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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市機關事業單位社會保險服務中心主要職責如下：

1.貫徹落實國家關于社會保險的方針政策和決策部署，參與我市機關事業單位職工養老保險管理辦法和規章制度起草工作，提出政策建議。

2.承擔全市機關事業單位社會養老保險基金的認定、申報、登記、管理、發放和安全運營等相關事務性工作。

3.負責機關事業參保單位退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作。

4.負責機關事業單位的社會保險信息管理工作。

5.負責辦理機關事業單位新進人員的參保手續及養老基金的轉移工作。

6.負責參保的機關事業單位養老保險金繳費情況、違規領取養老金的稽核審計等相關事務性工作。

7.承擔全市機關事業單位職業年金基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運營等相關事務性工作。

8.完成市委市政府及上級主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）廣水市機關事業單位社會保險服務中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構7個，分別為：

1.辦公室。負責宣傳國家關于社會保險的方針、政策；負責機關事業單位職工社會保險管理局的行政管理、人事管理、物業管理、公文處理、日常事務、檔案管理、政務值班、總務后勤、社會治安綜合治理、黨務黨建及來信來訪的接待處理工作。協助中心領導對政務業務工作進行綜合協調和督促檢查，負責中心綜合性會議的組織、會議資料收集整理、重要文件的起草和重大事項的督辦。

2.基金股。主要負責編制保險費的征繳計劃，指導全市機關事業單位參保職工的社會保險費的申報、登記和認定工作;完成保險接續任務；負責收集整理機關事業單位職工的繳費資料，審定機關事業單位參保職工的繳費基數及繳費金額;負責機關事業單位新參保人的資料核實、登記、核定工作;負責和稅務部門相關的銜接工作;負責統計參保機關事業單位職工的欠費情況;及時準確辦理異地轉移手續;負責按政策規定為機關事業單位職工建立、分配、記錄職工個人賬戶并打印、對帳、公布分發至各單位;負責參保職工數據庫的建立及日常操作管理工作;登記業務臺賬、匯總機關事業單位有關業務資料并整理歸檔;審核達到退休年齡職工的繳費情況并填寫有關表格;負責在職職工死亡的個人賬戶結算工作；負責參保單位、人員信息變更；建立欠費機關事業單位信息庫和統計資料信息庫；負責機關事業單位職工個人賬戶信息查詢、打印工作。

3.統計信息股。主要負責機關事業單位社會保險信息網絡的建立、管理與維護；負責養老保險地方核心平臺的建立工作；負責統計報表的填寫、匯總、上報及分析；對機關事業單位養老保險經辦人員系統操作權限進行分配。

4.財務股。主要負責退休費用的預決算，行政經費的籌集管理工作，確保基金保值增值;負責養老保險基金的管理，編制預決算，待遇支付;及時準確編制匯總財務報表;制定基金財務制度;做好與稅務、銀行、財政基金對賬工作;負責中心內部財務和資產管理、基金資料、待變現資產的記錄及合同管理工作。

5.退休職工管理股。負責機關事業單位參保職工的基本養老金待遇的審核工作和管理工作;負責參保機關事業單位退休人員養老金的計發和調整工作;負責協調管理全市發放點的社會化發放工作;負責參保機關事業單位退休人員的管理工作;負責參保退休人員的檔案管理工作;積極組織參保退休人員開展健康有益的社會活動。

6.稽核審計股。主要負責組織保險機構基金、財務管理和業務運行環節的審計；負責參保機關事業單位繳費情況的稽核工作；對全市所有參保的機關事業單位繳費基金、人員進行稽核；負責對違規領取養老保險金行為進行稽核；負責協助機關事業單位退休人員進行待遇資格認證工作；負責協助處理職工上訪工作。

7.職業年金股。負責編制機關事業單位職業年金的征繳計劃，接收機關事業單位職業年金的申報、繳費、發放，按期將繳納的職業年金劃入按規定設立的職業年金歸集賬戶并及時向省級職業年金歸集戶歸集，確保資金完整、安全和獨立；負責開展職業年金基金歸集財產托管賬戶利息歸集工作；負責為符合要求的機關事業單位參保人員補記職業年金；對出現退休、出國（境）定居、死亡等情況時及時發放職業年金待遇，做好職業年金的轉移工作。

（三）下設部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市機關事業單位社會保險服務中心預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市機關事業單位社會保險服務中心。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市機關事業單位社會保險服務中心納入預算管理人員33人。

1.核定編制24名，其中：行政編制0名，事業編制24名。

2.實有人員33人，其中：在職在編20人；離休0人；退休7人；編外長聘4人；其他人員2人（其他人員2人）。

第二部分??部門預算表

2026年部門預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年收入總預算396.13萬元，其中：本年收入387.29萬元，上年結轉8.84萬元，較上年預算安排增加8.5萬元，同比增加2.19%，主要原因是：新進人員工資和保費基數調整物價變化工作經費增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款379.26萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入8.03萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉8.84萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年支出總預算396.13萬元，較上年預算安排支出增加8.5萬元，同比增加2.19%，主要原因是：新進人員工資和保費基數調整物價變化工作經費增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出387.29萬元；上年結轉安排支出8.84萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出388.1萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出8.03萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出2.3萬元；社會保障和就業支出348.37萬元；衛生健康支出11.77萬元；農林水支出5.18萬元；住房保障支出28.5萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出328.98萬元；商品和服務支出46.22萬元；對個人和家庭的補助18.53萬元；其他支出2.4萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出340.33萬元；運轉類支出24.81萬元；特定目標類支出30.99萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年財政撥款收入預算388.1萬元，較上年增加12.62萬元，同比增加3.36%，主要原因是：新進人員工資和保費基數調整物價變化工作經費增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款379.26萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款8.84萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年財政撥款支出預算388.1萬元，較上年增加12.62萬元，同比增加3.36%，主要原因是：新進人員工資和保費基數調整物價變化工作經費增加。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出2.3萬元；社會保障和就業支出340.34萬元；衛生健康支出11.77萬元；農林水支出5.18萬元；住房保障支出28.5萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年一般公共預算支出388.1萬元，較上年增加12.62萬元，同比增加3.36%，主要原因是：新進人員工資和保費基數調整物價變化工作經費增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出379.26萬元。其中：人員經費334.03萬元，運轉經費16.78萬元，項目支出28.45萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出8.84萬元。其中：人員經費6.3萬元，公用經費0萬元，項目支出2.54萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出2.3萬元；社會保障和就業支出340.34萬元；衛生健康支出11.77萬元；農林水支出5.18萬元；住房保障支出28.5萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年一般公共預算基本支出353.92萬元，較上年增加4.96萬元，同比增加1.42%，主要原因是：新進人員工資和保費基數調整。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費340.33萬元。其中：工資福利支出325.79萬元；對個人和家庭補助14.54萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費13.59萬元。其中：商品和服務支出13.59萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.13萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：認真貫徹中央八項規定精神，嚴格控制“三公”經費相關開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位沒有購置公務用車需求。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車運行維護費。

（四）公務接待費0.13萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：認真貫徹中央八項規定精神，嚴格控制“三公”經費相關開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市機關事業單位社會保險服務中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年機關運行經費支出預算14.27萬元，較上年減少3.26萬元，同比減少18.61%，主要原因是：上年因業務需求，列支了辦公設備購置費用。

（一）一般公共預算安排機關運行經費6.24萬元。

其中：辦公費1.57萬元；印刷費0.23萬元；水費0.28萬元；電費1.4萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.54萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.26萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.96萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費8.03萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年政府采購總預算0萬元，較上年減少1.04萬元，同比減少100%，主要原因是：辦公設備基礎設施配備較為完善，購置需求降低。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無面向中小企業采購；面向小微企業采購0萬元，較上年減少1.04萬元，同比減少100%，主要原因是：辦公設備基礎設施配備較為完善，購置需求降低。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少1.04萬元，同比減少100%，主要原因是：辦公設備基礎設施配備較為完善，購置需求降低；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無工程類采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無服務類采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市機關事業單位社會保險服務中心2026年年初資產總額為35.48萬元，較上年增加9.04萬元，同比增加34.19%，主要原因是：機關事業單位養老保險信息系統于2025年啟用新業務系統新系統只能適配國產設備為保證機關事業養老保險業務平穩運行我單位2025年購置了一批國產辦公設備固定資產增加。

具體情況為:流動資產8.03萬元，較上年增加0.58萬元，同比增加7.79%，主要原因是：增加了職工工會會費收入；固定資產27.45萬元，較上年增加8.46萬元，同比增加44.55%，主要原因是：機關事業單位養老保險信息系統于2025年啟用新業務系統新系統只能適配國產設備為保證機關事業養老保險業務平穩運行我單位2025年購置了一批國產辦公設備固定資產增加。

其中固定資產：房屋547.8平方米，價值5.95萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.28萬元；其他資產價值19.22萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為順利開展全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管，退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作，積極推進機關事業單位社會保險基金工作，實現應保盡保。年度目標為順利開展全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管，退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作，積極推進機關事業單位社會保險基金工作，實現應保盡保。

（二）長期目標：順利開展全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管，退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作，積極推進機關事業單位社會保險基金工作，實現應保盡保。具體指標設置為：

產出指標：機關保險參保人員≥14000人，核定申報率100%，機關事業養老保險待遇領取人數≥11200人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：機關事業單位退休人員生活水平有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務人員滿意度比較滿意，單位滿意度比較滿意，指標設立依據是預算計劃標準。

（三）年度目標：順利開展全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管，退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作，積極推進機關事業單位社會保險基金工作，實現應保盡保。具體指標設置為：

產出指標：機關保險參保人員≥14000人，核定申報率100%，機關事業養老保險待遇領取人數≥11200人，抽查單位申報繳費基數是否屬實頻次≥15次，追繳死亡多領待遇的頻次≥15次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：機關事業單位退休人員生活水平有效提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務人員滿意度比較滿意，單位滿意度比較滿意，指標設立依據是預算計劃標準。

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“基金保險事務項目”

1.主要內容是：為新機保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統軟件，深入了解并宣傳社保各項政策，更好的利于工作順利開展。2026年預算安排20.97萬元，其中：20.97萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：為新機保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統軟件，深入了解并宣傳社保各項政策，更好的利于工作順利開展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：參保人數≥14000人，勞務派遣人數≥3人，核定申報率=100%，勞務派遣人員工作完成率≥98%，完成工作時間為12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：退休人員生活水平有所提升，在職人員參保率有所提升。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參保單位滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

基金保險事務項目申報表.pdf

（二）“鄉村振興項目”

1.主要內容是：我局共1名駐村扶貧工作隊員，幫扶蘆興社區獅子崗村，確保鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。2026年預算安排5.18萬元，其中：5.18萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：駐村扶貧工作隊員幫扶蘆興社區獅子崗村脫貧戶鞏固脫貧攻堅成果，確保鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：駐村隊員數量=1人，幫扶村數量=1個，幫扶村脫貧攻堅成果鞏固率≥95%，駐村隊員工作完成率≥98%，完成工作時限為12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：貧困戶脫貧攻堅成果鞏固率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：貧困戶滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

鄉村振興項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。