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目 ???錄?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市人力資源和社會保障局主要職責如下：

（一）貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障規范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

（五）承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理和繼續教育等制度，負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來廣水工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

（六）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

（七）會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

（八）實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

（九）會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十）擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

二、機構設置

（一）廣水市人力資源和社會保障局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構13個，分別為：辦公室、政務服務股（法制股）、規劃財務基金監督股、就業促進與失業保險股（人力資源流動管理股）、職業能力建設股、專業技術人員管理與職稱股、事業單位人事管理股、勞動關系股（調解仲裁管理股）、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、勞動保障監察股、人事股。

（三）下設部門（單位）6個，分別為：廣水市人才服務局、廣水市勞動保險事業管理局、廣水市城鄉居民社會養老保險局、廣水市機關事業單位職工社會保險管理局、廣水市勞動就業管理局、廣水市永陽學校。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市人力資源和社會保障局預算由6家單位構成。

1.?獨立核算單位6家，即：廣水市人力資源和社會保障局本級、廣水市人才服務局、廣水市勞動保險事業管理局、廣水市城鄉居民社會養老保險局、廣水市機關事業單位職工社會保險管理局、廣水市勞動就業管理局。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市人力資源和社會保障局納入預算管理人員147人。

1.核定編制44名，其中：行政編制18名，事業編制26名。

2.實有人員147人，其中：在職在編44人；離休0人；退休44人；編外長聘0人；其他人員59人（自收自支人員10人、以錢養事49人）。

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第二部分 ?部門預算表

2026年廣水市人力資源和社會保障局部門預算表.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市人力資源和社會保障局2026年收入總預算1272.04萬元，其中：本年收入1012.04萬元，上年結轉260萬元，較上年預算安排減少360.21萬元，同比減少22.07%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.本年收入：一般公共預算撥款1012.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉260萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市人力資源和社會保障局2026年支出總預算1272.04萬元，較上年預算安排支出減少360.21萬元，同比減少22.07%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1012.04萬元；上年結轉安排支出260萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1272.04萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出8萬元；社會保障和就業支出1160.48萬元；衛生健康支出40.05萬元；農林水支出3.5萬元；住房保障支出60萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出800.98萬元；商品和服務支出374.74萬元；對個人和家庭的補助91.75萬元；資本性支出1.56萬元；其他支出3萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出881.83萬元；運轉類支出60.94萬元；特定目標類支出329.26萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市人力資源和社會保障局2026年財政撥款收入預算1272.04萬元，較上年減少311.85萬元，同比減少19.69%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1012.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款260萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市人力資源和社會保障局2026年財政撥款支出預算1272.04萬元，較上年減少311.85萬元，同比減少19.69%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出8萬元；社會保障和就業支出1160.48萬元；衛生健康支出40.05萬元；農林水支出3.5萬元；住房保障支出60萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2026年一般公共預算支出1272.04萬元，較上年減少311.85萬元，同比減少19.69%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1012.04萬元。其中：人員經費881.83萬元，運轉經費60.94萬元，項目支出69.26萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出260萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出260萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出8萬元；社會保障和就業支出1160.48萬元；衛生健康支出40.05萬元；農林水支出3.5萬元；住房保障支出60萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2026年一般公共預算基本支出934.56萬元，較上年減少165.71萬元，同比減少15.06%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費881.83萬元。其中：工資福利支出792.76萬元；對個人和家庭補助89.07萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費52.72萬元。其中：商品和服務支出51.16萬元；資本性支出1.56萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.73萬元，較上年減少3.39萬元，同比減少82.18%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（四）公務接待費0.73萬元，較上年減少3.39萬元，同比減少82.18%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市人力資源和社會保障局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2026年機關運行經費支出預算37.37萬元，較上年減少19.4萬元，同比減少34.17%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費37.37萬元。

其中：辦公費4.05萬元；印刷費0.6萬元；水費0.74萬元；電費1.66萬元；郵電費6.4萬元；取暖費1.15萬元；物業管理費0.8萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.68萬元；其他交通費用12.47萬元；其他商品和服務支出7.28萬元；辦公設備購置1.56萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2026年政府采購總預算15.4萬元，較上年增加14.9萬元，同比增加2980%，主要原因是：本年度把打印服務納入政府采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購15.4萬元，較上年增加14.9萬元，同比增加2980%，主要原因是：本年度把打印服務納入政府采購；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.4萬元，較上年增加0.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算15萬元，較上年增加15萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度把打印服務納入政府采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2026年年初資產總額為28974.3萬元，較上年增加26595.05萬元，同比增加1117.79%，主要原因是：以前年度在建工程轉成固定資產。

具體情況為:流動資產85.14萬元，較上年增加9.36萬元，同比增加12.35%，主要原因是：本年度銀行存款增加；固定資產28889.16萬元，較上年增加26585.69萬元，同比增加1154.16%，主要原因是：以前年度在建工程轉成固定資產。

其中固定資產：房屋8538.51平方米，價值1494.45萬元；土地272.74平方米，價值26833萬元；車輛1輛，價值11.75萬元；辦公家具價值79.69萬元；其他資產價值470.27萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：?提高人力資源社會保障信息化水平，提升人事管理綜合效果，勞動監察、勞動仲裁。年度目標為：全力保障就業局勢穩定，健全完善社保體系建設，著力加強人事人才工作，積極構建和諧勞動關系，持續優化人社政務服務

（二）、長期目標：提高人力資源社會保障信息化水平，提升人事管理綜合效果，勞動監察、勞動仲裁，具體指標設置為：

產出指標：檔案信息化建設 8萬份；人社行政事務管理 保障52人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：事業單位引進人才300人；社保體系得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：用人單位滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

人社局部門整體績效目標申報表.pdf?

二、重點項目績效目標編制情況

（一）檔案信息化建設項目

1、檔案信息化建設項目內容：進行檔案數字化建設。2026年預算安排260萬元，其中：260萬元為上年一般公共預算結余資金

2、項目績效總目標是：進行檔案數字化建設。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案整理份數12萬份，檔案數字化份數12萬份，檔案封面脊背制作份數12萬份；檔案整理合格率95%，檔案數字化合格率95%，檔案封面脊背制作合格率95%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是260萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：檔案利用率100%，檔案歸檔率100%，人事信息資源管理效率提升率95%，社會保險征繳擴面率95%，指標設立依據是計劃標準.

滿意度指標：辦事群眾滿意度98%，用人單位滿意度98%，指標設立依據是計劃標準。

檔案信息化建設項目.pdf

（二）人社行政事務管理

1、項目內容：用于保障人社局日常事務管理，保障工作正常運轉.提高工作效率。2026年預算安排45.34萬元，其中：45.34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：用于保障人社局日常事務管理，保障工作正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：股室數量21個，費用類目14項目；費用準確落實率95%；成本計劃是45.34萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：保障人員日常工作所需支出準確保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：人社局人員滿意度98%，指標設立依據是計劃標準

人社行政事務管理.pdf

（三）創建活動項目

1、創建活動項目內容是：黨建活動達標，提高干部精神文明素質。2026年預算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金

2、項目績效總目標是：黨建活動達標，提高干部精神文明素質

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：建立黨員活動室數量1個，黨建專題學習次數12次，紅色文化教育活動次數2交；建立黨員活動室完成率100%，專題學習活動完成率95%，紅色文化教育活動完成率100%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是5.86萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：干部的精神文明素質有所提高；黨建學習的認識度有所提高；對紅色教育的認知度有所提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：單位黨員滿意度達到98%，指標設立依據是計劃標準

創建活動項目.pdf

（四）人社綜合業務管理

1、人社綜合業務管理項目內空：勞動監察，勞務關系維權，勞動人事爭議調解仲裁，職業鑒定，社保基金監督管理，根據單位實際情況列支。2026年預算安排12.42萬元，其中：12.42萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：勞動監察，勞務關系維權，勞動人事爭議調解仲裁，職業鑒定，社保基金監督管理

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：勞動監察，勞務關系維權，勞動人事爭議調解仲裁人數1500人；勞動執法服務裝數量10套；職業鑒定人數150人；監管企業用工規范率 100%；

職工權益投訴處理率100%；勞動執行法服裝發放率100%；職業鑒定完成率100%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是12.42萬元，根據歷史標準進行計劃

效益指標：勞動人員合法權益 得到保障；勞動者維權工作落實情況得到協調；指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：被服務對象滿意度達到98%，指標設立依據是計劃標準

人社綜合業務管理.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。