- 發布時間：2026-01-29
- 信息來源：廣水市馬坪鎮
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第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責
廣水市馬坪鎮人民政府主要職責如下：
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構設置
（一）廣水市馬坪鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。
（二）內設機構1個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、城鄉建設辦公室。
（三）下設部門（單位）3個，分別為：馬坪鎮黨群服務中心（馬坪鎮退役軍人服務站）、馬坪鎮農業農村服務中心、馬坪鎮綜合執法中心。
（四）無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
（一）2026年廣水市馬坪鎮人民政府預算由1家單位構成。
1.獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮人民政府本級。
2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
（二）2026年廣水市馬坪鎮人民政府納入預算管理人員101人。
1.核定編制54名，其中：行政編制34名，事業編制20名。
2.實有人員112人，其中：在職在編51人；離休0人；退休46人；編外長聘6人；其他人員9人（遺屬生活困難人員9人）。
第二部分? 部門預算表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
（一）廣水市馬坪鎮人民政府2026年收入總預算2210.66萬元，其中：本年收入2172.7萬元，上年結轉37.96萬元，較上年預算安排減少748.2萬元，同比減少25.29%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
1.本年收入：一般公共預算撥款1540.3萬元；政府性基金預算撥款300萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入332.4萬元。
2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉26.85萬元；政府性基金預算撥款結轉11.11萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。
（二）廣水市馬坪鎮人民政府2026年支出總預算2210.66萬元，較上年預算安排支出減少748.2萬元，同比減少25.29%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2172.7萬元；上年結轉安排支出37.96萬元。
2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1567.15萬元；政府性基金預算撥款支出311.11萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出332.4萬元。
3.支出按功能分類分：一共公共服務支出923.47萬元；國防支出1.2萬元；公共安全支出24.96萬元；社會保障和就業支出237.43萬元；衛生健康支出66.94萬元；節能環保支出195.35萬元；城鄉社區支出506.57萬元；農林水支出177.94萬元；住房保障支出76.8萬元。
4.支出按經濟分類分：工資福利支出933.58萬元；商品和服務支出644.69萬元；對個人和家庭的補助312.08萬元；資本性支出6.95萬元；對企業補助201.36萬元；其他支出112萬元。
5.支出按支出類別分：人員類支出1052.23萬元；運轉類支出125.51萬元；特定目標類支出1032.91萬元。
6.支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
（一）廣水市馬坪鎮人民政府2026年財政撥款收入預算1878.26萬元，較上年減少807.73萬元，同比減少30.07%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1540.3萬元；政府性基金預算撥款300萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款26.85萬元；政府性基金預算撥款11.11萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
（二）廣水市馬坪鎮人民政府2026年財政撥款支出預算1878.26萬元，較上年減少807.73萬元，同比減少30.07%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
1.財政撥款支出：一共公共服務支出803.92萬元；國防支出1.2萬元；公共安全支出24.96萬元；社會保障和就業支出237.22萬元；衛生健康支出57.66萬元；節能環保支出195.35萬元；城鄉社區支出315.21萬元；農林水支出165.94萬元；住房保障支出76.8萬元。
2.財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2026年一般公共預算支出1567.15萬元，較上年減少360.84萬元，同比減少18.72%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
（一）一般公共預算支出按資金來源分。
1.一般公共預算安排本年預算支出1540.3萬元。其中：人員經費972.7萬元，運轉經費75.34萬元，項目支出492.27萬元。
2.一般公共預算安排上年結轉支出26.85萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出26.85萬元。
（二）一般公共預算支出按功能分類分。
一共公共服務支出803.92萬元；國防支出1.2萬元；公共安全支出24.96萬元；社會保障和就業支出237.22萬元；衛生健康支出57.66萬元；節能環保支出195.35萬元；城鄉社區支出4.1萬元；農林水支出165.94萬元；住房保障支出76.8萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出1041.81萬元，較上年增加130.88萬元，同比增加14.37%，主要原因是：本年度有人員調入，導致人員經費、公用經費增加。
（一）一般公共預算基本支出安排人員經費972.7萬元。其中：工資福利支出847.82萬元；對個人和家庭補助124.88萬元。
（二）一般公共預算基本支出安排公用經費69.11萬元。其中：商品和服務支出67.11萬元；資本性支出2萬元。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費安排數為30.38萬元，較上年減少3.91萬元，同比減少11.4%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
具體安排情況如下：
（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
（三）公務用車運行維護費9.96萬元，較上年減少0.04萬元，同比減少0.4%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
（四）公務接待費20.42萬元，較上年減少3.87萬元，同比減少15.93%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出311.11萬元，較上年減少446.89萬元，同比減少58.96%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出300萬元，上年結轉資金11.11萬元。
2.按功能分類分：城鄉社區支出311.11萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2026年機關運行經費支出預算94.13萬元，較上年減少17.14萬元，同比減少15.4%，主要原因是：嚴格落實中央政策，厲行節約。
（一）一般公共預算安排機關運行經費89.63萬元。
其中：辦公費3.08萬元；印刷費0.46萬元；水費8.56萬元；電費16.54萬元；郵電費4.86萬元；取暖費0.87萬元；物業管理費1.54萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.6萬元；維修(護)費6.74萬元；其他交通費用22.88萬元；其他商品和服務支出20.5萬元；辦公設備購置2萬元。
（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
（五）單位資金安排機關運行經費4.5萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2026年政府采購總預算120.15萬元，較上年增加115.15萬元，同比增加2302.92%，主要原因是：根據本年度實際工作測算相關費用。
（一）按采購對象分：面向中小企業采購120.15萬元，較上年增加115.15萬元，同比增加2302.92%，主要原因是：根據本年度實際工作測算相關費用；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1.25萬元，較上年減少3.75萬元，同比減少75%，主要原因是：根據本年度實際工作測算相關費用；政府采購工程預算118.9萬元，較上年增加118.9萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市馬坪鎮人民政府2026年年初資產總額為1968.65萬元，較上年減少325.86萬元，同比減少14.2%，主要原因是：存在固定資產累計折舊。
具體情況為:流動資產247.93萬元，較上年增加42.77萬元，同比增加20.85%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產1720.72萬元，較上年減少368.63萬元，同比減少17.64%，主要原因是：存在固定資產累計折舊。
其中固定資產：房屋12977.94平方米，價值1498.52萬元；土地7759.72平方米，價值134.18萬元；車輛8輛，價值39.31萬元；辦公家具價值25.57萬元；其他資產價值23.14萬元。
十一、其他事項說明
（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：經測算，本年度相關費用與上年一致。
(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。
(4)公務接待費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：經測算，本年度公務接待費與上年一致。
（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。
（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
（一）本部門整體績效目標是：長期目標為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。年度目標為加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政 策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。?
（二）長期目標1：為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為： （1）運行成本：公用經費控制-公用經費控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制-會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率≤5%、項目支出成本控制率≤100%、投入產出比≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為預算支出標準及人事資料。
（2）管理效率：戰略管理-中長期規劃相符，工作計劃健全；預算編制-預算編制科學合理，立項規范，預算調整率≤3%；預算執行-預算執行率≤100%、結轉結余率≤2%、政府采購執行率≤100%、非稅收入預算完成率≤100%；績效管理-事前績效評估完成率=100%、績效目標合理、績效監控開展率=100%、績效評價覆蓋率=100%、評價結果應用率≥95%；資產管理-資產管理制度健全、資產管理規范；財務管理-財務管理制度健全，會計核算規范，資金使用合規。指標設立依據為行業標準及預算支出標準。
（3）履職效能：規上工業總產值增長≥15%，完成固定資產投資≥8億，招商引資額≥10億。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：經濟效益-鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益-居民生活環境進一步得到提升改善；生態效益-人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革-服務體制改革卓有成效，工作服務更加優良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責只能更加明確；人才支撐-業務學習與培訓完成率≥100%、強化年輕干部隊伍建設；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐-加強運用財政預算一體化系統促進單位財務管理更加系統化。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯系部門滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標設立依據為計劃標準。?
（三）年度目標1：加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為： （1）運行成本：公用經費控制-公用經費控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制-會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率≤5%、項目支出成本控制率≤100%、投入產出比≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為預算支出標準及人事資料。
（2）管理效率：戰略管理-中長期規劃相符，工作計劃健全；預算編制-預算編制科學合理，立項規范，預算調整率≤3%；預算執行-預算執行率≤100%、結轉結余率≤2%、政府采購執行率≤100%、非稅收入預算完成率≤100%；績效管理-事前績效評估完成率=100%、績效目標合理、績效監控開展率=100%、績效評價覆蓋率=100%、評價結果應用率≥95%；資產管理-資產管理制度健全、資產管理規范；財務管理-財務管理制度健全，會計核算規范，資金使用合規。指標設立依據為行業標準及預算支出標準。
（3）履職效能：規上工業總產值增長≥15%，完成固定資產投資≥8億，招商引資額≥10億。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：經濟效益-鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益-居民生活環境進一步得到提升改善；生態效益-人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革-服務體制改革卓有成效，工作服務更加優良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責只能更加明確；人才支撐-業務學習與培訓完成率≥100%，每月開展一次主題學習，不定期開展業務學習；干部隊伍體系建設更加優化，強化年輕干部隊伍建設，鼓勵35歲以下年輕干部參加主管部門綜合素質培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐-加強運用財政預算一體化系統促進單位財務管理更加系統化，信息化建設程度≥95%。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯系部門滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標設立依據為計劃標準。
2026年廣水市馬坪鎮人民政府部門整體績效目標申報表.pdf
二、重點項目績效目標編制情況
（一）“后勤服務運維項目”
1.主要內容是：政府食堂及其附屬設施日常運轉所需水費、電費；辦公大樓及其附屬設施日常維修維護；聘請食堂及門衛勞務費用支出；公務用車日常運行維護；滿足職工工作日、節假日值班生活物資保障，職工體檢等方面開支；政府各辦公室購買專用耗材等支出。2026年預算安排45.68萬元，其中：44.45萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.23萬元資金來源為使用上年度財政撥款結轉資金。
2.項目績效總目標是：確保機關運行正常；解決機關公共保潔、安保及機關大院內清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補助以及因工作和開會導致的誤餐補助，安排好工會對職工的節假日福利補助，解決公務用車的運行維護，免除領導及職工的后顧之憂。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-電費≤13萬元，水費≤8萬元，維修(護)費≤5.86萬元，辦公室購買辦公用電腦耗材專用材料費≤0.37萬元，食堂專用器材費用≤0.45萬元，食堂師傅及門衛勞務費≤4.3萬元，機關食堂運營相關食材及耗材費用≤13.7萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-水電費繳納月份=12，辦公用房維修面積≥500平米，政府各辦公室數量≥15個，食堂購買專用器材數量≥2個，公車運行數量=2臺，食堂及門衛聘請人數=3人，指標設立依據是計劃標準、歷史標準；質量指標-水電費足月繳納率=100%，辦公用房維修驗收合格率=100%，辦公室運轉正常，食堂運轉正常，公車運行安全率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-提高機關運轉效率，改善職工工作環境，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設立依據是其他標準。
（二）“國防動員項目”
1.主要內容是：大學生入伍獎勵金；兵役征集、兵役宣傳等方面的支出。2026年預算安排1.2萬元，其中：1.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：鼓勵大學生入伍，提高大學生入伍積極性，改善大學生經濟條件，確保為部隊輸送更多優秀大學生。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-大學生入伍獎勵金 ≤1.2萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-大學生入伍獎勵金發放人數≥2人，指標設立依據是計劃標準；質量指標-大學生入伍獎勵金發放到位率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-大學生入伍獎勵金發放時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-提升軍人榮譽感，提高基層民兵應急處突能力，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥97%，指標設立依據是其他標準。
（三）“三支一扶人員待遇保障項目”
1.主要內容是：保障三支一扶人員待遇按時發放。2026年預算安排8萬元，其中：5.38萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2.62萬元資金來源為使用上年度財政撥款結轉資金。
2.項目績效總目標是：保障三支一扶人員待遇按時發放，提高工作效率。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-三支一扶人員待遇保障 ≤8萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-三支一扶人員=1人，指標設立依據是歷史標準；質量指標-三支一扶人員待遇發放及時率=100%，三支一扶人員工作完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-保障三支一扶人員待遇按時發放，提高三支一扶人員工作積極性，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-三支一扶人員滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。
（四）“節能環保事務項目”
1.主要內容是：農村環境綜合治理，如生活垃圾、污水處理，農村飲水安全；生態環境保護宣傳教育等方面的支出，印制環保宣傳牌、宣傳冊；治理秸稈焚燒等方面的支出；小城鎮環境保護，環境優美鄉鎮及生態村創建;畜禽養殖污染防治，化肥、農藥、農膜污染防治；土壤污染防治；農村環境保護能力建設、宣傳；森林資源管護所發生的各項補助；用于能源行業的管理及能源節約等方面的支出。2026年預算安排198.95萬元，其中：198.58萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0.37萬元資金來源為使用上年度財政撥款結轉資金。
2.項目績效總目標是：環衛保潔，垃圾無害化處理，創建文明衛生城市。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-鎮區環衛保潔業務成本≤192.85萬元，公務接待費用≤6.1萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-垃圾無害化清掃區域覆蓋村（社區）個數=16個，垃圾無害化轉運量≥4380噸，公務接待批次≥80次，垃圾中轉站設備數量≥3個，指標設立依據是計劃標準、歷史標準；質量指標-垃圾無害化清掃驗收合格率=100%，垃圾無害化轉運完成率100%，公務接待報銷合規率=100%，垃圾中轉站設備運行維護完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-優化人居環境，提高環保意識，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-群眾滿意度≥95%，指標設立依據是其他標準。
（五）“村級組織運轉項目”
1.主要內容是：村級運轉，16個村及社區離任主副職工資、主副職離任退休養老保險補貼；16個村（社區）代理記賬及13個合作公司代理記賬支出；黃玲書、聶在忠、李恒才、吳祥斌、賴守明等5位“十佳”村書記退休人員待遇發放。2026年預算安排153.08萬元，其中：133.95萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7.13萬元資金來源為使用上年度財政撥款結轉資金，12萬元資金來源為單位。
2.項目績效總目標是：保障村級運轉經費，使村級工作正常運轉；每年對離任村（社區）副職干部發放生活補貼，體現組織關愛，促進社會穩定。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-村及社區運轉經費≤90萬元，第三方會計公司代理記賬費用≤12萬元，村（社區）離任主職、副職生活補助≤34萬元，村（社區）主職、副職待遇差額及主職養老保險≤15.2萬元，十佳村支書退休人員待遇補貼≤1.8764萬元，指標設立依據是歷史標準。
產出指標：數量指標-村及社區個數=16個，離任村（社區）主職=24人，離任村（社區）副職=97人，聘請第三方會計人數=1人，村（社區）在職主職養老保險補貼人數=16人，指標設立依據是歷史標準；質量指標-村（社區）運轉經費撥付率=100%，村（社區）離任主職、副職基本生活補助發放到位率=100%，村（社區）在職主職養老保險補貼發放到位率=100%，代理記賬工作完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-保障村務正常運轉，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-村干部及群眾滿意度≥98%，指標設立依據是其他標準。
（六）“城鄉社區事務項目”
1.主要內容是：協助城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理、市場管理等方面的支出；小城鎮路、氣、水、電（含道路照明）等基礎建設維護及管理方面的支出；城鄉社區道路清掃、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。2026年預算安排221.1萬元，其中：8.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，200萬元來源為政府性基金預算財政撥款資金，3.9萬元資金來源為使用上年度財政撥款結轉資金，9萬元來源為單位資金。
2.項目績效總目標是：協助城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理、市場管理；加強小城鎮路、氣、水、電（含道路照明）等基礎建設維護及管理；完善城鄉社區道路清掃、公廁建設與維護、園林綠化等建設；提升城鎮品味，打早宜居、宜游、宜樂城鎮。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-城市管理事務支出≤203.9萬元，政府其他辦公室商務接待支出≤13.1萬元，城建、林業、環保等部門公務接待支出≤4.1萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-聘請協管員人數≥8人，拆除違建面積≥1190平米，公廁數量=6個，商務接待和公務接待批次≥70次，指標設立依據是計劃標準、歷史標準；質量指標-協管員出勤率=100%，非法建筑拆除、清理完成度=100%，公廁維護驗收合格率=100%，城鄉社區道路清掃完成度=100%，公務接待報銷合規率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-改善城鄉居住環境，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群眾滿意度≥95%，指標設立依據是其他標準。
（七）“社會治安綜合治理項目”
1.主要內容是：一是推進鎮村（社區）網格標準化建設，圍繞防火、防盜、防溺水等開展平安建設宣傳，對轄區內重點安全生產行業和進行安全生產綜合監管；二是深入開展“楓橋經驗”創新實踐活動，化解信訪積案，強化初信初訪排查化解力度；三是持續深入開展平安校園、平安家庭、平安社區創建活動，禁毒禁鞭，全力維護全鎮社會平安穩定。2026年預算安排24.96萬元，其中：17.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7.36萬元資金來源為使用上年度財政撥款結轉資金。
2.項目績效總目標是：在新形勢下加強社會治安綜合治理工作，構建社會主義和諧社會，維護廣大人民群眾利益，通過扎實有效的工作，實現“政治安定、社會穩定、經濟運行安全、文化活動健康、法制健全、群眾滿意”的總體目標，確保2035年前，現代化社會治理體系基本成型。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-聘請安全專家對單位、企業進行安全問診費用≤6.5萬元，平安建設攝像頭安裝費用≤5.22萬元，差旅費≤4.24萬元，訂閱平安建設相關報刊雜志支出≤1.5萬元，加華鑄造廠門衛勞務費≤3.5萬元，法律顧問咨詢費≤4萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-開展安全檢查覆蓋村社區個數=16個，平安建設攝像頭覆蓋村社區個數=16個，出差次數≥53次，訂閱報刊雜志份數≥300份，聘請門衛人數=3人，聘請法律顧問人數=1人，指標設立依據是計劃標準、歷史標準；質量指標-報刊雜志發放到位率=100%，平安建設工作完成率=100%，安保人員出勤率=100%，法律顧問服務合格率=100%，安全專家安全排查覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-保障社會穩定，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%，指標設立依據是其他標準。
（八）“優化營商環境項目”
1.主要內容是：用于優化營商環境工作相關方面的管理工作經費支出。2026年預算安排56.36萬元，其中：20.36萬元資金來源為當年一般公共預算資金，36萬元資金來源為單位。
2.項目績效總目標是：加強政府優化營商環境服務意識和能力，為企業發展提供更為便捷、高效的政府服務，吸引更多優質企業落戶，促進本地區經濟社會發展。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-企業綜合性獎勵支出≤10萬元，商務接待支出≤1.36萬元，優化營商環境支出≤35萬元，委托業務支出≤10萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-新發展限上商貿企業≥3個，工業園區需維護廠房面積≥1500平米，商務接待批次≥10次，財務咨詢次數≥5次，指標設立依據是計劃標準、其他標準；質量指標-綜合性獎勵發放到位率=100%，廠房基礎設施維護驗收合格率=100%，商務接待報銷合規率=100%，咨詢業務完成效率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-提升政府優化營商環境服務意識，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-企業滿意度≥97%，指標設立依據是其他標準。
（九）“衛生健康事務項目”
1.主要內容是：重大疾病及重大傳染病預防宣傳、控制管理等重大公共衛生服務項目；計劃生育、基本公共衛生服務等方面。2026年預算安排4.7萬元，其中：3.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.22萬元來源為使用上年度財政撥款結轉資金。
2.項目績效總目標是：落實扶助政策，保障計劃生育家庭的合法權益；貫徹執行各級國民健康政策，組織規劃落實嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，妥善應對各類突發公共衛生事件。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-愛國衛生運動病媒生活防治發放藥品費用≤0.926萬元，獨生子女保健費支出≤1.774萬元，春節、中秋慰問計生特扶家庭支出≤2萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-愛國衛生運動病媒生活防治發放藥品覆蓋村（社區）數量=16個，獨生子女保健費發放人數≥10人，計生特扶家庭人數≥20人，指標設立依據是計劃標準、歷史標準；質量指標-愛國衛生運動病媒生活防治發放藥品到位率=100%，獨生子女保健費發放到位率=100%，春節、中秋慰問計生特扶家庭慰問金發放到位率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-保障計劃生育家庭的合法權益，妥善應對各類突發公共衛生事件，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%，指標設立依據是其他標準。
（十）“一般公共服務項目”
1.主要內容是：政府一般公共服務支出，包含人大代表會議、人大開展監督工作、處理來信來訪工作等方面的支出；圍繞政府中心工作開展調查研究，政府工作監督、政府工作報告及文件草案等相關方面的支出；普查、統計、信息事務方面的支出；用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出；社會團體、群眾團體、工會、婦聯、共青團組織等方面的支出；黨辦、黨組開展專項業務活動所發生的支出；公務人員考核、招考、管理、履職能力提升等方面的支出；共產黨宣傳事務管理方面的支出；宗教、華僑事務管理方面的支出。2026年預算安排46.94萬元，其中：40.02萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6.92萬元來源為使用上年度財政撥款結轉資金。
2.項目績效總目標是：完善公共服務體系，優化政府職能，統籌推動服務群眾綜合能力提升，加強人大、政府、政協相關治理工作水平，抓好黨建、宣傳、統計、普查、群團、隊伍、統戰等一系列中心工作，補齊鄉鎮服務短板，提升城鎮公共服務均等化水平，切實增強人民群眾的獲得感和幸福感。
3.項目績效指標設置情況：
????成本指標：經濟成本指標-招商引資差旅費支出≤4.6萬元，其他政府各辦公室開展業務活動差旅費支出≤0.6萬元，其他政府各辦公室公務接待支出≤0.68萬元，其他政府各辦公室訂閱雜志報刊支出≤5.9萬元，訂閱黨委“兩報一刊”支出≤13萬元，組織宣傳等部門公務接待支出≤0.68萬元，人大、政府各部門各辦公室印刷費用支出≤9.5萬元，辦公室購買辦公用電腦耗材支出≤5萬元，公務用車運行維護支出≤7萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-開展招商活動次數≥9次，其他政府各辦公室開展業務活動次數≥60次，其他政府各辦公室公務接待次數≥10次，其他政府各辦公室訂閱雜志報刊份數≥300份，訂閱黨委“兩報一刊”份數≥330份，組織宣傳等部門公務接待次數≥10次，人大、政府各部門各辦公室印制資料份數≥10000份，政府各辦公室數量≥15個，公車運行數量=2臺，指標設立依據是計劃標準；質量指標-公務接待合規率=100%，雜志報刊發放到位率=100%，差旅費報銷合規率=100%，印制文件發放到位率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-增強群眾幸福感、獲得感，提升服務群眾綜合能力，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥93%，指標設立依據是其他標準。
（十一）“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目”
1.主要內容是：鄉村振興駐村工作經費、購買扶貧產品等其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興方面的支出。2026年預算安排13.3萬元，其中：13.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：鞏固精準扶貧脫貧人口幫扶成果，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，完成上級交辦的其他鄉村振興駐村工作；按照上級要求，選派一批思想端正、作風優良、本領過硬的鄉村振興駐村幫扶隊伍，按照“摘帽不摘幫扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘責任、摘帽不摘監管”的“四個不摘”要求做好鄉村振興駐村幫扶工作。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-鄉村振興駐村工作經費≤10萬元，其他對個人和家庭的補助≤3.3萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-駐村工作隊人數≥13人，扶貧產品發放人數≥57人，指標設立依據是歷史標準；質量指標-駐村工作隊隊員到崗率≥99%，工作任務完成率=100%，扶貧產品發放率=100%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-駐村工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-鞏固精準扶貧脫貧人口幫扶成果，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥95%，指標設立依據是其他標準。
（十二）“農林水事務項目”
1.主要內容是：農業生產因遭受自然、生物災害給予的補助，促進農業防災增產補助，其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助；耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出；鄉村合作公司、農村集體經濟組織、農村合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等相關方面的支出；農村公路、鄉村道路建設方面的支出；農田建設和田間水利相關工程建設的支出；病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出；江河湖灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出；防汛業務支出，包括防汛物資購置管護，防汛通訊設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等）汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，山洪災害防治等方面抗早業務支出，包括早情檢查及報早，抗早預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗早應急水源建設以及對各級抗早服務組織的補助等方面的支出；國家對中型灌區節水配套改造、小型水源建設、農村河塘整治一級排灌站、小水電站補助等方面的支出。2026年預算安排112.97萬元，其中：5.76萬元資金來源為當年一般公共預算資金，100萬元來源為政府性基金預算財政撥款，7.21萬元來源為使用上年度財政撥款結轉資金。
2.項目績效總目標是：促進農業生產的發展、保護和管理林業資源、合理利用水資源，實現糧食安全、環境保護和農村發展的目標。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-農業、林業、水利相關支出≤107.2萬元，公務接待支出≤4.4萬元，公務用車運行維護費≤1.36萬元，指標設立依據是計劃標準。
產出指標：數量指標-鄉村合作公司服務體系建設個數=13個，矮圍拆除覆蓋村（社區）個數=16個，松材線蟲病疫木除治工作開展村及社區個數=16個，防汛抗旱應急演練開展村及社區個數=16個，公務接待人次≥314人次，公車運行數量=2輛，指標設立依據是計劃標準、歷史標準；質量指標-鄉村合作公司服務體系建設經費補貼發放到位率=100%，矮圍拆除、清理驗收合格率=100%，松材線蟲病疫木除治率≥95%，防汛抗旱工作開展覆蓋率=100%，公務接待合格率=100%，公車運行安全率=100%，指標設立依據是計劃標準、其他標準；時效指標-工作完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-促進農業生產發展，指標設立依據是其他標準；生態效益指標-保護林業資源、水資源，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-受益群體滿意度≥93%，指標設立依據是其他標準。
（十三）“還本付息項目”
1.主要內容是：保障每年的政府銀行借款和債券還本付息順利進行。2026年預算安排191.36萬元，其中：191.36萬元資金來源為單位資金。
2.項目績效總目標是：堅決遏制增量，積極化解存量，通過安排財政資金、動用資產資源等方式償還債務。
3.項目績效指標設置情況：
成本指標：經濟成本指標-借款債券付息≤191.3637萬元
產出指標：數量指標-借款債券付息筆數≥10筆，指標設立依據是計劃標準；質量指標-借款債券還本付息償還率≥80%，指標設立依據是計劃標準；時效指標-項目完成時間2026年12月31日前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會效益指標-穩妥化解政府債務風險，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標：服務對象滿意度指標-借款單位滿意度≥95%，指標設立依據是其他標準。
第五部分? 名詞解釋
財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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