目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人民政府辦公室匯總主要職責(zé)如下：

（一）圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（二）負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（四）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告，提出建議。

（五）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（六）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

（七）負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（八）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（九）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。負(fù)責(zé)市政府重大活動的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

（十）負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

（十一）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作。

（十二）負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（十三）完成上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市人民政府辦公室匯總核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個，分別為：市政府督查室、市政府總值班室、機(jī)要通訊股、秘書股、金融股、調(diào)研股、文書股、行政股、政工人事股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股。

（三）下設(shè)部門（單位）3個，分別為：廣水市駐漢群眾工作辦公室、廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市人民政府辦公室匯總預(yù)算由4家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市人民政府辦公室本級、廣水市駐漢群眾工作辦公室。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

（二）2026年廣水市人民政府辦公室匯總納入預(yù)算管理人員98人。

1.核定編制66名，其中：行政編制43名，事業(yè)編制23名。

2.實有人員98人，其中：在職在編65人；離休0人；退休26人；編外長聘5人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

??2026年廣水市人民政府辦公室匯總部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室匯總2026年收入總預(yù)算1592.87萬元，其中：本年收入1510.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)82.6萬元，較上年預(yù)算安排增加17.72萬元，同比增加1.12%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1510.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)82.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室匯總2026年支出總預(yù)算1592.87萬元，較上年預(yù)算安排支出增加17.72萬元，同比增加1.12%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1510.27萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出82.6萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1592.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出1263.56萬元；社會保障和就業(yè)支出154.73萬元；衛(wèi)生健康支出82.08萬元；住房保障支出92.5萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1085.13萬元；商品和服務(wù)支出414.89萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助72.35萬元；資本性支出20.5萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1150.9萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出85.83萬元；特定目標(biāo)類支出356.14萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室匯總2026年財政撥款收入預(yù)算1592.87萬元，較上年增加27.26萬元，同比增加1.74%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1510.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款82.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室匯總2026年財政撥款支出預(yù)算1592.87萬元，較上年增加27.26萬元，同比增加1.74%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出1263.56萬元；社會保障和就業(yè)支出154.73萬元；衛(wèi)生健康支出82.08萬元；住房保障支出92.5萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2026年一般公共預(yù)算支出1592.87萬元，較上年增加27.26萬元，同比增加1.74%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1510.27萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1121.23萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)85.67萬元，項目支出303.38萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出82.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)29.67萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.17萬元，項目支出52.76萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1263.56萬元；社會保障和就業(yè)支出154.73萬元；衛(wèi)生健康支出82.08萬元；住房保障支出92.5萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2026年一般公共預(yù)算基本支出1230.16萬元，較上年增加37.14萬元，同比增加3.11%，主要原因是：本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)隨工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1150.9萬元。其中：工資福利支出1078.55萬元；對個人和家庭補(bǔ)助72.35萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)79.25萬元。其中：商品和服務(wù)支出76.75萬元；資本性支出2.5萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為50.71萬元，較上年增加0.71萬元，同比增加1.42%，主要原因是：因工作需要，新增一臺公務(wù)用車，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)較上年增加。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度未安排人員出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因工作需要，新增一臺公務(wù)用車，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增加。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.36萬元，較上年減少2.64萬元，同比減少9.44%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

（四）公務(wù)接待費(fèi)7.35萬元，較上年減少4.65萬元，同比減少38.73%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算62.7萬元，較上年減少19.05萬元，同比減少23.3%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.7萬元。

其中：辦公費(fèi)3.46萬元；印刷費(fèi)0.49萬元；水費(fèi)0.6萬元；電費(fèi)3.79萬元；郵電費(fèi)5.49萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.58萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.55萬元；其他交通費(fèi)用32.24萬元；其他商品和服務(wù)支出13萬元；辦公設(shè)備購置2.5萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2026年政府采購總預(yù)算19.1萬元，較上年增加17.1萬元，同比增加855%，主要原因是：本年度因工作需要，新增一臺公務(wù)用車，導(dǎo)致政府采購較上年增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購19萬元，較上年增加17萬元，同比增加850%，主要原因是：本年度因工作需要，新增一臺公務(wù)用車，導(dǎo)致政府采購較上年增加；面向小微企業(yè)采購0.1萬元，較上年增加0.1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度面向小微企業(yè)采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算19.1萬元，較上年增加17.1萬元，同比增加855%，主要原因是：本年度因工作需要，新增一臺公務(wù)用車，導(dǎo)致政府采購較上年增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無工程類采購計劃；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無服務(wù)類采購計劃。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2026年年初資產(chǎn)總額為105.13萬元，較上年減少10.13萬元，同比減少8.79%，主要原因是：計提固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)105.13萬元，較上年減少10.13萬元，同比減少8.79%，主要原因是：計提固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛4輛，價值24.35萬元；辦公家具價值11萬元；其他資產(chǎn)價值69.78萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為錨定“城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)引領(lǐng)區(qū)、全省重要節(jié)點(diǎn)城市”戰(zhàn)略定位，全面提升公文處理、督查落實、政務(wù)調(diào)研、金融協(xié)調(diào)、值班值守等核心職能效能，深化改革開放，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動經(jīng)濟(jì)社會質(zhì)效雙升，為中國式現(xiàn)代化廣水篇章筑牢服務(wù)保障。年度目標(biāo)為實現(xiàn)“核心業(yè)務(wù)提質(zhì)、服務(wù)保障增效、風(fēng)險防控有力”，具體達(dá)成公文辦結(jié)率100%、調(diào)研信息采納率≥80%、突發(fā)事件及時響應(yīng)率100%、服務(wù)對象滿意度≥90%。

（二）長期目標(biāo)：錨定“城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)引領(lǐng)區(qū)、全省重要節(jié)點(diǎn)城市”戰(zhàn)略定位，全面提升公文處理、督查落實、政務(wù)調(diào)研、金融協(xié)調(diào)、值班值守等核心職能效能，深化改革開放，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動經(jīng)濟(jì)社會質(zhì)效雙升，為中國式現(xiàn)代化廣水篇章筑牢服務(wù)保障，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度專題調(diào)研報告完成數(shù)≥10篇，群眾信訪辦理滿意度≥85%，調(diào)研信息采納率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會安全穩(wěn)定有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：聯(lián)系部門滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)：實現(xiàn)“核心業(yè)務(wù)提質(zhì)、服務(wù)保障增效、風(fēng)險防控有力”，具體達(dá)成公文辦結(jié)率100%、調(diào)研信息采納率≥80%、突發(fā)事件及時響應(yīng)率100%、服務(wù)對象滿意度≥90%，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公文辦結(jié)率=100%、調(diào)研信息采納率≥80%、突發(fā)事件及時響應(yīng)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會安全穩(wěn)定有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

??廣水市人民政府辦公室部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“督查檢查項目”

1.主要內(nèi)容是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實情況。2026年預(yù)算安排35.14萬元，其中：35.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實情況。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：督查檢查次數(shù)≥25次、整改質(zhì)量完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：大幅提升政府工作質(zhì)量和效率，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：督查檢查滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

??黨建活動預(yù)算項目申報表.pdf

（二）“金融建設(shè)項目”

1.主要內(nèi)容是：用于防范化解金融維穩(wěn)。2026年預(yù)算安排38.03萬元，其中：38.03萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：強(qiáng)化風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警及排查，保證各項工作順利開展。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：金融風(fēng)險宣傳短信≥15000條、印刷資料≥500冊、印刷資料質(zhì)量文字、圖案等清晰完整、宣傳短信發(fā)送率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)揮金融對實體經(jīng)濟(jì)支撐作用，營造良好的營商環(huán)境，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

??金融建設(shè)預(yù)算項目申報表.pdf

（三）“政府事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、提升辦公環(huán)境和辦公效率。2026年預(yù)算安排99.6萬元，其中：99.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、提升辦公環(huán)境和辦公效率。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護(hù)應(yīng)急用車數(shù)量=5輛、采購復(fù)印紙50箱、應(yīng)急用車運(yùn)轉(zhuǎn)率=100%、采購驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：應(yīng)急用車安全保障有所提高，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：應(yīng)急用車人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

??政府事務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

（四）“政務(wù)調(diào)研信息項目”

1.主要內(nèi)容是：保障政府辦日常工作期間的調(diào)研相關(guān)費(fèi)用支出。2026年預(yù)算安排55.03萬元，其中：55.03萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：通過開展實地調(diào)研、數(shù)據(jù)收集、分析研判等工作，精準(zhǔn)掌握政務(wù)運(yùn)行現(xiàn)狀、梳理問題短板、形成決策參考信息，為政務(wù)管理優(yōu)化及政策制定提供支撐。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研報告≥3套、調(diào)研信息≥120條、調(diào)研報告用稿率=100%、調(diào)研信息完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為領(lǐng)導(dǎo)提供決策，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

??政務(wù)調(diào)研信息預(yù)算項目申報表.pdf

（五）“黨建活動項目”

1.主要內(nèi)容是：通過開展黨建活動，凝聚政府辦力量。2026年預(yù)算安排11萬元，其中：11萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：通過開展黨建活動，凝聚政府辦力量。認(rèn)真踐行新時代黨的組織路線，深化黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部1個、開展黨務(wù)工作≥20次、創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部完成率=100%、黨務(wù)工作完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高對紅色教育認(rèn)知度指標(biāo)，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位黨員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

??黨建活動預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。