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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市民政局主要職責(zé)如下：

????（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

（二）負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

（三）擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

（四）貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

（五）貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

（六）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（七）貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（八）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（九）貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

（十）貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市民政局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：廣水市民政局。

（三）下設(shè)部門（單位）8個(gè)，分別為：社會(huì)福利院、廣水市殯儀服務(wù)中心、廣水市救助站、陽(yáng)光福利院、應(yīng)山辦事處福利院、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市民政局預(yù)算由9家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市民政局。

2.納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位8家，分別為：社會(huì)福利院、廣水市殯儀服務(wù)中心、廣水市救助站、陽(yáng)光福利院、應(yīng)山辦事處福利院、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。

（二）2026年廣水市民政局納入預(yù)算管理人員137人。

1.核定編制62名，其中：行政編制13名，事業(yè)編制49名。

2.實(shí)有人員137人，其中：在職在編62人；離休0人；退休70人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員5人（遺屬生活困難人員5人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

??廣水市民政局2026年預(yù)算報(bào)表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市民政局2026年收入總預(yù)算20601.42萬(wàn)元，其中：本年收入18366.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2234.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13939.67萬(wàn)元，同比增加209.25%，主要原因是：今年新增殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、農(nóng)村城市低保、農(nóng)村城市特困供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助等補(bǔ)助資金預(yù)算，所以預(yù)算有所增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款18366.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1034.9萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)866.96萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)332.96萬(wàn)元。

（二）廣水市民政局2026年支出總預(yù)算20601.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加13939.67萬(wàn)元，同比增加209.25%，主要原因是：今年新增殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、農(nóng)村城市低保、農(nóng)村城市特困供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助等補(bǔ)助資金預(yù)算，所以預(yù)算有所增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出18366.6萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2234.82萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出19401.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出866.96萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出332.96萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出2.1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出6914.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出25.03萬(wàn)元；農(nóng)林水支出12778萬(wàn)元；住房保障支出15.16萬(wàn)元；其他支出866.96萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出813.26萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2314.71萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16468.35萬(wàn)元；資本性支出1005.11萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出875.06萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出210.93萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出19515.43萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市民政局2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算20268.46萬(wàn)元，較上年增加13631.71萬(wàn)元，同比增加205.4%，主要原因是：今年新增殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、農(nóng)村城市低保、農(nóng)村城市特困供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助等補(bǔ)助資金預(yù)算，所以預(yù)算有所增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款18366.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1034.9萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款866.96萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市民政局2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算20268.46萬(wàn)元，較上年增加13631.71萬(wàn)元，同比增加205.4%，主要原因是：今年新增殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、農(nóng)村城市低保、農(nóng)村城市特困供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助等補(bǔ)助資金預(yù)算，所以預(yù)算有所增加。

1.財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出2.1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出6582.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出25.03萬(wàn)元；農(nóng)林水支出12777萬(wàn)元；住房保障支出15.16萬(wàn)元；其他支出866.96萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市民政局2026年一般公共預(yù)算支出19401.5萬(wàn)元，較上年增加15629.38萬(wàn)元，同比增加414.34%，主要原因是：今年新增殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、農(nóng)村城市低保、農(nóng)村城市特困供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助等補(bǔ)助資金預(yù)算，所以預(yù)算有所增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出18366.6萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)875.06萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)64.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17426.76萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1034.9萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1034.9萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出2.1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出6582.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出25.03萬(wàn)元；農(nóng)林水支出12777萬(wàn)元；住房保障支出15.16萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市民政局2026年一般公共預(yù)算基本支出934.46萬(wàn)元，較上年減少70.25萬(wàn)元，同比減少6.99%，主要原因是：今年人員及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，編制數(shù)隨之下降。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)875.06萬(wàn)元。其中：工資福利支出807.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助67.18萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)59.4萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出52.75萬(wàn)元；資本性支出6.65萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市民政局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為5.29萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：車輛無(wú)變化。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年及本年度無(wú)此預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.29萬(wàn)元，較上年增加5.29萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：車輛無(wú)變化。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少5.29萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

"廣水市民政局2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出866.96萬(wàn)元，較上年減少1997.67萬(wàn)元，同比減少69.74%，主要原因是：今年政府性基金結(jié)余數(shù)減少，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金866.96萬(wàn)元。

2.按功能分類分：其他支出866.96萬(wàn)元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市民政局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市民政局2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算195.7萬(wàn)元，較上年增加123.91萬(wàn)元，同比增加172.62%，主要原因是：今年按實(shí)際支出需要增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制數(shù)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.54萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)3.56萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.53萬(wàn)元；水費(fèi)0.65萬(wàn)元；電費(fèi)4.1萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.63萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.29萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.59萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用11.14萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出11.39萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置6.65萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.16萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市民政局2026年政府采購(gòu)總預(yù)算519.55萬(wàn)元，較上年減少90.7萬(wàn)元，同比減少14.86%，主要原因是：本期依據(jù)實(shí)際需求減少采購(gòu)預(yù)算。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)519.55萬(wàn)元，較上年減少90.7萬(wàn)元，同比減少14.86%，主要原因是：本期依據(jù)實(shí)際需求減少采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年及本年度無(wú)此預(yù)算。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算504.54萬(wàn)元，較上年減少105.71萬(wàn)元，同比減少17.32%，主要原因是：本期依據(jù)實(shí)際需求減少采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年及本年度無(wú)此預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15.01萬(wàn)元，較上年增加15.01萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：依據(jù)最新規(guī)定增加印刷服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市民政局2026年年初資產(chǎn)總額為10042.52萬(wàn)元，較上年增加374.03萬(wàn)元，同比增加3.87%，主要原因是：本年度增加殯葬改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，結(jié)余資金有所增加，新增固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)333.01萬(wàn)元，較上年增加159.83萬(wàn)元，同比增加92.29%，主要原因是：本年度增加殯葬改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，結(jié)余資金有所增加；固定資產(chǎn)9709.51萬(wàn)元，較上年增加214.2萬(wàn)元，同比增加2.26%，主要原因是：本年度有新增固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋28264.52平方米，價(jià)值5480萬(wàn)元；土地112571.5平方米，價(jià)值962.3萬(wàn)元；車輛9輛，價(jià)值129.39萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值240.65萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值2897.17萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為健全分層分類的社會(huì)救助體系；提升養(yǎng)老服務(wù)水平；提升殯葬服務(wù)能力；優(yōu)化基層治理格局;提升民政信息化管理水平。年度目標(biāo)為聚焦群眾期盼，基本民生保障精準(zhǔn)有力；堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，基層社會(huì)治理亮點(diǎn)紛呈；堅(jiān)持以民為本，基本社會(huì)服務(wù)提質(zhì)增效。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：健全分層分類的社會(huì)救助體系；提升養(yǎng)老服務(wù)水平；提升殯葬服務(wù)能力；優(yōu)化基層治理格局;提升民政信息化管理水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：助力兒童生活學(xué)習(xí)≥450名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城市低保發(fā)放人數(shù)≥1500人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村特困供養(yǎng)預(yù)計(jì)發(fā)放人數(shù)≥4800人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；享受惠民殯葬人數(shù)≥5000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；棺木回收數(shù)量≥1500副，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；流浪乞討救助人數(shù)≥350人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；孤兒助學(xué)人數(shù)23人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；基層老年協(xié)會(huì)建設(shè)≥5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)困難失能老年人集中照護(hù)補(bǔ)助人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；傳統(tǒng)救濟(jì)人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；2026年適老化改造戶數(shù)≥360戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；家庭養(yǎng)老床位張數(shù)≥50張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；幸福食堂補(bǔ)貼個(gè)數(shù)≥10個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：養(yǎng)老服務(wù)供給不斷擴(kuò)大逐步擴(kuò)大，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；老年健康支撐體系更加健全逐步健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)環(huán)境更加適老宜居逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬服務(wù)供給擴(kuò)大率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)施惠民殯葬政策，提高殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；“兜底線、救急難”效果有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殘疾人生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；維護(hù)未成年人權(quán)益有效維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；困難群體生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：幫扶對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)組織滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；孤兒滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；救助對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；養(yǎng)老服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；家庭養(yǎng)老床位服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；傳統(tǒng)救濟(jì)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；困難群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)：聚焦群眾期盼，基本民生保障精準(zhǔn)有力；堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，基層社會(huì)治理亮點(diǎn)紛呈；堅(jiān)持以民為本，基本社會(huì)服務(wù)提質(zhì)增效，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：助力兒童生活學(xué)習(xí)≥450名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城市低保發(fā)放人數(shù)≥1500人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村特困供養(yǎng)預(yù)計(jì)發(fā)放人數(shù)≥4800人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；享受惠民殯葬人數(shù)≥5000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；棺木回收數(shù)量≥1500副，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；流浪乞討救助人數(shù)≥350人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；孤兒助學(xué)人數(shù)23人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；基層老年協(xié)會(huì)建設(shè)≥5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)困難失能老年人集中照護(hù)補(bǔ)助人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；傳統(tǒng)救濟(jì)人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；2026年適老化改造戶數(shù)≥360戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；家庭養(yǎng)老床位張數(shù)≥50張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；幸福食堂補(bǔ)貼個(gè)數(shù)≥10個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：養(yǎng)老服務(wù)供給不斷擴(kuò)大逐步擴(kuò)大，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；老年健康支撐體系更加健全逐步健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)環(huán)境更加適老宜居逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬服務(wù)供給擴(kuò)大率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)施惠民殯葬政策，提高殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；“兜底線、救急難”效果有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殘疾人生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；維護(hù)未成年人權(quán)益有效維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；困難群體生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：幫扶對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)組織滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；孤兒滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；救助對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；養(yǎng)老服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；家庭養(yǎng)老床位服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；傳統(tǒng)救濟(jì)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；困難群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市民政局2026年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)貼100元/人/月，護(hù)理補(bǔ)貼100元/人/月。2026年預(yù)算安排1250萬(wàn)元，其中：1250萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼政策，保障殘疾人生活水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：生活補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)≥9000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)≥13000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)貼對(duì)象資金發(fā)放覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資金發(fā)放時(shí)間當(dāng)月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：殘疾人生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：幫扶對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“孤兒生活補(bǔ)助項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、受艾滋病病毒感染兒童生活費(fèi)。2026年預(yù)算安排861萬(wàn)元，其中：861萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童順利完成當(dāng)年學(xué)業(yè)；未成年人保護(hù)工作有成效。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：助力兒童生活學(xué)習(xí)≥450名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；兒童生活費(fèi)發(fā)放率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；兒童福利領(lǐng)域全年工作任務(wù)12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；兒童生活費(fèi)發(fā)放12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：維護(hù)未成年人權(quán)益有效維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；促進(jìn)社會(huì)加強(qiáng)對(duì)困境兒童關(guān)心關(guān)愛(ài)有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：兒童滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

孤兒生活補(bǔ)助 項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“臨時(shí)救助項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：每月發(fā)放800元/人次的困難群眾救助。2026年預(yù)算安排73萬(wàn)元，其中：73萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)臨時(shí)救助政策，為困難人員紓困解難。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)計(jì)救助人次≥6000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；救助對(duì)象資金發(fā)放覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資金發(fā)放時(shí)間申報(bào)成功后1個(gè)月內(nèi)發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：困難群體生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：救助對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

臨時(shí)救助項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“城市低保項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：每月發(fā)放470元/人次城市低保補(bǔ)助。2026年預(yù)算安排640萬(wàn)元，其中：640萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)城市低保救助政策，保障城市低保對(duì)象基本生活水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：城市低保發(fā)放人數(shù)≥1500人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)貼對(duì)象資金發(fā)放覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資金發(fā)放時(shí)間當(dāng)月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：低保對(duì)象生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)貼對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

城市低保項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）“農(nóng)村低保項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：每月發(fā)放400元/人次農(nóng)村低保補(bǔ)助。2026年預(yù)算安排5514萬(wàn)元，其中：5514萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)農(nóng)村低保救助政策，保障農(nóng)村低保對(duì)象基本生活水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村低保發(fā)放人數(shù)≥19000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)貼對(duì)象資金發(fā)放覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資金發(fā)放時(shí)間當(dāng)月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：低保對(duì)象生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)貼對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

農(nóng)村低保項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）“城市特困供養(yǎng)金項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：每月發(fā)放1800元/人次城市特困供養(yǎng)金。2026年預(yù)算安排232萬(wàn)元，其中：232萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)城市特困救助政策，保障城市特困供養(yǎng)人員基本生活水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：城市特困供養(yǎng)預(yù)計(jì)發(fā)放人數(shù)≥160人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)貼對(duì)象資金發(fā)放覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資金發(fā)放時(shí)間當(dāng)月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：特困供養(yǎng)對(duì)象生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)貼對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

城市特困供養(yǎng)金項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）“農(nóng)村特困供養(yǎng)金項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：每月發(fā)放1600元/人次城市特困供養(yǎng)金。2026年預(yù)算安排6012萬(wàn)元，其中：6012萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)農(nóng)村特困救助政策，保障農(nóng)村特困供養(yǎng)人員基本生活水平。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村特困供養(yǎng)預(yù)計(jì)發(fā)放人數(shù)≥4800人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)貼對(duì)象資金發(fā)放覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資金發(fā)放時(shí)間當(dāng)月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：特困供養(yǎng)對(duì)象生活水平有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)貼對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

農(nóng)村特困供養(yǎng)金項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）“惠民殯葬項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：對(duì)具有廣水市戶籍的城鄉(xiāng)居民，在廣水市行政區(qū)域內(nèi)死亡并進(jìn)行遺體火化的人員，免除五項(xiàng)基本喪葬費(fèi)用和生態(tài)安葬獎(jiǎng)勵(lì)。市政府九屆七十七次常務(wù)會(huì)研究決定，按7‰死亡率計(jì)算，全市預(yù)計(jì)死亡5000人左右，死亡人員中按60%有棺木計(jì)算，預(yù)計(jì)回收、抵扣棺木3000副，約需資金300萬(wàn)元。2026年預(yù)算安排765萬(wàn)元，其中：765萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展殯葬改革工作，實(shí)施全域火葬政策。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：享受惠民殯葬人數(shù)≥5000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；棺木回收數(shù)量≥1500副，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；棺木回收率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；惠民殯葬覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；及時(shí)兌付100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)限12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：實(shí)施惠民殯葬政策，提高殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：補(bǔ)貼對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

惠民殯葬政策項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（九）“殯葬改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：招聘7名輔警（6人輪崗上崗值班，1人備勤），按現(xiàn)行輔警待遇，每年需支付工資420000元（7人x60000元/人）、保險(xiǎn)費(fèi)用126000元（7人x18000元/人）、四季服裝費(fèi)30100元（7人x4300/人）、裝備費(fèi)4760元（7人x680元/人）計(jì)580860元。此外，還需配備警務(wù)室標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等計(jì)15570元，警務(wù)室辦公設(shè)備25840元。共計(jì)622270元/年。印制宣傳冊(cè)、宣傳單、宣傳畫，廣泛深入宣傳殯葬改革，召開(kāi)座談會(huì)、推進(jìn)會(huì)，確保殯葬改革順利推進(jìn)。2026年預(yù)算安排1056.3萬(wàn)元，其中：821萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，49.5萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，185.8萬(wàn)元來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：圍繞建設(shè)惠民、綠色、文明、智慧殯葬，做到殯葬基礎(chǔ)設(shè)施條件持續(xù)優(yōu)化，基本殯葬服務(wù)保障能力顯著提升，殯葬服務(wù)市場(chǎng)規(guī)范有序。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市殯葬改革現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)立警務(wù)室1處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；制作殯葬改革動(dòng)畫宣傳片1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；制作、印發(fā)宣傳海報(bào)≥8000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展殯葬改革送戲下鄉(xiāng)宣傳活動(dòng)≥100場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；印發(fā)宣傳冊(cè)數(shù)量≥20000冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；清明節(jié)殯儀館祭掃人數(shù)≥277人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；全年火葬率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)計(jì)完工時(shí)間2027年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：提高殯葬公共服務(wù)水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

殯葬改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十）“流浪乞討救助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：對(duì)生活無(wú)著的流浪、乞討人員進(jìn)行救助服務(wù)；對(duì)流浪未成年人進(jìn)行保護(hù)型、關(guān)愛(ài)型救助服務(wù)；對(duì)困境未成年人和留守兒童進(jìn)行幫扶服務(wù)。及時(shí)為生活無(wú)著的流浪乞討人員和臨時(shí)遇困的特殊人群提供臨時(shí)救助服務(wù)，對(duì)流浪危重病人和精神病人及時(shí)進(jìn)行醫(yī)療救治，妥善安置滯留的“三無(wú)”流浪人員，對(duì)流浪乞討人員應(yīng)救盡救，起到兜底線救急難社會(huì)保障效果，切實(shí)維護(hù)其合法權(quán)益。2026年預(yù)算安排45.8775萬(wàn)元，其中：45.8775萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為受助人員提供符合食品衛(wèi)生要求的食物，保障流浪人員吃飽穿暖；提供符合基本條件的住處，保障流浪人員不露宿街頭；對(duì)在站內(nèi)突發(fā)急病的，及時(shí)送醫(yī)院救治，保障流浪乞討人員基本健康；對(duì)沒(méi)有交通費(fèi)返回其住所地或者所在單位的，提供乘車憑證解決流浪乞討人員實(shí)際困難，不再流浪；開(kāi)展“冬季送溫暖”、“夏季送清涼”專項(xiàng)救助行動(dòng)，起到“兜底線、救急難”的良好效果，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：流浪乞討救助人數(shù)≥350人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展全覆蓋巡查次數(shù)≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展專項(xiàng)救助活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；流浪乞討人員救助完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；及時(shí)到達(dá)救助現(xiàn)場(chǎng)并對(duì)需要救助的流浪乞討人員提供救助40分鐘內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：“兜底線、救急難”效果有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：救助對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

流浪乞討救助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十一）“兒童福利項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：開(kāi)展未成年人保護(hù)，落實(shí)兒童福利領(lǐng)域未成年人保護(hù)工作所必需的各項(xiàng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、檢查等工作經(jīng)費(fèi)。未保中心履行相應(yīng)職責(zé)所需辦公經(jīng)費(fèi)、依法做好符合民政部門臨時(shí)監(jiān)護(hù)情形的未成年人工作經(jīng)費(fèi)。指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦建立未保站的經(jīng)費(fèi)。2026年預(yù)算安排23萬(wàn)元，其中：23萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童順利完成當(dāng)年學(xué)業(yè)，未成年人保護(hù)工作有成效。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：孤兒助學(xué)人數(shù)23人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；助學(xué)金發(fā)放率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；兒童福利領(lǐng)域全年工作任務(wù)12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障孤兒接受教育有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：兒童滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

兒童福利項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十二）“老齡工作項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：建設(shè)基層老年協(xié)會(huì)，指導(dǎo)協(xié)會(huì)發(fā)揮其職能作用。創(chuàng)建老年友好型社區(qū)，促進(jìn)老年友好型社會(huì)建設(shè)。開(kāi)展銀齡行動(dòng)及“敬老月”活動(dòng)，積極倡導(dǎo)老有所為，弘揚(yáng)敬老愛(ài)老助老精神，營(yíng)造良好的敬老愛(ài)老社會(huì)氛圍。高齡津貼按照由老年人向戶籍地的 社區(qū)（村）申報(bào)，鎮(zhèn)（辦）提出審核意見(jiàn)，市民政局審批進(jìn)行社會(huì)化發(fā)放。城鄉(xiāng)低保對(duì)象中年滿80周歲以上的老年人，享受經(jīng)濟(jì)困難高齡老年人補(bǔ)貼。城鄉(xiāng)低保對(duì)象中年滿60周歲以上的老年人，經(jīng)市級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)鑒定確定為失能登記的享受經(jīng)濟(jì)困難失能老年人補(bǔ)貼。城鄉(xiāng)低保對(duì)象中年滿80周歲以上的老年人和年滿60周歲以上的失能老年人，在自愿入住福利機(jī)構(gòu)的情況下，享受集中照護(hù)服務(wù)補(bǔ)貼。2026年預(yù)算安排941.3895萬(wàn)元，其中：923.6640萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17.7255萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建設(shè)基層老年協(xié)會(huì)試點(diǎn)和按照上級(jí)要求創(chuàng)建老年友好型社區(qū)。開(kāi)展銀齡行動(dòng)，鼓勵(lì)老年人社會(huì)參與，開(kāi)展老年書畫和老年文藝匯演活動(dòng)。開(kāi)展“敬老月”活動(dòng)，弘揚(yáng)敬老愛(ài)老助老精神，營(yíng)造良好的敬老愛(ài)老社會(huì)氛圍。每年開(kāi)展宣傳老年人權(quán)益保障法律法規(guī)活動(dòng)，保障老年證辦理正常運(yùn)行，督促各相關(guān)涉老職能部門落實(shí)保障老年人權(quán)益。按季度按時(shí)發(fā)放高齡津貼，保障高齡老年人權(quán)益。按月按時(shí)發(fā)放經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人補(bǔ)貼。按月按時(shí)發(fā)放經(jīng)濟(jì)困難失能老年人集中照護(hù)救助資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整。按月按時(shí)發(fā)放傳統(tǒng)救濟(jì)資金（精減退職人員補(bǔ)貼）。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：老年書畫作品展活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；老年文藝匯演次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；老年人權(quán)益保障法律法規(guī)宣傳活動(dòng)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；“敬老月”活動(dòng)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；基層老年協(xié)會(huì)建設(shè)≥5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；老年友好型社區(qū)創(chuàng)建≥1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；100周歲以上老年人高齡津貼補(bǔ)助人數(shù)≥12人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；90-99周歲老年人高齡津貼補(bǔ)助人數(shù)≥2800人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；80-90周歲老年人高齡津貼補(bǔ)助人數(shù)≥19500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人人數(shù)≥458人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；傳統(tǒng)救濟(jì)人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；老齡工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；老年福利發(fā)放率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：敬老愛(ài)老氛圍、惠老政策落實(shí)"日益濃厚，全面落實(shí)"，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；老年人優(yōu)待政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高齡津貼服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；傳統(tǒng)救濟(jì)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

老齡工作項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十三）“養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：兜底保障公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)正常運(yùn)營(yíng)和建設(shè)維修需要，支持民營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展，建設(shè)一批城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，支持城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施正常運(yùn)營(yíng)，培養(yǎng)養(yǎng)老護(hù)理人才，提升全市養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。保障公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持福利院改造提升，購(gòu)買護(hù)理床和護(hù)理員培訓(xùn)，提高養(yǎng)老服務(wù)水平。2026年預(yù)算安排1523.9614萬(wàn)元，其中：889.2225萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，634.7389萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完善廣水市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，提高養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量；補(bǔ)齊城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，支持運(yùn)營(yíng)并為周邊老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)；老年福利應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，維護(hù)并保障老年人合法權(quán)益。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）養(yǎng)老服務(wù)綜合體個(gè)數(shù)6個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；區(qū)域性特困集中供養(yǎng)中心個(gè)數(shù)5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；2026年適老化改造戶數(shù)≥450戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼的數(shù)量219個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；幸福食堂補(bǔ)貼個(gè)數(shù)≥10個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村福利院改造個(gè)數(shù)3個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)2個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）養(yǎng)老服務(wù)綜合體完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；適老化改造完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；老年人助餐完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥付完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：養(yǎng)老服務(wù)供給不斷擴(kuò)大逐步擴(kuò)大，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；老年健康支撐體系更加健全逐步健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)環(huán)境更加適老宜居逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；受益老年人數(shù)量≥750位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：養(yǎng)老服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（十四）“慈善總會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：一助學(xué)支教開(kāi)展慈善救助、二救急助困開(kāi)展慈善救助、三助醫(yī)關(guān)懷開(kāi)展慈善救助、四安老助孤開(kāi)展慈善救助、五助力鄉(xiāng)村振興。用于慈善總會(huì)業(yè)務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)支出、正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常費(fèi)用支出。2026年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展公益援助，助學(xué)、助醫(yī)、助困、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目，參與五社聯(lián)動(dòng)傳播慈善文化。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：交流檢查次數(shù)≥6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；下基層督辦次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；印刷宣傳冊(cè)子份數(shù)≥5000份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放宣傳資料完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：慈善工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：救助對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

慈善總會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十五）“廣水市殯儀館改擴(kuò)建項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：對(duì)我市殯葬服務(wù)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備添置。2026年預(yù)算安排550萬(wàn)元，其中：550萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升殯儀館改服務(wù)能力，保障殯葬改革工作順利推進(jìn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：殯儀館改擴(kuò)建面積2410.8平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯儀館改擴(kuò)建完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；驗(yàn)收合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)計(jì)完工時(shí)間2027年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殯葬服務(wù)供給擴(kuò)大率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬服務(wù)體系更加完善逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市殯儀館改擴(kuò)建項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十六）“未成年人救助保護(hù)工作項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：承擔(dān)困境兒童臨時(shí)監(jiān)護(hù)工作。發(fā)動(dòng)社會(huì)力量，支持引進(jìn)兒童類社會(huì)組織參與困境兒童保障和留守兒童關(guān)愛(ài)工作，保護(hù)未成年人身心健康。組織開(kāi)展困境兒童、農(nóng)村留守兒童、社會(huì)散居孤兒等未成年人保護(hù)政策宣傳。2026年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：創(chuàng)建全省未成年人救助保護(hù)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)試點(diǎn)；承擔(dān)困境兒童臨時(shí)救助工作；開(kāi)展未成年人保護(hù)政策宣傳；開(kāi)展兒童關(guān)愛(ài)行動(dòng)活動(dòng)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：兒童關(guān)愛(ài)行動(dòng)活動(dòng)次數(shù)≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；未成年人政策宣傳活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；未成年人救助保護(hù)工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；宣傳活動(dòng)、關(guān)愛(ài)行動(dòng)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：未成年人保護(hù)政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；救助保護(hù)兒童≥300名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：未成年人救助保護(hù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

未成年人救助保護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十七）“社會(huì)組織培育引導(dǎo)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：社會(huì)組織財(cái)務(wù)審計(jì)；社會(huì)組織評(píng)估專項(xiàng)；社會(huì)組織孵化基地運(yùn)營(yíng)。2026年預(yù)算安排8.8萬(wàn)元，其中：8.8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：社會(huì)組織管理工作正常開(kāi)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：審計(jì)社會(huì)組織數(shù)量≥20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織培訓(xùn)、交流等活動(dòng)≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)人員參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；審計(jì)工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)開(kāi)展時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；審計(jì)開(kāi)展時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：建立健全社會(huì)組織管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化保持穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)工作影響力有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)組織滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)組織培育引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十八）“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：按季度撥付駐村補(bǔ)助，確保補(bǔ)助發(fā)放到位。2026年預(yù)算安排2萬(wàn)元，其中：2萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鄉(xiāng)村振興、駐村人員補(bǔ)助到位。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興數(shù)量1個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鄉(xiāng)村振興工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：村民幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：駐點(diǎn)村村民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十九）“創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：安排紅色教育革命活動(dòng)，爭(zhēng)取黨建活動(dòng)達(dá)標(biāo)。2026年預(yù)算安排2.1萬(wàn)元，其中：2.1萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：黨建活動(dòng)達(dá)標(biāo)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；安排紅色革命教育活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)習(xí)活動(dòng)達(dá)標(biāo)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：對(duì)紅色教育的認(rèn)知度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝稽h員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。