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款503.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款5萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市司法局2026年財政撥款支出預(yù)算2945.39萬元，較上年增加526.32萬元，同比增加21.76%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資；增加項目經(jīng)費(fèi)。

1.財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出5.5萬元；公共安全支出2453.61萬元；社會保障和就業(yè)支出234.64萬元；衛(wèi)生健康支出120.64萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元；農(nóng)林水支出12萬元；住房保障支出114萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市司法局2026年一般公共預(yù)算支出2940.39萬元，較上年增加521.32萬元，同比增加21.55%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資；增加項目經(jīng)費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2436.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1697.52萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)136.77萬元，項目支出602.46萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出503.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)100萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項目支出403.64萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出5.5萬元；公共安全支出2453.61萬元；社會保障和就業(yè)支出234.64萬元；衛(wèi)生健康支出120.64萬元；農(nóng)林水支出12萬元；住房保障支出114萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市司法局2026年一般公共預(yù)算基本支出1923.39萬元，較上年增加283.22萬元，同比增加17.27%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資；增加項目經(jīng)費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1797.52萬元。其中：工資福利支出1689.89萬元；對個人和家庭補(bǔ)助107.64萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)125.87萬元。其中：商品和服務(wù)支出116.77萬元；資本性支出9.1萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市司法局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為48.33萬元，較上年增加1.43萬元，同比增加3.05%，主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況，微調(diào)各項費(fèi)用。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置18.93萬元，較上年增加0.93萬元，同比增加5.17%，主要原因是：根據(jù)測算確定金額。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.4萬元，較上年減少1萬元，同比減少3.65%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年增加1.5萬元，同比增加100%，主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況預(yù)測開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市司法局2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：此前項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，安排本年度支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5萬元。

2.按功能分類分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市司法局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市司法局2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算104.77萬元，較上年增加25.55萬元，同比增加32.25%，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)量增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.17萬元。

其中：辦公費(fèi)5.62萬元；印刷費(fèi)0.83萬元；水費(fèi)1.03萬元；電費(fèi)9.46萬元；郵電費(fèi)7萬元；取暖費(fèi)1.59萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.5萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.94萬元；其他交通費(fèi)用43.97萬元；其他商品和服務(wù)支出20.24萬元；辦公設(shè)備購置9.1萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.6萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市司法局2026年政府采購總預(yù)算197.66萬元，較上年增加134.44萬元，同比增加212.66%，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)量增加，另外因增加政府購買服務(wù)104.63萬元，導(dǎo)致數(shù)量大幅增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購197.66萬元，較上年增加179.66萬元，同比增加998.12%，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)量增加，另外因增加政府購買服務(wù)104.63萬元，導(dǎo)致數(shù)量大幅增加；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少45.22萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算93.03萬元，較上年增加29.81萬元，同比增加47.15%，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)量增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算104.63萬元，較上年增加104.63萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度增加政府購買服務(wù)104.63萬元。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市司法局2026年年初資產(chǎn)總額為1410.56萬元，較上年減少14.8萬元，同比減少1.04%，主要原因是：本年度銀行存款減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)803.94萬元，較上年減少38.66萬元，同比減少4.59%，主要原因是：本年度銀行存款減少；固定資產(chǎn)606.62萬元，較上年增加23.86萬元，同比增加4.09%，主要原因是：上年度增加固定資產(chǎn)60.70萬元，其余為正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋9030.08平方米，價值450.21萬元；土地3336.85平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值18.48萬元；辦公家具價值42.61萬元；其他資產(chǎn)價值95.32萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項支出。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2026年廣水市司法局部門整體預(yù)算2993.99萬元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)開支、機(jī)關(guān)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)開支、項目經(jīng)費(fèi)開支。

1.長期目標(biāo)：提高政府執(zhí)政為民形象，深入推進(jìn)普法工作，全面提升法治法政府進(jìn)程。

核心產(chǎn)出指標(biāo)：全市普法宣傳覆蓋率≥85%；法律明白人培訓(xùn)人數(shù)≥1174人；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

社會效益指標(biāo)：法治政府建設(shè)進(jìn)程提升；人民群眾法律意識提升；鄉(xiāng)村法律知識普及提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

2.年度目標(biāo)：維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會穩(wěn)定。提升政府形象；深入推進(jìn)普法工作，持續(xù)推進(jìn)法治學(xué)校建設(shè)；促進(jìn)刑滿釋放人員良性回歸社會，減少社會不安定因素，促進(jìn)社會穩(wěn)定；使公民不斷接受法治教育，提高公民法治意識，學(xué)法知法、尊法守法；有效化解矛盾糾紛，小事不出村，大事不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)，社會和諧穩(wěn)定，不發(fā)生民轉(zhuǎn)刑案件。

核心產(chǎn)出指標(biāo)：人民調(diào)解民間糾紛調(diào)解率≥96%；法律援助案件合格率=100%；刑滿釋放人員幫教率=100%；社區(qū)矯正對象管理率=100%；合法性規(guī)范性文件審查合格率=100%；基層法治創(chuàng)建及法治文化陣地建設(shè)≥3個。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

3.?社會效益指標(biāo)：受援對象合法權(quán)益維護(hù)率=100%；依法行政水平提升社會和諧穩(wěn)定程度提升；公民法治意識提升；民間糾紛轉(zhuǎn)刑事案件減少；廣水法治建設(shè)、人民法律意識提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

2026年司法局部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

（一）司法專項業(yè)務(wù)保障項目預(yù)算安排860萬元，主要內(nèi)容是：承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全市法治政府建設(shè)的責(zé)任；指導(dǎo)、監(jiān)督法律援助的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行、規(guī)劃法律援助事業(yè)發(fā)展布局；監(jiān)督管理全市法律援助從業(yè)人員；指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作；聚焦于解決全市醫(yī)患糾紛、“活死人”糾紛引發(fā)的維穩(wěn)問題；進(jìn)行多元解紛機(jī)制建設(shè)；承擔(dān)全市社區(qū)矯正、非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。

項目年度目標(biāo)1：全力推進(jìn)公共法律服務(wù)建設(shè)

產(chǎn)出指標(biāo)：法律援助案件量≥360件；法律援助律師值班次數(shù)≥350次；為認(rèn)罪認(rèn)罰人員提供法律援助次數(shù)≥230次；律師培訓(xùn)活動 ≥1次；律師值班完成率=100%；法律援助有效投訴率≤1%；律師培訓(xùn)活動完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：當(dāng)事人合法權(quán)益維護(hù)率=100%；援助律師業(yè)務(wù)水平提升；促進(jìn)社會公平正義提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：受援對象滿意度≥96%；律師對培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

項目年度目標(biāo)2：全力提升法治廣水建設(shè)

產(chǎn)出指標(biāo)：法律明白人培訓(xùn)人數(shù)≥1174人次；法治文化演出次數(shù)≥10場；行政執(zhí)法人員培訓(xùn)人數(shù)≥500人；設(shè)備購置≥100臺；基層法治創(chuàng)建及法治文化陣地建設(shè)≥3個；法律明白人培訓(xùn)完成率=100%；法治文化演出完成率=100%；行政執(zhí)法人員培訓(xùn)完成率=100%；業(yè)務(wù)裝備質(zhì)量符合出廠標(biāo)準(zhǔn)；基層法治創(chuàng)建及法治文化陣地建設(shè)完成率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：人民群眾的法律意識提升；依法行政水平提升；業(yè)務(wù)設(shè)備利用率≥96%；法治政府建設(shè)進(jìn)程提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：人民群眾對政府法治建設(shè)成果的滿意度≥96%；單位職工對設(shè)備配置滿意度≥98%；法治培訓(xùn)人員對培訓(xùn)內(nèi)容的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

項目年度目標(biāo)3：全力維護(hù)社會和諧穩(wěn)定

產(chǎn)出指標(biāo)：社區(qū)矯正對象≥250人；社區(qū)矯正學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流次數(shù)≥5次；安置幫教對象困難幫扶人數(shù)≥30人；社區(qū)矯正對象管控率=100%；社區(qū)矯正交流學(xué)習(xí)活動完成率=100%；安置幫教對象困難幫扶完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：社區(qū)矯正對象發(fā)生重特大安全事件=0件；社會穩(wěn)定和諧的提升度 提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：幫扶對象的滿意度≥96%；社區(qū)矯正交流學(xué)習(xí)人員的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

（二）鄉(xiāng)村振興項目年初項目預(yù)算12萬元，主要內(nèi)容：為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)，本單位安排3名公職人員駐村，協(xié)助鄉(xiāng)村振興；每年食堂安排固定份額采購扶貧地區(qū)農(nóng)行副產(chǎn)品。

項目績效總目標(biāo)是：鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)，安排公職人員駐村，協(xié)助鄉(xiāng)村振興。

產(chǎn)出指標(biāo)：駐村工作人員≥3人；慰問困難群眾≥14人；工會人數(shù)≥106人；駐村人員工作完成率=100%；困難群眾慰問覆蓋率=100%；工會福利保障率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：防范返貧致貧風(fēng)險性提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：駐村工作人員滿意度≥96%；困難群眾幫扶滿意度≥96%；工會會員滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

（三）陽光司法綜合事務(wù)項目年初項目預(yù)算82.6萬元，主要內(nèi)容：局機(jī)關(guān)職能部門出差差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公用房及計算機(jī)等維修維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)；指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作；聚焦于解決全市醫(yī)患糾紛、“活死人”糾紛引發(fā)的維穩(wěn)問題，根據(jù)上述保障情況設(shè)立。

項目年度目標(biāo)1：保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：工作會次數(shù)≥2次；工作會完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：職工工作積極性有效提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：職工對單位后勤保障工作的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

項目年度目標(biāo)2：做好政府法律咨詢方面的工作，加大矛盾糾紛化解力度，夯實(shí)平安建設(shè)根基，確保社會大局長期持續(xù)穩(wěn)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：人民調(diào)解案件數(shù)量 ≥3120件；專職人民調(diào)解員 ≥6人；人民調(diào)解糾紛調(diào)解成功率 ≥97%；人民調(diào)解協(xié)議履行率 ≥92%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：進(jìn)行多元糾紛調(diào)解 有效預(yù)防矛盾糾紛激化，提高社會和諧穩(wěn)定度；提升防患未來法務(wù)糾紛的風(fēng)險率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：單位對政府法律服務(wù)滿意度≥98%；糾紛當(dāng)事人滿意度 ≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

（四）黨建（文明單位創(chuàng)建）項目年初項目預(yù)算5.5萬元，主要內(nèi)容：開展警示教育活動、紅色革命傳統(tǒng)教育活動、重陽節(jié)老干支部活動、黨建方面機(jī)關(guān)黨委及支部委員人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、下沉社區(qū)黨建聯(lián)建等活動。

項目績效總目標(biāo)是：保障黨建文明單位創(chuàng)建達(dá)標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：訂購報刊雜志書籍份數(shù)≥125份；黨建責(zé)任目標(biāo)先進(jìn)單位 =1項；黨建活動次數(shù)≥2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：黨員干部思想政治建設(shè)水平有效提升；單位政治生態(tài)和諧水平有效提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：單位職工對黨建活動的滿意度≥96%；黨員干部對黨建工作的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

（五）機(jī)關(guān)后勤保障項目年初項目預(yù)算32.6萬元，主要內(nèi)容：提高機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)能力。

項目績效總目標(biāo)是：提高機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)能力。

產(chǎn)出指標(biāo)：食堂工作人員≥2人；伙食補(bǔ)助人數(shù)≥38人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：職工工作積極性有效提升；職工伙食有效保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：職工對單位后勤保障工作的滿意度≥96%；食堂人員對工資福利滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

（六）李店司法所業(yè)務(wù)用房建設(shè)年初項目預(yù)算46萬元，主要內(nèi)容：李店司法所房屋年久失修，為滿足規(guī)范化司法所建設(shè)需求，按政策規(guī)定新建司法所業(yè)務(wù)用房。。

項目績效總目標(biāo)是：按要求規(guī)范化司法所房屋建設(shè)。

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)面積≥240㎡；工程完工驗收合格率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：司法所業(yè)務(wù)辦理效率提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：業(yè)務(wù)用房使用人員滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)實(shí)際工作需求。

廣水市司法局2026年部門預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。