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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室主要職責如下：

（一）負責常委會機關的日常工作，協調組織機關各工作機構為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務工作。

（二）負責常委會開展的視察、檢查、調查、評議等各項活動的組織協調工作。

（三）負責督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實情況。

（四）負責與鎮、辦人大主席團（工作委員會）的聯系工作。

（五）負責對外工作聯絡，為常委會領導和機關各工作機構的公務活動做好協調服務工作。

（六）負責常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

（七）負責機關的文書處理、檔案、文印收發、保密、機要工作。

（八）負責機關干部管理工作，為機關離退休干部提供服務。

（九）負責機關財物管理、安全保衛、工作接待、后勤服務等各項日常事務。

（十）負責辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市人民代表大會常務委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構4個，分別為：老干部工作股、秘書股、調研股、廣水市預算聯網監督中心。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市人民代表大會常務委員會辦公室預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市人民代表大會常務委員會辦公室本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市人民代表大會常務委員會辦公室納入預算管理人員92人。

1.核定編制44名，其中：行政編制31名，事業編制13名。

2.實有人員92人，其中：在職在編44人；離休0人；退休48人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

C08+附錄3財政部部規報表-附表4：部門預算草案報表(廣水）26年_2026-02-13(1).pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年收入總預算1488.93萬元，其中：本年收入1237.82萬元，上年結轉251.11萬元，較上年預算安排增加175.13萬元，同比增加13.33%，主要原因是：人員與運轉成本上漲業務與項目支出擴大。

1.本年收入：一般公共預算撥款1237.82萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉166.09萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉85.02萬元。

（二）廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年支出總預算1488.93萬元，較上年預算安排支出增加175.13萬元，同比增加13.33%，主要原因是：人員與運轉成本上漲業務與項目支出擴大。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1237.82萬元；上年結轉安排支出251.11萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1403.91萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出85.02萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出1010.21萬元；社會保障和就業支出287萬元；衛生健康支出102.77萬元；住房保障支出88.95萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出1001.49萬元；商品和服務支出284.05萬元；對個人和家庭的補助159.34萬元；資本性支出37.67萬元；其他支出6.38萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1156.15萬元；運轉類支出129.08萬元；特定目標類支出203.7萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年財政撥款收入預算1403.91萬元，較上年增加198.42萬元，同比增加16.46%，主要原因是：人員與運轉成本上漲業務與項目支出擴大。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1237.82萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款166.09萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年財政撥款支出預算1403.91萬元，較上年增加198.42萬元，同比增加16.46%，主要原因是：人員與運轉成本上漲業務與項目支出擴大。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出947.4萬元；社會保障和就業支出283.56萬元；衛生健康支出86.99萬元；住房保障支出85.97萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年一般公共預算支出1403.91萬元，較上年增加198.42萬元，同比增加16.46%，主要原因是：人員與運轉成本上漲業務與項目支出擴大。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1237.82萬元。其中：人員經費1037.46萬元，運轉經費97.37萬元，項目支出102.99萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出166.09萬元。其中：人員經費35.4萬元，公用經費23.14萬元，項目支出107.54萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出947.4萬元；社會保障和就業支出283.56萬元；衛生健康支出86.99萬元；住房保障支出85.97萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年一般公共預算基本支出1188.69萬元，較上年增加212.47萬元，同比增加21.76%，主要原因是：人員與運轉成本上漲業務與項目支出擴大。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1072.86萬元。其中：工資福利支出913.52萬元；對個人和家庭補助159.34萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費115.82萬元。其中：商品和服務支出115.82萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年一般公共預算“三公”經費安排數為11.03萬元，較上年增加0.03萬元，同比增加0.31%，主要原因是：人員與運轉成本上漲業務與項目支出擴大。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費10.09萬元，較上年增加0.09萬元，同比增加0.86%，主要原因是：無。

（四）公務接待費0.95萬元，較上年減少0.05萬元，同比減少5.22%，主要原因是：無。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年機關運行經費支出預算79.29萬元，較上年減少59.94萬元，同比減少43.05%，主要原因是：無。

（一）一般公共預算安排機關運行經費77.65萬元。

其中：辦公費9.68萬元；印刷費8.72萬元；水費0.38萬元；電費2.59萬元；郵電費5.22萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.84萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費4.34萬元；維修(護)費3.53萬元；其他交通費用29.23萬元；其他商品和服務支出13.12萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費1.65萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年政府采購總預算2.81萬元，較上年增加2.81萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購1.79萬元，較上年增加1.79萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購1.02萬元，較上年增加1.02萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算2.81萬元，較上年增加2.81萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市人民代表大會常務委員會辦公室2026年年初資產總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；固定資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為1、保障人大及其常務委員會的各項監督工作有效進行，保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2、用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。3、保障人大監督工作正常及時開展。4、用于脫貧攻堅銜接鄉村振興工作。5、用于預算監督聯網系統維護和智慧人大平臺建設。6、用于市人大代表及代表團活動經費。7、保障廣水市九屆五次人大會議的正常開展。年度目標為：長期目標為1、保障人大及其常務委員會的各項監督工作有效進行，保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2、用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。3、保障人大監督工作正常及時開展。4、用于脫貧攻堅銜接鄉村振興工作。5、用于預算監督聯網系統維護和智慧人大平臺建設。6、用于市人大代表及代表團活動經費。7、保障廣水市九屆五次人大會議的正常開展。

（二）長期目標1：保障人大及其常務委員會的各項監督工作有效進行，保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展，具體指標設置為：

產出指標：公車運行車輛數5臺，機關工作人員辦公數44人，車輛運行維護及時率100%，行政辦公文件處理及時率100%，辦公完成率及時，辦公準時率準時，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監督效率有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標2：用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。

具體指標設置為：

產出指標：紅色教育活動4次，三八婦女節活動1次，工會活動2次，活動開展率100%，黨建活動時間年底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：干部職工整體素質有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：黨員干部滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標3：保障人大監督工作正常及時開展。

具體指標設置為：

產出指標：人大監督工作會議13次，省外人大監督工作培訓4次，人大監督工作會議參會率100%，省外人大監督工作培訓率100%，省外人大工作培訓會2025年12月前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監督力度有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標4：用于脫貧攻堅銜接鄉村振興工作。

具體指標設置為：

產出指標：駐點村數3個，駐點村幫扶干部3人，駐村幫扶人員到崗率100%，工作任務完成率100%，幫扶人員到位時間1月前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：鄉村振興幫扶推動美麗鄉村建設步伐，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：村干部及村民滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標5：用于預算監督聯網系統維護和智慧人大平臺建設。

具體指標設置為：

產出指標：智慧人大平臺1套，預算聯網監督中心軟件升級1個，智慧人大平臺正常運轉率100%，預算聯網監督網站正常運轉率100%，維護年數1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：人大信息化建設不斷提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：使用人員滿意率100%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標6：用于市人大代表及代表團活動經費。

具體指標設置為：

產出指標：人大代表活動3次，人大代表培訓人次300人，人大代表活動參與率100%，完成時間12月前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：人大代表促進社會經濟發展有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：代表滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標7：保障廣水市九屆五次人大會議的正常開展。

具體指標設置為：

產出指標：廣水市第九屆人大五次會議1次，廣水市第九屆人大五次會議參會率100%，廣水市第九屆人大五次會議2025年1月前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監督力度，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標1：保障人大及其常務委員會的各項監督工作有效進行，保障人民代表大會、常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展，具體指標設置為：

產出指標：公車運行車輛數5臺，機關工作人員辦公數44人，車輛運行維護及時率100%，行政辦公文件處理及時率100%，辦公完成率及時，辦公準時率準時，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監督效率有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標2：用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。

具體指標設置為：

產出指標：紅色教育活動4次，三八婦女節活動1次，工會活動2次，活動開展率100%，黨建活動時間年底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：干部職工整體素質有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：黨員干部滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標3：保障人大監督工作正常及時開展。

具體指標設置為：

產出指標：人大監督工作會議13次，省外人大監督工作培訓4次，人大監督工作會議參會率100%，省外人大監督工作培訓率100%，省外人大工作培訓會2025年12月前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監督力度有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標4：用于脫貧攻堅銜接鄉村振興工作。

具體指標設置為：

產出指標：駐點村數3個，駐點村幫扶干部3人，駐村幫扶人員到崗率100%，工作任務完成率100%，幫扶人員到位時間1月前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：鄉村振興幫扶推動美麗鄉村建設步伐，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：村干部及村民滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標5：用于預算監督聯網系統維護和智慧人大平臺建設。

具體指標設置為：

產出指標：智慧人大平臺1套，預算聯網監督中心軟件升級1個，智慧人大平臺正常運轉率100%，預算聯網監督網站正常運轉率100%，維護年數1年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：人大信息化建設不斷提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：使用人員滿意率100%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標6：用于市人大代表及代表團活動經費。

具體指標設置為：

產出指標：人大代表活動3次，人大代表培訓人次300人，人大代表活動參與率100%，完成時間12月前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：人大代表促進社會經濟發展有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：代表滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標7：保障廣水市九屆五次人大會議的正常開展。

具體指標設置為：

產出指標：廣水市第九屆人大五次會議1次，廣水市第九屆人大五次會議參會率100%，廣水市第九屆人大五次會議2025年1月前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監督力度，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

附件3：部門整體績效目標申報表2026.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“行政綜合項目”

1.主要內容是：保障人大及其常務委員會的各項行政工作有效進行，常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2026年預算安排84.05萬元，其中：84.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保障人大及其常務委員會的各項行政工作有效進行，常務委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：公車運行車輛數5臺，機關工作人員辦公數44人，車輛運行維護及時率100%，行政辦公文件處理及時率100%，辦公完成率及時，辦公準時率準時，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監督效率有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%，指標設立依據是計劃標準。

行政綜合項目申報表2026.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。